目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、北京市人民檢察院的部門職責(zé)包括：

　　(1)深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機關(guān)思想和行動，堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護習(xí)近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　　(2)領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的工作。對下級檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)，根據(jù)中央、北京市委、最高人民檢察院的要求，制定檢察工作方針、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù)。

　　(3)依照法律規(guī)定對由北京市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。

　　(4)對全市性的重大刑事案件依法進行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人，決定是否提起公訴，對提起公訴的案件支持公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴等相關(guān)工作。

　　(5)負責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動及判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。

　　(6)負責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展提起公益訴訟工作。

　　(7)負責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的對監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機構(gòu)執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。

　　(8)受理向北京市人民檢察院的控告申訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的控告申訴檢察工作。

　　(9)對下級人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。

　　(10)開展理論研究并指導(dǎo)全市檢察機關(guān)相關(guān)工作。

　　(11)負責(zé)檢察機關(guān)隊伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)同北京市主管部門管理人民檢察院的內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法，組織指導(dǎo)檢察機關(guān)教育培訓(xùn)工作。

　　(12)領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的檢務(wù)督察工作。

　　(13)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機關(guān)的財務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全市檢察機關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。

　　(14)在黨中央、北京市委和最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下開展對外交流合作，開展有關(guān)國際司法協(xié)助工作。

　　(15)其他應(yīng)當(dāng)由北京市人民檢察院承辦的事項。

　　2、機構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)北京市委全面深化改革委員會審議通過的《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》(京政法發(fā)〔2019〕8號)，北京市人民檢察院設(shè)置16個職能部(室)，其中業(yè)務(wù)部門13個，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、第十檢察部、第十一檢察部、第十二檢察部(檢察技術(shù)部)、法律政策研究室；行政部門3個，分別是辦公室、檢務(wù)督察部(巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、行政事務(wù)管理部。另設(shè)置政治部、機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀(jì)委。北京市人民檢察院下屬1預(yù)算單位，即北京市人民檢察院(本級)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人民檢察院部門行政編制397人，事業(yè)編制92人，實有在職人數(shù)390人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計36750.24萬元，比上年減少1319.04萬元，下降3.46%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計34087.22萬元，比上年增加1177.48萬元，增長3.58%，其中：財政撥款收入33418.73萬元，占收入合計的98.04%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入668.49萬元，占收入合計的1.96%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計31173.33萬元，比上年減少2051.68萬元，下降6.18%，其中：基本支出22926.8萬元，占支出合計的73.55%；項目支出8246.53萬元，占支出合計的26.45%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計34452.32萬元，比上年減少1215.41萬元，下降3.41%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實際工作需要減少相關(guān)經(jīng)費。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30513.87萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出27002.12萬元，占本年財政撥款支出88.49%；教育支出32.29萬元，占本年財政撥款支出0.11 %；社會保障和就業(yè)支出2172.45萬元，占本年財政撥款支出7.12%；衛(wèi)生健康支出1307.01萬元，占本年財政撥款支出4.28%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2019年度決算27002.12萬元，比2019年年初預(yù)算27749.03萬元減少746.91萬元，減少2.69%。其中：

　　"檢察"(款)2019年度決算27002.12萬元，比2019年年初預(yù)算27749.03萬元減少746.91萬元，減少2.69%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實際工作需求追加預(yù)算。

　　2、"教育支出"(類)2019年度決算32.29萬元，比2019年年初預(yù)算30.67萬元增加1.62萬元，增加5.28%。其中：

　　"進修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算32.29萬元，比2019年年初預(yù)算30.67萬元增加1.62萬元，增加5.28%，主要原因是因改革整合了部分機構(gòu)以致部分分區(qū)院人員培訓(xùn)經(jīng)費由各院劃轉(zhuǎn)至市院。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算2172.45萬元，比2019年年初預(yù)算2416.58萬元減少244.13萬元，減少10.10%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算2005.10萬元，比2019年年初預(yù)算2316.58萬元減少311.48萬元，減少13.45%。主要原因：根據(jù)實際需求安排支出。

