目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)匯總決算包含27戶，其中：工作機(jī)構(gòu)18戶，公共服務(wù)機(jī)構(gòu)9戶。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(京編委〔2019〕11號(hào))調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開(kāi)區(qū)工委、管委會(huì)工作機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、營(yíng)商合作局、科技創(chuàng)新局、財(cái)政審計(jì)局、開(kāi)發(fā)建設(shè)局、城市運(yùn)行局、社會(huì)事業(yè)局、商務(wù)金融局、行政審批局、綜合執(zhí)法局、地區(qū)協(xié)同事務(wù)局、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、總工會(huì)、市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局；調(diào)整設(shè)立經(jīng)開(kāi)區(qū)黨工委、管委會(huì)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)：黨群服務(wù)中心、土地儲(chǔ)備與建設(shè)服務(wù)中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、政務(wù)服務(wù)中心、公共資源管理服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)保障中心、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、檔案數(shù)據(jù)中心、產(chǎn)經(jīng)政策研究院。
按照2019年度部門決算的報(bào)送要求，將27戶數(shù)據(jù)匯總為開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局1戶進(jìn)行上報(bào)。
2.部門職責(zé)
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委的指示、決定，結(jié)合北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)際，提出具體的落實(shí)意見(jiàn)并進(jìn)行督促檢查。二、研究北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)中的重大問(wèn)題，及時(shí)向市委提出建議并報(bào)告工作。三、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)干部的教育培養(yǎng)，任免考核和監(jiān)督工作。四、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。五、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨的基層組織建設(shè)工作。六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政法工作及社會(huì)治安綜合治理工作。七、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作。八、領(lǐng)導(dǎo)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織，指導(dǎo)支持他們依照各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開(kāi)展工作。九、完成市委交辦的其他工作。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和本市的法規(guī)、政策，研究擬訂北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。二、制定并組織實(shí)施北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)定。三、按照規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)各類投資項(xiàng)目。四、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地房屋城市建設(shè)管理工作。五、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施管理工作。六、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政統(tǒng)計(jì)管理工作。七、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障及計(jì)劃生育管理工作。八、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科技管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，統(tǒng)一管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的信息化工作。九、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)安全生產(chǎn)管理工作。十、負(fù)責(zé)興辦、管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的教育文化，衛(wèi)生體育等社會(huì)公益事業(yè)。十一、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分支機(jī)構(gòu)的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制362人，實(shí)有人數(shù)351人；事業(yè)編制451人，實(shí)有人數(shù)332人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)3,483,017.09萬(wàn)元，比上年增加83,340.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.45%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)3,263,037.43萬(wàn)元，比上年減少4,433.56萬(wàn)元，下降0.14%，其中：財(cái)政撥款收入3,260,549.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入2,487.98萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.08%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)3,035,007.08萬(wàn)元，比上年減少147,211.40萬(wàn)元，下降4.63%，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；項(xiàng)目支出3,035,007.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,478,577.68萬(wàn)元，比上年增加81,971.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.41%。主要原因：開(kāi)發(fā)區(qū)增加對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、"高精尖"產(chǎn)業(yè)的支持、加大城市建設(shè)力度，追加"北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出"、"中外運(yùn)-敦豪國(guó)際航空快件有限公司綠色化改造項(xiàng)目"、"土地開(kāi)發(fā)支出"等預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,165,482.54萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出55,000.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.54%；科學(xué)技術(shù)支出1,847,997.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.34%；節(jié)能環(huán)保支出20,858.90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；資源勘探信息等支出12,599.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.58%；其他支出229,000.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.58%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2019年度決算55,000.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加55,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
