目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于更名調(diào)整市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號(hào))，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、產(chǎn)業(yè)合作部、工程建設(shè)部、智力支援部、財(cái)務(wù)合同審計(jì)部、安全保衛(wèi)部、組織人事部、監(jiān)督檢查部等9個(gè)部門。北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部屬行政單位，納入財(cái)政預(yù)算管理，無下屬預(yù)算單位。

　　主要職責(zé)是：在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制65人，實(shí)有人數(shù)60人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)2732.58萬元，比上年減少253350.26萬元，下降98.93%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)2582.58萬元，比上年減少253140.24萬元，下降98.99%，其中：財(cái)政撥款收入2582.58萬元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)2013.27萬元，比上年減少253416.70萬元，下降99.20%，其中：基本支出412.34萬元，占支出合計(jì)的20.30%；項(xiàng)目支出1618.92萬元，占支出合計(jì)的79.70%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2732.58萬元，比上年減少253231.83萬元，下降98.93%。主要原因：扶貧協(xié)作和對(duì)口支援項(xiàng)目轉(zhuǎn)入受援地管理。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2013.27萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1870.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.09%；援助其他地區(qū)支出160.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.91%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算1870.67萬元，比2019年年初預(yù)算減少77.14萬元，下降3.96%。其中：

　　"其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出"(款)2019年度決算1870.67萬元，比2019年年初預(yù)算減少77.14萬元，下降3.96%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　2、"援助其他地區(qū)支出"(類)2019年度決算160.60萬元，比2019年年初預(yù)算增加160.60萬元。其中：

　　"其他支出"(款)2019年度決算160.60萬元，比2019年年初預(yù)算增加160.60萬元。主要原因：增加援疆支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出412.34萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.95萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算25.20萬元減少6.25萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.25萬元減少5.25萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。公務(wù)接待0次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)18.95萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.95萬元減少1.00萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平，2019年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)18.95萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.95萬元減少1.00萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，減少公務(wù)用車相關(guān)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.49萬元，公務(wù)用車維修8.04萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.16萬元，公務(wù)用車其他支出3.30萬元。2019年公務(wù)用車保有量15輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.26萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)355.18萬元，比上年減少34.43萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額220.31萬元，其中：政府采購貨物支出24.90萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出195.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額183.00萬元，占政府采購支出總額的83.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額183.00萬元，占政府采購支出總額的83.07%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛15臺(tái)，790.94萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　改為本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算69.18萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.對(duì)口支援：指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或?qū)嵙^強(qiáng)的一方對(duì)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)或?qū)嵙^弱的一方實(shí)施援助的一種政策性行為。主要類型有：災(zāi)難援助、經(jīng)濟(jì)援助、醫(yī)療援助、教育援助等。

第四部分  2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額662.90萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)等級(jí)為"優(yōu)秀"的項(xiàng)目有2個(gè)，占比40%；評(píng)價(jià)等級(jí)為"良好"的項(xiàng)目有3個(gè)，占比60%。

　　二、宣傳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1.單位基本情況，根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)﹝2009﹞2號(hào))，設(shè)立北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部，根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)(京編委﹝2018﹞17號(hào))，現(xiàn)已更名為北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部(以下簡稱新疆和田指揮部)。

　　新疆和田指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的前方指揮機(jī)構(gòu)，在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)情況，為落實(shí)中央援疆精神，進(jìn)一步加強(qiáng)北京市對(duì)口支援新疆和田地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人民生活水平，精準(zhǔn)扶貧，助力老百姓早日脫貧，大力宣傳北京援疆工作的主要成就、經(jīng)驗(yàn)做法及援疆干部人才先進(jìn)事跡，為新疆和田地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和長治久安等方面所做出的貢獻(xiàn)，為提高援疆宣傳工作的專業(yè)化、規(guī)范化和科學(xué)化水平，更好的服務(wù)援疆工作，依法依規(guī)開展相關(guān)宣傳工作。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)評(píng)議，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.0分，其中項(xiàng)目決策14.8分，項(xiàng)目管理26.2分，項(xiàng)目績效49.0分，績效級(jí)別評(píng)定為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問題

　　1.項(xiàng)目預(yù)算測算依據(jù)不夠明確，開展宣傳工作的內(nèi)容、宣傳渠道、媒介及受眾等沒有明確。

　　2.項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待提升，產(chǎn)出指標(biāo)較籠統(tǒng)，可衡量性難以實(shí)現(xiàn)；效益指標(biāo)不夠明確，可考量性不足。

　　3.項(xiàng)目績效管理資料整體提供不是很充分，項(xiàng)目實(shí)施效果支撐資料還不夠完整，缺少服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查資料及數(shù)據(jù)分析等。

　　(四)建議

　　1.細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容，明確預(yù)算測算依據(jù)，合理編制項(xiàng)目預(yù)算，提高預(yù)算編報(bào)的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性。

　　2.加強(qiáng)對(duì)前期相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)宣傳內(nèi)容和受眾特點(diǎn)，選擇適宜的媒介和宣傳方式，確定合理的產(chǎn)出指標(biāo)，提高決策的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

　　3.加強(qiáng)調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析及其應(yīng)用，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的績效管理。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　項(xiàng)目自評(píng)詳見附件2。