目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.機構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位部門決算單位1個，由北京市人民檢察院第一分院構(gòu)成。北京市人民檢察院第一分院內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、辦公室、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部、政治部、機關(guān)黨委和機關(guān)紀(jì)委。

　　2.本部門職責(zé)

　　北京市人民檢察院第一分院在北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，依法行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：

　　(1)負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件。

　　(2)負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件并出庭支持公訴。

　　(3)負(fù)責(zé)公安機關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復(fù)核的案件。

　　(4)負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件。

　　(5)負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督。

　　(6)負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)的民事、行政訴訟活動進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)開展公益訴訟工作。

　　(7)受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件。

　　(8)負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)公安機關(guān)、國家安全機關(guān)的偵查工作的法律監(jiān)督。

　　(9)負(fù)責(zé)對應(yīng)由分院管轄的刑事賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議。

　　(10)負(fù)責(zé)本院的隊伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院的檢務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤和物資裝備工作。

　　(11)負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制206人，實有人數(shù)180人；事業(yè)編制20人，實有人數(shù)10人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計12889.18萬元，比上年增加66.9萬元，增長0.52%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計12626.26萬元，比上年減少187.42萬元，下降1.46%，其中：財政撥款收入12592.96萬元，占收入合計的99.74%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入33.3萬元，占收入合計的0.26%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計12070.93萬元，比上年增加503.38萬元，增長4.35%，其中：基本支出10942.64萬元，占支出合計的90.65%；項目支出1128.29萬元，占支出合計的9.35%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計12842.19萬元，比上年增加77.67萬元，增長0.61%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12041.18萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出10587.22萬元，占本年財政撥款支出87.93%；教育支出17.13萬元，占本年財政撥款支出0.14%；社會保障和就業(yè)支出824.37萬元，占本年財政撥款支出6.85%；衛(wèi)生健康支出612.46萬元，占本年財政撥款支出5.09%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2019年度決算10587.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少88.17萬元，下降0.83%。其中：

　　"檢察"(款)2019年度決算10587.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少88.17萬元，下降0.83%。主要原因：根據(jù)檢察實際安排支出。

　　2、"教育支出"(類)2019年度決算17.13萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.88萬元，下降4.89%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算17.13萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.88萬元，下降4.89%。主要原因：按照過緊日子原則安排支出。

　　3、社會保障和就業(yè)支出(類)2019年度決算824.37萬元，比2019年年初預(yù)算減少193.92萬元，下降19.04%。主要原因：根據(jù)實際離退休人員及養(yǎng)老保險等需求安排支出。其中：

　　行政事業(yè)單位離退休(款)2019年度決算824.37萬元，比2019年年初預(yù)算減少193.92萬元，下降19.03%。主要原因：根據(jù)實際離退休人員及養(yǎng)老保險等需求安排支出。

　　4、衛(wèi)生健康支出(類)2019年度決算612.46萬元，比2019年年初預(yù)算減少138.83萬元，下降18.48%。其中：

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2019年度決算612.46萬元，比2019年年初預(yù)算減少138.83萬元，下降18.48%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險情況安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10912.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)76.95萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算87.41萬元減少10.46萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。本單位2019年無財政撥款安排的因公出國(境)費用。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)1.45萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.91萬元減少0.46萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費用。公務(wù)接待65批次，公務(wù)接待255人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)75.5萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)85.5萬元減少10萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，本單位無公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)75.5萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)85.5萬元減少10萬元，主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油27.4萬元，公務(wù)用車維修26.15萬元，公務(wù)用車保險12.95萬元，公務(wù)用車其他支出9萬元。2019年公務(wù)用車保有量46輛，車均運行維護(hù)費1.64萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1645.13萬元，比上年減少74.74萬元，減少原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實際需求安排支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額1263.22萬元，其中：政府采購貨物支出150.58萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1112.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額837萬元，占政府采購支出總額的66.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額837萬元，占政府采購支出總額的66.26%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛46臺，1332.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算314.93萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5."檢察"款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市人民檢察院第一分院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額301.234萬元。評價結(jié)果良好。

　　二、安保工作經(jīng)費項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　北京市人民檢察院第一分院位于石景山區(qū)東部，建筑總面積31477平米。2017年年初根據(jù)北京市武警總隊的命令，在本院執(zhí)勤武警將于2017年2月28日撤兵。項目單位為確保本院辦公、辦案安全，經(jīng)研究測算需聘用安保人員為本院提供各項安保服務(wù)。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)評議，該項目綜合評價得分87.5分，其中項目決策11.28分、項目管理28.56分、項目績效47.66分，績效評定結(jié)論為"良好"。

　　(三)存在問題

　　該項目績效目標(biāo)設(shè)定不夠明確具體，指標(biāo)細(xì)化量化程度不高，執(zhí)行有效性闡述不夠充分，項目管理不夠規(guī)范，工作實施方案可操作性不強，未明確該項目組織機構(gòu)、各部門和相關(guān)人員在實施中的職責(zé)分工，項目實施過程時間計劃節(jié)點、監(jiān)管措施不夠明確，不利于項目按預(yù)期目標(biāo)有效實施。項目績效資料不能充分體現(xiàn)項目實施效果，影響整體項目效果評價，績效效果缺乏量化、科學(xué)的歸納和分析。

　　(四)建議

　　建議提高預(yù)算績效管理意識，增強對項目績效考評指標(biāo)體系的理解，加強項目可研性的前期分析，充分了解本單位安保維穩(wěn)實際需求，制定具有指導(dǎo)性和可操作性計劃和方案。加強績效跟蹤管理，避免績效目標(biāo)和實際脫節(jié)。建議注重項目績效資料的全面收集，并加強效果分析引用，充分體現(xiàn)項目實施效果。注重服務(wù)對象滿意度調(diào)查，合理確定服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，開展?jié)M意度調(diào)查工作，根據(jù)項目特定的服務(wù)對象確定調(diào)查范圍和調(diào)查數(shù)量、方式、方法，充分體現(xiàn)滿意度指標(biāo)。

　　三、項目支出績效自評表