"普通教育"(款)2019年度決算55,000.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加55,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：追加"建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金"、"北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2019年人大附中北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)工程項(xiàng)目資金補(bǔ)助"預(yù)算。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2019年度決算1,847,997.64萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少121,002.36萬(wàn)元，下降6.15%。其中：
"其他科學(xué)技術(shù)支出"(款)2019年度決算1,847,997.64萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少121,002.36萬(wàn)元，下降6.15%。主要原因：調(diào)整"北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出"預(yù)算。
3、"節(jié)能環(huán)保支出"(類)2019年度決算20,858.90萬(wàn)元，比2019年初決算增加20,858.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
"污染防治"(款)2019年度決算20,000.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加20,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：追加"建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金"預(yù)算。
"其他節(jié)能環(huán)保支出"(款)2019年度決算858.90萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加858.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：追加"中外運(yùn)-敦豪國(guó)際航空快件有限公司綠色化改造項(xiàng)目"、"亦莊智選假日酒店節(jié)能綠色化改造項(xiàng)目"等預(yù)算。
4、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2019年度決算27.00萬(wàn)元，比2019年初決算增加27.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款)2019年度決算27.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加27.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：追加"北京暢的科技開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)嘉捷二期等充電樁建設(shè)項(xiàng)目"預(yù)算。
5、"資源勘探信息等支出"(類)2019年度決算12,599.00萬(wàn)元，比2019年初決算增加12,599.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
"制造業(yè)"(款)2019年度決算10,200.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加10,200.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：追加"耐威時(shí)代基于MEMS工藝的高精度傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目"、"集創(chuàng)北方面向超高清8K應(yīng)用的全套顯示芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目"預(yù)算。
"工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管"(款)2019年度決算2,399.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2,399.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：追加"特項(xiàng)[2019]22號(hào)"預(yù)算。
6、"其他支出"(類)2019年度決算229,000.00萬(wàn)元，比2019年初決算增加229,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
"其他支出"(款)2019年度決算229,000.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加229,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：追加"建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金"預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出868,872.99萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出868,872.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2019年度決算868,872.99萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加868,872.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
"國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"(款)2019年度決算868,872.99萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加868,872.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：追加"開(kāi)發(fā)區(qū)土地前期成本"、"亦莊新城現(xiàn)代有軌電車T1線工程項(xiàng)目"等預(yù)算。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
無(wú)基本支出數(shù)據(jù)。開(kāi)發(fā)區(qū)資金全部來(lái)源于"北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出"項(xiàng)目，在職人員工資等費(fèi)用在"項(xiàng)目支出-工資福利支出"中反映，退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外項(xiàng)目支出在"項(xiàng)目支出-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助"中反映，人員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在管委會(huì)"項(xiàng)目支出-工資福利支出"中反映。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬單位包含27戶，其中：工作機(jī)構(gòu)18戶，公共服務(wù)機(jī)構(gòu)9戶。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)312.09萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算453.06萬(wàn)元減少140.98萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)190.41萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)210.33萬(wàn)元減少19.92萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制出國(guó)人數(shù)和事項(xiàng)；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于外出考察、招商引資等方面。
(1)出訪以色列、奧地利
圍繞集成電路、人工智能、5G、新能源等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，對(duì)接以色列和奧地利一批技術(shù)先進(jìn)、代表性強(qiáng)且處于產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的企業(yè)。訪問(wèn)以色列Central Orbit科技園管理公司、了解當(dāng)?shù)乜萍紕?chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況；對(duì)接英特爾12英寸晶圓制造工廠和研發(fā)中心，了解全球最先進(jìn)10納米工藝制程晶圓量產(chǎn)和廠區(qū)規(guī)劃情況。
(2)出訪英國(guó)、瑞典
開(kāi)展招商引資及項(xiàng)目推進(jìn)活動(dòng)。會(huì)見(jiàn)斯德哥爾摩大學(xué)化學(xué)材料學(xué)院、瑞典貝采利-烏斯多孔材料中心，商議落地開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)學(xué)研用中心；對(duì)接Lucideon公司，推進(jìn)開(kāi)發(fā)區(qū)公共平臺(tái)建設(shè)。
(3)出訪日本
考察調(diào)研高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)立東北大學(xué)等；參加第37屆中日經(jīng)濟(jì)知識(shí)交流會(huì)。
