目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室(以下簡(jiǎn)稱"市委軍民融合辦")是北京市軍民融合發(fā)展委員會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，列入市委工作機(jī)關(guān)序列。

　　(二)部門職責(zé)

　　市委軍民融合辦的主要職責(zé)是：統(tǒng)籌本市軍民融合發(fā)展工作。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)3378.093059萬元，比上年增加2893.615165萬元，增長(zhǎng)597.26%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)3155.325809萬元，比上年增加2670.847915萬元，增長(zhǎng)551.28%，其中：財(cái)政撥款收入3155.288320萬元，占收入合計(jì)的99.999%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.037489萬元，占收入合計(jì)的0.001%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)2785.419067萬元，比上年增加2615.82308萬元，增長(zhǎng)1542.39%，其中：基本支出269.914094萬元，占支出合計(jì)的9.69%；項(xiàng)目支出2515.504973萬元，占支出合計(jì)的90.31%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3155.288320萬元，比上年增加2670.810426，增長(zhǎng)551.28%，支出2785.419067萬元，比上年增加2615.82308萬元，增長(zhǎng)1542.39%。主要原因：?jiǎn)挝蛔?018年4月籌建，9月收到當(dāng)年開辦經(jīng)費(fèi)，2019年為完整預(yù)算年度，故2019年收入支出增幅較大。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2785.419067萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2762.390619萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.17%；教育支出0.840000萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.243380萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.55%；衛(wèi)生健康支出6.945068萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.25%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算2762.390619萬元，比2019年年初預(yù)算減少1176.405742萬元，下降29.87%。其中：

　　"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"(款)2019年度決算246.885646萬元，比2019年年初預(yù)算增加150.072386萬元，增長(zhǎng)155.01%。主要原因：年初人員未到位，年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

　　"其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出"(款)2019年度決算2515.504973萬元，比2019年年初預(yù)算減少1333.603128萬元，下降34.65%。主要原因：貫徹落實(shí)中央有關(guān)厲行節(jié)約政策，壓減相關(guān)費(fèi)用支出。

　　2、"教育支出"(類)2019年度決算0.840000萬元，比2019年年初預(yù)算減少6.285000萬元，下降88.21%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算0.840000萬元，比2019年年初預(yù)算減少6.285000萬元，下降88.21%。主要原因：貫徹落實(shí)中央有關(guān)厲行節(jié)約政策，壓縮培訓(xùn)支出。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算15.243380萬元，比2019年年初預(yù)算增加15.243380萬元，增長(zhǎng)100.00%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算15.243380萬元，比2019年年初預(yù)算增加15.243380萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等支出增加。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算6.945068萬元，比2019年年初預(yù)算增加6.945068萬元，增長(zhǎng)100.00%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算6.945068萬元，比2019年年初預(yù)算增加6.945068萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加，相應(yīng)支出增加。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出269.914094萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)17.489057萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算16.847787萬元增加0.64127萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)17.489057萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)16.847787萬元增加0.64127萬元。主要原因：去往目的地不同；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于調(diào)研方面，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、4人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.3722642萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：?jiǎn)挝晃促?gòu)置新的公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)50.721643萬元，比上年增加6.229849萬元，增加原因：2019年為單位第一個(gè)完整預(yù)算年度，2018年支出未覆蓋全年。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額144.184684萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.154684萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出121.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.03萬元，占政府采購(gòu)支出總額的56.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.03萬元，占政府采購(gòu)支出總額的56.89%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛0臺(tái)，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算68.45萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.北京軍民融合專家智庫(kù)：指全國(guó)軍民融合各領(lǐng)域以院士、專家隊(duì)伍為工作主體，圍繞重大課題研究、開展決策咨詢，提供解決方案和支撐交流對(duì)接等工作內(nèi)容，構(gòu)建軍民融合頂層決策咨詢機(jī)構(gòu)，為北京軍民融合深度發(fā)展提供人才智力支持。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目涉密。