目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.主要職能
根據(jù)《中央編辦關于設立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局的批復》(中央編辦復字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關于設立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕15號)，設立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局(簡稱世園局)。根據(jù)市編辦《關于同意調(diào)整世園局內(nèi)設機構等事項的函》(京編辦事〔2017〕63號)批復，世園局內(nèi)設機構21個，分別為辦公室、綜合計劃部、法律事務部、總體規(guī)劃部、工程部、園藝部、宣傳策劃部、市場開發(fā)部、人力資源部、招展一部、招展二部、禮賓接待服務部、運行管理部、交通與安全保障部、游客服務與票務管理部、志愿者管理部、信息化部、大型活動部、黨群工作部、財務部、審計部，根據(jù)市委組織部批復成立了機關黨委和機關紀委。
世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執(zhí)行委員會(簡稱執(zhí)委會)的辦事機構，為獨立事業(yè)法人(臨時機構)。主要部門職責是根據(jù)執(zhí)委會和市政府授權，承擔2019年中國北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)籌備和舉辦過程中的日常工作。具體負責世園會相關法律事務；組織研究世園會對區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的影響等問題，提出政策性建議；負責世園會園區(qū)規(guī)劃、建設的組織協(xié)調(diào)及運營管理工作；負責世園會相關重大基礎設施規(guī)劃、建設的協(xié)調(diào)推動工作；組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負責世園會相關市場開發(fā)的組織管理與協(xié)調(diào)工作；負責與國際展覽局、國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會及世園會組織委員會聯(lián)絡小組辦公室、世園會執(zhí)委會專項工作組、延慶縣籌備領導小組的聯(lián)絡協(xié)調(diào)；督促落實組委會議定事項，承擔執(zhí)委會日常工作。
2.機構情況
世園局只有本級預算單位，無下級預算單位。
(二)人員構成情況
世園局2019年事業(yè)編制200人，年末實有123人。工作人員的管理按《世園局干部管理辦法》(京編辦發(fā)〔2015〕3號)執(zhí)行。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計239292.508884萬元，比上年增加38936.020972萬元，增長19.43%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計167789.303172萬元，比上年增加45459.572645萬元，增長37.16%，其中：財政撥款收入167787.422141萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0；其他收入1.881031萬元。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計163497.060018萬元，比上年增加45685.925877萬元，增長38.78%，其中：基本支出123.417468萬元，占支出合計的0.08%；項目支出163373.642550萬元，占支出合計的99.92%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入167787.422141萬元，比上年增加45757.941641萬元，增長37.5%；財政撥款支出總計163196.999618萬元，比上年增加45685.906677萬元，增長38.88%。主要原因：本年度為世園會開園運營期，增加園區(qū)運營費用45685.906677萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出162998.409698萬元，主要用于以下方面(按大類)："教育支出"(類)2.008500萬元，占本年財政撥款支出0%；"文化體育與傳媒支出"(類)51862.979205萬元，占本年財政撥款支出31.82%；"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)4484.301002萬元，占本年財政撥款支出2.75%；"農(nóng)林水支出"(類)106649.120991萬元，占本年財政撥款支出65.43%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2.008500萬元，比2019年年初預算減少2.7415萬元，下降57.72%。其中：其中："進修及培訓"(款)2019年度決算2.0085萬元，比2019年年初預算減少2.7415萬元，下降57.72%。主要原因：在保證年度培訓計劃完成的同時，節(jié)約培訓費用支出。