2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組14個(gè)、44人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.33萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)8.97萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)36.22萬(wàn)元減少27.25萬(wàn)元。主要原因：按照建設(shè)節(jié)約型政府的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于市住建委專項(xiàng)檢查、市政工程研究院方案設(shè)計(jì)研討等。公務(wù)接待68批次，公務(wù)接待1327人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)112.70萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)206.51萬(wàn)元減少93.81萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)34.01萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)34.41萬(wàn)元減少0.40萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格按照年初預(yù)算購(gòu)置車輛，2019年購(gòu)置2輛，車均購(gòu)置費(fèi)17.01萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)78.69萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)172.10萬(wàn)元減少93.41萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)公務(wù)車改革相關(guān)精神，嚴(yán)格控制公務(wù)車使用，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修29.63萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)27.16萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出21.91萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量50輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.57萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
經(jīng)開(kāi)區(qū)資金全部來(lái)源于"北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出"項(xiàng)目，2019年本部門所屬行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)使用基本支出的情況。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額51,664.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17,498.38萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出2,598.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出31,568.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額25,313.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的49.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16,249.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的31.45%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛102臺(tái)，2,831.54萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備29臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備5臺(tái)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)42,104.02萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)42,104.02萬(wàn)元。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算53,143.21萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
經(jīng)開(kāi)區(qū)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目55個(gè)，涉及金額167,642.47萬(wàn)元。
按照《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年績(jī)效自評(píng)工作的通知》和《關(guān)于同意北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局自行組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》等文件要求，經(jīng)開(kāi)區(qū)對(duì)2019年度500.00萬(wàn)元(含)以上的所有部門預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果：財(cái)政支出總體執(zhí)行情況良好，資金使用較為規(guī)范，資金績(jī)效較為突出。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
房屋和土地管理局作為牽頭單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施方案的制定，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理、使用、監(jiān)督等具體工作。
2019年度北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)保障房人臉識(shí)別系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算560.00萬(wàn)元，對(duì)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《政府采購(gòu)合同》等規(guī)定的硬件設(shè)備、軟件設(shè)備及系統(tǒng)、施工費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)4個(gè)方面執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，且依據(jù)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收通過(guò)后撥付尾款。截至2019年12月31日，項(xiàng)目共支出534.33萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率95.42%。
2019年度北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)保障房人臉識(shí)別系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作嚴(yán)格按照評(píng)價(jià)工作規(guī)范組織實(shí)施，通過(guò)資料收集、項(xiàng)目實(shí)施部門自評(píng)等程序，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)維度實(shí)施了綜合評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施部門綜合評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(三)存在問(wèn)題
一是因工程涉及面廣，實(shí)際困難復(fù)雜多樣，工程進(jìn)度與計(jì)劃有所偏離。二是因監(jiān)理單位的客觀原因，導(dǎo)致監(jiān)理費(fèi)尾款未能支出。
(四)建議
1.按原計(jì)劃擬于2020年初，完成該項(xiàng)目系統(tǒng)調(diào)試工作，經(jīng)試運(yùn)行后，正式投入使用。因新冠疫情暴發(fā)，出于疫情防控需要，目前，各小區(qū)出入人員均佩戴口罩，人臉識(shí)別系統(tǒng)與門禁系統(tǒng)處于并行階段，擬于疫情結(jié)束后正式投入使用，盡快服務(wù)廣大群眾，用好用足每一分財(cái)政資金。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)與供應(yīng)商的合同履約程序，強(qiáng)化落實(shí)支付進(jìn)度指標(biāo)，按政府采購(gòu)合同要求明確各項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、支付節(jié)點(diǎn)。針對(duì)本項(xiàng)目實(shí)際情況，擬于2020年年內(nèi)支付該項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)尾款。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
