目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于更名調(diào)整市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號(hào))，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)4個(gè)部室，分別為綜合辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)與人力資源部、項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部。北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部屬行政單位，納入財(cái)政預(yù)算管理，無下屬預(yù)算單位。

　　主要職責(zé)：在市委、市政府及北京市扶貧協(xié)作和支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制42人，實(shí)有人數(shù)31人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)1036.84萬元，比上年減少12635.63萬元，下降92.42%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)941.48萬元，比上年減少12584.28萬元，下降93.04%，其中：財(cái)政撥款收入754.73萬元，占收入合計(jì)的80.16%；其他收入186.76萬元，占收入合計(jì)的19.84%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)847.67萬元，比上年減少12556.76萬元，下降93.68%，其中：基本支出134.77萬元，占支出合計(jì)的15.90%；項(xiàng)目支出712.90萬元，占支出合計(jì)的84.10%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)754.73萬元，比上年減少12573.99萬元，下降94.35%。主要原因：扶貧協(xié)作和對(duì)口支援項(xiàng)目轉(zhuǎn)入受援地管理。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出646.38萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出646.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.95%；教育支出0.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算646.38萬元，比2019年年初預(yù)算減少118.33萬元，下降15.48%。其中：

　　"其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出"(款)2019年度決算646.38萬元，比2019年年初預(yù)算減少118.33萬元，下降15.48%。主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮一般性支出。

　　2、"教育支出"(類)2019年度決算0.36萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.82萬元，下降94.25%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算0.36萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.82萬元，下降94.25%。主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，壓縮培訓(xùn)支出，相關(guān)培訓(xùn)均在單位內(nèi)部舉辦。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出134.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.52萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.60萬元減少1.08萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.12萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.20萬元減少1.08萬元。主要原因：貫徹中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，減少公務(wù)接待費(fèi)用。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京市對(duì)接扶貧協(xié)作和對(duì)口支援工作。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待25人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)11.40萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)11.40萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.24萬元，公務(wù)用車維修2.40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.56萬元，公務(wù)用車其他支出2.21萬元。2019年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)80.92萬元，比上年增加16.27萬元，增加原因：青海玉樹指揮部2019年辦公地址調(diào)整。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛4臺(tái)，220.48萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.對(duì)口支援：指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或?qū)嵙^強(qiáng)的地區(qū)對(duì)經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)或?qū)嵙^弱的地區(qū)實(shí)施援助的一種政策性行為。主要類型有：災(zāi)難援助、經(jīng)濟(jì)援助、醫(yī)療援助、教育援助等。

第四部分  2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的25%，涉及金額69.01萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果:評(píng)價(jià)等級(jí)為"優(yōu)秀"的項(xiàng)目有1個(gè)，占比33.33%；評(píng)價(jià)等級(jí)為"良好"的項(xiàng)目2個(gè)，占比66.67%。

　　二、文體活動(dòng)及慰問共建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1.單位基本情況。北京青海玉樹指揮部在市委、市政府及北京市扶貧協(xié)作和支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)情況。為進(jìn)一步加強(qiáng)與當(dāng)?shù)馗鞑块T單位及其他對(duì)口支援單位溝通聯(lián)系，進(jìn)行援建工作交流，實(shí)現(xiàn)和諧援建，達(dá)到共同提高，相互促進(jìn)的目的，2019年擬計(jì)劃結(jié)對(duì)3-5家單位、組織慰問100-150人次，組織文體活動(dòng)1-2次。項(xiàng)目實(shí)施加強(qiáng)溝通了解，提高了援建工作效率。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)評(píng)議，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分90.05分，其中，項(xiàng)目決策14.05分，項(xiàng)目管理28.35分，項(xiàng)目績(jī)效47.65分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問題

　　1.績(jī)效目標(biāo)中的具體質(zhì)量指標(biāo)和效益指標(biāo)填寫不夠準(zhǔn)確，沒有量化、細(xì)化。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施過程中沒有組建專門的項(xiàng)目組，項(xiàng)目管理過程資料收集的不充分。

　　(四)建議

　　1.確定合理的質(zhì)量、效益等績(jī)效具體指標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化。

　　2.組建項(xiàng)目組，明確責(zé)任人職責(zé)分工，加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，注重項(xiàng)目資料的收集、歸整。

　　3.注重項(xiàng)目績(jī)效資料的收集、整理。有效統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施效果的支撐資料，全面展示項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　項(xiàng)目自評(píng)詳見附件2