2、"文化體育與傳媒支出"(類)2019年度決算51862.979205萬元，比2019年年初預算減少12961.53673萬元，下降20.00%。其中："文化和旅游"(款)2019年度決算51862.979205萬元，比2019年年初預算減少12961.53673萬元，下降20.00%。主要原因：根據(jù)京財經(jīng)二指〔20189〕2520號、京財經(jīng)二指〔2019〕2572號等文件核減本年度基本建設資金3517萬元，基本建設項目年末結余62644.536730萬元。
3、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2019年度決算4484.301002萬元，與2019年年初預算一致。
4、"農(nóng)林水支出"(類)2019年度決算106649.120991萬元，比2019年年初預算增加9470.378356萬元，增長9.75%。其中："林業(yè)和草原"(款)2019年度決算106649.120991萬元，比2019年年初預算增加9470.378356萬元，增長9.75%。主要原因：根據(jù)世園會會時運營需要追加預算資金，增加預算支出9470.378356萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出498.58992萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出498.58992萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類，下同)2019年度決算支出498.58992萬元，與2019年年初預算持平。主要原因：本年度決算支出數(shù)為上年度結轉結余使用基本建設項目資金。
"國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出"(款)2019年度決算498.58992萬元，與2019年年初預算持平。主要原因：本年度決算支出數(shù)為上年度結轉結余使用基本建設項目資金。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出123.357068萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)45.381723萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算241.187萬元減少195.805277萬元，下降81.18%。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)45.381723萬元，比2019年年初預算數(shù)239.8萬元減少194.418277萬元。主要原因：根據(jù)2019年國際招展工作實際進度和需要，按照我市出訪工作統(tǒng)一安排，出訪任務相應減少，出訪資金有所節(jié)約。一是提前謀劃出訪任務，制定出訪計劃，上報出訪日程，獲批后盡早購買機票和預訂酒店，獲取最優(yōu)惠價格；二是利用在國內(nèi)召開的國際會議和活動，對接外方人員，開展國際招展工作，如利用舉辦了北京世園會使節(jié)吹風會、國際參展工作會、積極拜會各國駐華使領館，開展有針對性的國際專項招展，減少出訪次數(shù)。2019年因公出國(境)費用主要用于赴法國參加國際展覽局2019年秋季執(zhí)行委員會會議、國際展覽局165次全體會議、國際展覽局166次會議匯報世園會成果；赴香港驗收展園項目宣傳推介北京世園會并交流活動組織和服務保障工作；赴荷蘭參加園藝生產(chǎn)者協(xié)會春季年會；赴迪拜參加迪拜世博會阿聯(lián)酋展園捐贈儀式。2019年組織因公出國(境)團組6個、31人次，人均因公出國(境)費用1.47萬元。
2.公務接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預算數(shù)1.387000萬元減少1.387000萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴控公務接待支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)0萬元，與年初預算數(shù)持平。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2019年世園局政府采購支出總額17495.865143萬元，其中：政府采購貨物支出4250.249777萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出13245.615366萬元。授予中小企業(yè)合同金額15963.061864萬元，占政府采購支出總額的91.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4155.481129萬元，占政府采購支出總額的23.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2臺(套)，單位價值100萬元以上的專業(yè)設備3臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府購買服務支出說明
本部門不涉及此項內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
