目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)京編委[2017]50號文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學(xué)城管理委員會，為市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

　　1.組織編制懷柔科學(xué)城控制性詳細(xì)規(guī)劃和交通、市政等各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　2.研究提出促進(jìn)懷柔科學(xué)城發(fā)展的相關(guān)政策措施，并組織實(shí)施。

　　3.根據(jù)市政府授權(quán)負(fù)責(zé)懷柔科學(xué)城范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源領(lǐng)域的管理工作。

　　4.協(xié)調(diào)解決懷柔科學(xué)城規(guī)劃建設(shè)中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。

　　5.督促檢查相關(guān)政策落實(shí)情況和任務(wù)完成情況。

　　6.完成市政府交辦的其他工作。

　　本部門包括北京懷柔科學(xué)城管理委員會(本級)1家行政單位，根據(jù)部門職責(zé)，北京懷柔科學(xué)城管理委員會設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別為辦公室、黨群工作處(人才發(fā)展處)、財經(jīng)處、創(chuàng)新發(fā)展處、規(guī)劃建設(shè)處、公共服務(wù)處、科技成果轉(zhuǎn)化處、合作交流處。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制80人，實(shí)有人數(shù)55人(均非本部門在編人員)；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。

　　目前部門在職人員均為行政、事業(yè)單位借調(diào)和掛職人員。職務(wù)級別為：局級5名，正處級人員8人，副處級人員11人，科級人員14人，科員(職員)17人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計10,852.29萬元，比上年增加10,852.29萬元，上年度無此事項(xiàng)(本部門為新成立部門，2019年為第一年執(zhí)行市級財政預(yù)算。)。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計10,852.29萬元，比上年增加10,852.29萬元，上年度無此事項(xiàng)(本部門為新成立部門，2019年為第一年執(zhí)行市級財政預(yù)算。)，其中：財政撥款收入10,852.29萬元，占收入合計的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計8,558.27萬元，比上年增加8,558.27萬元，上年度無此事項(xiàng)，其中：基本支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；項(xiàng)目支出8,558.27萬元，占支出合計的100.00%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計10,852.29萬元，比上年增加10,852.29萬元，上年度無此事項(xiàng)。主要原因：本部門為新成立部門，2019年為第一年執(zhí)行市級財政預(yù)算。2019年度我部門預(yù)算資金均為一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目資金，支出功能科目為其他科技與文化支出。預(yù)算年初數(shù)為879.65萬元，批復(fù)文件為京財科文指﹝2019﹞144號《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京懷柔科學(xué)城管理委員會2019年預(yù)算的函》。追加財政撥款預(yù)算資金11,016.21萬元，批復(fù)文件為《北京市財政局關(guān)于下達(dá)北京懷柔科學(xué)城管理委員會懷柔科學(xué)城空間規(guī)劃體系編制項(xiàng)目預(yù)算的函》京財科文指﹝2019﹞1416號、《北京市財政局關(guān)于追加北京懷柔科學(xué)城管理委員會2019年辦公用房租賃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的函》京財科文指﹝2019﹞1716號、《北京市財政局關(guān)于追加北京懷柔科學(xué)城管理委員會2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的函》京財科文指﹝2019﹞2557號。調(diào)減項(xiàng)目資金1,043.57萬元，批復(fù)文件為《北京市財政局關(guān)于壓減2019年一般性支出經(jīng)費(fèi)的函》京財科文指﹝2019﹞1845號。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,558.27萬元，主要用于以下方面(按大類)：科技技術(shù)支出(206類)8,558.27萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　"科學(xué)技術(shù)支出"(206類)2019年度決算8,558.27萬元，比2019年年初預(yù)算879.65萬元增加7,678.62萬元，增長872.92%。其中：

　　"其他科學(xué)技術(shù)支出"(2069999款)2019年度決算8,558.27萬元，比2019年年初預(yù)算增加7,678.62萬元。主要原因：2019年度本部門追加科學(xué)城空間規(guī)劃體系編制項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目資金。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)0.00萬元，與2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算0.00萬元持平。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出，2019年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平，主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.00萬元，公務(wù)用車保險0.00萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2019年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計0.00萬元，與上年持平，主要原因：本部門為新成立部門，2019年為第一年執(zhí)行市級財政預(yù)算工作；本部門無編制內(nèi)人員，2019年度未安排日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額10,038.35萬元，其中：政府采購貨物支出107.38萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出9,930.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額530.12萬元，占政府采購支出總額的5.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.50萬元，占政府采購支出總額的0.23%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛3臺，資產(chǎn)原值61.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算0.00萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京懷柔科學(xué)城管理委員會對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目1個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的7.69%，涉及金額20.00萬元。對法律顧問聘用費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了簡易程序評價，綜合評價得分為85分，績效級別評定為"良好"。

　　二、項(xiàng)目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　懷柔科學(xué)城黨工委、管委會作為市委、市政府派出機(jī)構(gòu)，于2018年9月11日正式成立。2019年是懷柔科學(xué)城管委會正式履責(zé)的第一個完整年份，對內(nèi)建章立制，對外建立多方合作關(guān)系，以及規(guī)劃編制、土地開發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、行政審批授權(quán)等業(yè)務(wù)工作都全面加速推進(jìn)，與此相匹配的各項(xiàng)法律服務(wù)保障工作也必須同步跟進(jìn)。

　　鑒于懷柔科學(xué)城較高的戰(zhàn)略定位、多元化的參建主體、起步階段的特殊性以及管委會自身法律工作人員欠缺的現(xiàn)實(shí)情況，2019年聘請律所擔(dān)任常年法律顧問，以適應(yīng)管委會多元化的法律服務(wù)需求，預(yù)算總額20萬元。項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算計劃執(zhí)行，符合《北京市2018-2019年政府采購集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過簡易程序評價，該項(xiàng)目綜合得分85分，項(xiàng)目績效級別評價結(jié)論為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1、項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表中指標(biāo)設(shè)置偏低，如：數(shù)量指標(biāo)填寫對科學(xué)城對外交往、重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目談判、重大招商引資中涉及的有關(guān)合同、協(xié)議及其他相關(guān)法律文書進(jìn)行起草、審查或修訂的數(shù)量為10件以上，此數(shù)量設(shè)置較少，參考性不強(qiáng)。

　　2、項(xiàng)目績效指標(biāo)支撐材料不足，如：項(xiàng)目管理過程中缺少相關(guān)審核審查流程記錄。

　　(四)建議

　　1、加強(qiáng)對績效目標(biāo)申報表的填報工作的學(xué)習(xí)，完善項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置，提高預(yù)算申報水平，結(jié)合實(shí)際需求情況，設(shè)置較為具體量化的產(chǎn)出效益指標(biāo)，明確反映項(xiàng)目實(shí)施效果。

　　2、加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，要求法務(wù)服務(wù)保存保留審查記錄，做到留痕留印，為項(xiàng)目實(shí)施提供有力支撐。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表