　　"撫恤"(款)2019年度決算167.36萬元，比2019年年初預(yù)算100萬元增加67.36萬元，增加67.36 %。主要原因：根據(jù)實際去世人員安排支出。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算1307.01萬元，比2019年年初預(yù)算1577.25萬元減少270.24萬元，下降17.13%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算1307.01萬元，比2019年年初預(yù)算1577.25萬元減少270.24萬元，下降17.13%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位2019年度無政府性基金預(yù)算。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出22917.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)389.16萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算577.61萬元減少188.45萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)123.48萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)250.88萬元減少127.4萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約和壓減一般性支出的要求，壓縮出國(境)經(jīng)費支出；2019年因公出國(境)費用主要用于司法檢察業(yè)務(wù)交流研討、專題培訓(xùn)、案件調(diào)查取證等方面。2019年組織因公出國(境)團組10個、29人次，人均因公出國(境)費用4.26萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)9.32萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.86萬元減少0.54萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約和壓減一般性支出的要求，壓縮公務(wù)接待費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于外賓接待以及國內(nèi)出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動中發(fā)生的接待。公務(wù)接待378批次，公務(wù)接待2539人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)256.36萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)316.87萬元減少60.51萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算25.83萬元，與2019年年初預(yù)算持平，2019年購置(更新)1輛，車均購置費25.83萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)230.52萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)291.03萬元減少60.51萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油48萬元，公務(wù)用車維修87.26萬元，公務(wù)用車保險47.08萬元，公務(wù)用車其他支出48.19萬元。2019年公務(wù)用車保有量102輛，車均運行維護費2.26萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計3607.20萬元，比上年減少184.68萬元，減少原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮運行經(jīng)費。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額6545.21萬元，其中：政府采購貨物支出4086.37萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2458.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額3704.12萬元，占政府采購支出總額的56.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2777.90萬元，占政府采購支出總額的42.44%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛102臺，2605.28萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備55臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算1855.48萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5."檢察"款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的8.16%，涉及金額3163.76萬元。評價結(jié)果總體較好，4個項目評價得分均在"良好"以上，較好的完成了相關(guān)工作任務(wù)，實現(xiàn)了預(yù)期績效目標(biāo)。

　　二、北京市檢察機關(guān)智能語音云平臺建設(shè)項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　根據(jù)《"十三五"時期科技強檢規(guī)劃綱要》《檢察大數(shù)據(jù)行動指南2017-2020》《最高人民檢察院關(guān)于深化智慧檢務(wù)建設(shè)的意見》相關(guān)精神，遵循《全國檢察機關(guān)智慧檢務(wù)行動指南(2018-2020年)》《全國檢察機關(guān)智能語音云平臺建設(shè)指導(dǎo)方案》文件要求，北京市人民檢察院以"智慧檢務(wù)"建設(shè)為突破口，以電子檢務(wù)工程建設(shè)為抓手，強化科學(xué)技術(shù)與檢察工作的深度融合，將建設(shè)覆蓋市院、分院、區(qū)院檢察機關(guān)的智能語音云平臺;提供覆蓋全市約4000個檢察官的檢務(wù)語音輸入法終端應(yīng)用；部署覆蓋全市24個檢委會會議室的網(wǎng)絡(luò)版智能會議系統(tǒng)，提供全市各級檢察機關(guān)的檢委會會議內(nèi)容轉(zhuǎn)寫應(yīng)用。