根據(jù)世園局2019年預算績效工作安排，對2019年北京世園會場館及演藝中心運營項目、2019年北京世園會園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)項目、2019年北京世園會片區(qū)現(xiàn)場統(tǒng)籌管理項目、2019北京世園會中國館展陳深化設計及布展施工項目、2019北京世園會國際館展陳深化設計及布展施工項目、2019北京世園會生活體驗館展陳深化設計及布展施工項目、游客服務整體運營項目、2019北京世界園藝博覽會票務整體運營項目、2019北京世園會禮賓接待服務人員費用項目、北京世園會志愿者招募項目、票務系統(tǒng)硬件基礎設備采購項目、北京世園會參展服務項目共12個項目實施跟蹤評價，涉及金額48758.25萬元。
二、世園會項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2019北京世園會園區(qū)場館和媯汭劇場的運營工作是世園會的基礎性工作之一，是大會整體運營的有機組成部分，對世園會整體運營效果具有重要影響。來自世界各地的參展者們舉行的展覽、文化傳播及競賽評選活動將主要集中在世園會園區(qū)內(nèi)的四大場館中(中國館、國際館、生活體驗館、植物館)及演藝中心進行，為這些參展者提供良好的文化氛圍、展覽環(huán)境，保障場館各項功能及服務的正常運行，讓更多的觀眾感受到匯集世界各國最新的園藝創(chuàng)新資源，領略到人類科技文化創(chuàng)新的最新成果，體現(xiàn)本屆世園會是一屆集園藝、科技、文化、旅游等多功能于一體的，具有高質量服務接待水平的盛會，需要經(jīng)驗豐富且專業(yè)化的人才隊伍的管理，采用先進節(jié)能、環(huán)保高效的設施設備的支持，投入大量人力、物力、財力為依托，從而提高世園會整體服務質量，提升北京的城市形象，增強國際影響力，使本屆世園會"讓園藝融入自然讓自然感動心靈"的理念深入身心。，為此世園局運行管理部申報了2019年北京世園會場館及演藝中心運營項目。
(二)評價結論
在數(shù)量指標方面，參與培訓的執(zhí)行層人員共計1787人，培訓覆蓋率100%。根據(jù)實際需求及場館實地踏勘，先后完成《四館一劇場專項方案》、《試運營方案》、《突發(fā)事件管理方案》等的編制，作為運營期場館開展工作的基本依據(jù)，同時建立符合四館一劇場特點的管理制度和規(guī)程，如《考勤管理制度》、《物資管理制度》、《工作人員行為規(guī)范》等，作為日常人員管理依據(jù)，形成了四館一劇場的管理體系。在質量指標方面，督促中標單位對人員進行嚴格培訓，有上課記錄、考核記錄，考核通過方可上崗工作；確保四館一劇場運營良好穩(wěn)定，未出現(xiàn)因運營團隊導致的場館無法正常運營的情況；在出現(xiàn)突發(fā)問題，如突發(fā)降雨、人員走失、游客間爭執(zhí)等問題時，運營團隊及時按照預演腳本進行反映，確保場館有序運營。在進度指標方面，落實各項時間節(jié)點，完成招標采購工作、合同簽署工作、完成人員培訓、人員上崗、階段性考核等相關工作。在成本指標方面，項目預算總金額為12,085.96萬元，確保資金嚴格控制在預算之內(nèi)。在效益指標方面，主要工作人員經(jīng)過充分的崗前培訓后，為四館一劇場的各項工作提供了有質量的服務，項目物資采購保障了各個場館運行團隊的有序運營，在面臨極端天氣時有充足的后勤保障，通過項目團隊的合作，提升了世園會知名度，為世園會留下了良好口碑。在服務對象滿意度指標方面，服務團隊接到了來自參觀場館的貴賓、執(zhí)委會世園局等各級領導、一般游客的口頭表揚、表揚信、公開表揚等，貴賓、游客投訴率遠低于10%，滿意度高于90%。
(三)存在問題
1.項目績效目標設定的合理性存在不足，成本指標的設置不夠細化，效果指標設置為"優(yōu)質穩(wěn)定"、"顯著提升"等，量化程度不夠，在一定程度上難以進行量化考核。
2.項目前期調(diào)研不夠充分，預算編制的科學性、合理性存在不足。
3.項目實施方案不夠完善，現(xiàn)制定的場館和演藝中心總體運營管理方案和分項管理方案中，缺少對推進工作具體開展的執(zhí)行層面的指導性實施方案。
4.過程管理資料收集整理的不夠完整，績效成果的展現(xiàn)不夠充分。一是該項目驗收資料不夠完善，第四包采購供貨驗收單中缺少賣方驗收代表人簽字；二是世園局機關對四館一劇場運行團隊實施項目管理的留痕記錄、外包服務團隊人員在崗在位監(jiān)管記錄、電子打卡系統(tǒng)的記錄等留痕不足，項目效果的呈現(xiàn)不夠充分。
5.滿意度調(diào)查存在不足，滿意度調(diào)查資料比較單一，范圍不夠廣泛，缺少對參展國家、參展單位的滿意度、游園觀眾的滿意度。
(四)建議
1.提高績效目標設定的科學、合理性，對于效益指標應提煉客觀量化指標加以反映，進一步提高預算績效管理意識，強化全過程的目標管理，科學、合理、規(guī)范的制定預期績效目標，提高項目整體的可考量性。
2.加強項目前期調(diào)研，提高預算編制的準確性、合理性，完善測算依據(jù)的充分性，在相應的規(guī)定和充分的市場調(diào)研的基礎上進行預算編制。
3.完善實施方案，健全項目管理制度，補充與其他部門協(xié)同開展工作的內(nèi)容，提高制度和方案建設的權威性、規(guī)范性，進一步加強對項目執(zhí)行的指導和約束作用。
4.完善績效資料地收集和整理，注重項目管理資料的留痕，充分展現(xiàn)項目成果。
5.加強滿意度調(diào)查工作，按照不同階段的工作內(nèi)容組織滿意度評價，并對調(diào)查結果進行匯總和分析。