　　該項目的主管部門是市檢察院，具體實施部門是北京檢察科技信息中心。北京檢察科技信息中心，作為北京市檢察院直屬事業(yè)單位，是北京市檢察機關(guān)按照堅持"首善"、促進"雙融"的科技強檢新思路，立足直轄市特點，整合全市檢察機關(guān)技術(shù)人才、科技設(shè)備等優(yōu)勢資源，集中工作、獨立運行，面向全市檢察機關(guān)提供科技支撐和科技服務(wù)的專業(yè)技術(shù)機構(gòu)。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)綜合評價，北京市檢察機關(guān)智能語音云平臺建設(shè)項目績效評價綜合得分83.46分，項目綜合績效評定結(jié)論為"良好"。

　　通過項目實施，建設(shè)完成了覆蓋本級院和區(qū)級檢察機關(guān)的智能語音云服務(wù)系統(tǒng)平臺，實現(xiàn)了檢察機關(guān)信息資源支持和一線實戰(zhàn)工作間高效便捷的人機交互，提高檢察機關(guān)在文書編寫、會議記錄、信息采集、信息查詢等方面的工作效率，提高執(zhí)法辦案的公正性和檢察決策的科學(xué)性。廣義來說，項目的實施促進了檢察工作與現(xiàn)代科技深度融合，切實助力首都法治事業(yè)長遠發(fā)展。

　　(三)存在問題

　　1.項目可行性研究資料缺失。

　　項目未提供可行性報告，對項目實施內(nèi)容及數(shù)量缺少需求分析。

　　2.項目實施方案不夠完善。

　　項目實施方案為承接方擬定的施工組織方案，主責(zé)部門未從統(tǒng)籌管理監(jiān)督制定項目實施方案，未明確項目周期、過程管理以及平臺系統(tǒng)應(yīng)達到的工作運行標(biāo)準(zhǔn)、驗收等要求。

　　3.過程中管理留痕不足。

　　過程管理中，培訓(xùn)未見人員簽到等信息資料。此外，未嚴格落實項目實施方案，方案中提及組成：項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、項目執(zhí)行小組、項目支持小組等機制，涉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)集成商總負責(zé)人、信息化建設(shè)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和系統(tǒng)集成商項目負責(zé)人、公檢法相關(guān)專家，系統(tǒng)集成商技術(shù)負責(zé)人以及外聘專家等，但實施過程未見人員安排和執(zhí)行痕跡。

　　4.項目效果性資料支撐力不足。

　　體現(xiàn)項目效果性資料不完整，項目產(chǎn)出績效缺乏證明資料，缺乏平臺利用情況的總結(jié)分析數(shù)據(jù)，不能完整的體現(xiàn)項目實施產(chǎn)生的社會效益和可持續(xù)性影響。滿意度方面，項目驗收階段北京檢察科技信息中心作為使用方出具了用戶使用意見，但考慮到平臺面向全市約4000個檢察官以及24個檢委會會議室提供服務(wù)，滿意度調(diào)查應(yīng)適當(dāng)延伸，使得滿意度結(jié)果更加全面，具有說服力。

　　(四)建議

　　1.進一步精細化項目管理。

　　主責(zé)部門應(yīng)制定行之有效的項目實施方案，明確項目執(zhí)行機構(gòu)、人員分工、計劃時間節(jié)點和控制措施等。進一步健全項目管理制度，完善項目的監(jiān)督、驗收管理。同時，強化項目管理過程中的檔案管理，包括甲乙方之間的溝通協(xié)調(diào)，解決問題的證明材料，要做好過程留痕，并進行歸檔留存。

　　2.做好項目績效總結(jié)分析。

　　項目實施過程中應(yīng)對照各指標(biāo)設(shè)定注重成效證明材料的收集和留存。做好項目總結(jié)報告，分析績效得失，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對比預(yù)期績效，查找差距。

　　3.完善服務(wù)對象滿意度調(diào)查。

　　注重開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查，合理確定服務(wù)對象范圍和調(diào)查數(shù)量，采取適當(dāng)、可行的方式、方法了解服務(wù)對象滿意度，并加強調(diào)查結(jié)果分析，充分體現(xiàn)項目實施滿意度效果。

　　三、項目支出績效自評表