目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京市人民檢察院第二分院司法轄區(qū)包括：東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)。主要任務是：按照憲法和法律的規(guī)定，在區(qū)域內履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。主要職責包括：對區(qū)域內可能判處無期徒刑、死刑的案件，危害國家安全、恐怖活動案件依法審查逮捕、提起公訴，并對全市危害國家安全類、證券期貨類刑事犯罪案件依法實行集中管轄；對區(qū)域內刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動依法實行法律監(jiān)督，對下級人民法院和本級人民法院已經發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向北京市第二中級人民法院提起抗訴或提請北京市人民檢察院向北京市高級人民法院提起抗訴；對區(qū)域內區(qū)級人民檢察院做出的決定進行審查，糾正錯誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和舉報，辦理刑事賠償事項。同時，依據北京市人民檢察院授權，負責對區(qū)域內區(qū)級人民檢察院開展辦案指導工作。

　　根據《北京市檢察機關內設機構改革方案》要求，北京市人民檢察院第二分院共設置15個職能部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、辦公室、行政事務管理部、檢務督察部、政治部、機關黨委(黨建工作處)、機關紀委。

　　(二)人員構成情況

　　本部門行政編制206人，實有人數196人；事業(yè)編制20人，實有人數19人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計15646.11萬元，比上年減少213.31萬元，下降1.35%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計13295.93萬元，比上年減少2519.1萬元，下降15.93%，其中：財政撥款收入13289.56萬元，占收入合計的99.95%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入6.37萬元，占收入合計的0.05%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計14779.83萬元，比上年減少2410.27萬元，下降19.49%，其中：基本支出11861.8萬元，占支出合計的80.26%；項目支出2918.03萬元，占支出合計的19.74%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計15631.26萬元，比上年減少210.67萬元，下降1.33%。主要原因：一是根據中央過緊日子要求厲行節(jié)約，壓縮經費支出；二是根據檢察業(yè)務實際需要部分項目經費減少。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出14771.79萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出13347.5萬元，占本年財政撥款支出90.36%；教育支出13.56萬元，占本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業(yè)支出790.48萬元，占本年財政撥款支出5.35%；衛(wèi)生健康支出620.25萬元，占本年財政撥款支出4.2%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"(類)2019年度決算13347.5萬元，比2019年年初預算減少491.19萬元，減少3.54%。其中："檢察"(款)2019年度決算13347.5萬元，比2019年年初預算減少491.19萬元，減少3.54%。主要原因：一是根據中央過緊日子要求厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；二是根據檢察業(yè)務實際需要部分經費減少。

　　2、"教育支出"(類)2019年度決算13.56萬元，比2019年年初預算減少1.04萬元，減少7.12%。其中："進修及培訓"(款)2019年度決算13.56萬元，比2019年年初預算減少1.04萬元，減少7.12%。主要原因：根據中央過緊日子要求厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算790.48萬元，比2019年年初預算減少329.69萬元，下降29.43%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算790.48萬元，比2019年年初預算減少329.69萬元，下降29.43%。主要原因：根據實際離退休人員需求安排支出以及養(yǎng)老保險繳費率下調核減相關經費。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算620.25萬元，比2019年年初預算減少236.75萬元，減少27.63%。其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算620.25萬元，比2019年年初預算減少236.75萬元，減少27.63%。。主要原因：根據實際醫(yī)療保險需求安排支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年度我單位無政府性基金預算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11853.76萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經費財政撥款決算情況

　　"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數87.3萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算97.34萬元減少10.04萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數0萬元，與2019年因公出國(境)年初預算數持平。主要原因：本年度無此項支出。

　　2.公務接待費。2019年決算數3.29萬元，與2019年公務接待費年初預算數持平。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待費。2019年公務接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務接待費用。公務接待42批次，公務接待582人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數84.01萬元，比2019年年初預算數94.05萬元減少10.04萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數0萬元，與2019年年初預算數持平，主要原因：本年度無此項支出。公務用車運行維護費2019年決算數84.01萬元，比2019年年初預算數94.05萬元減少10.04萬元，主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴格車輛管理，壓縮公務用車運行維護費支出。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油9萬元，公務用車維修36.55萬元，公務用車保險16.65萬元，公務用車其他支出21.81萬元。2019年公務用車保有量45輛，車均運行維護費1.87萬元。

　　二、機關運行經費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1626.96萬元，比上年增加5.34萬元，增加原因：因部分辦公辦案設備老化，因此設備維修費略有增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額799.23萬元，其中：政府采購貨物支出57萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出742.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額550.43萬元，占政府采購支出總額的68.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額195.32萬元，占政府采購支出總額的24.44%。

　　四、國有資產占用情況

　　2019年本部門車輛45臺，1250.76萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1臺(套)。

　　五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　六、政府購買服務支出說明

　　2019年本部門政府購買服務決算346.49萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市人民檢察院第二分院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數的30.77%，涉及金額2,737.60萬元。其中，普通程序評價項目1個，即"辦公(辦案)樓消防維修"項目，涉及金額702.11萬元，評價得分為91.8分；簡易程序評價項目3個，涉及金額2,035.49萬元，評價得分均在90分(含90分)以上。從普通程序和簡易程序的評價結果看，2019年度預算績效目標完成良好，各項工作有序開展，財政資金效益得到應有發(fā)揮。

　　二、辦公(辦案)樓消防維修項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.立項背景

　　北京市人民檢察院第二分院(以下簡稱二分院)辦公(辦案)樓坐落在豐臺區(qū)紫芳路18號，2003年投入使用，截至目前使用已達15年。由于建筑是按當時的標準和要求設計的，有些指標已不符合現行規(guī)范的要求，并且辦公(辦案)樓出現消防管道破損等嚴重問題，影響樓宇設施設備的正常運轉，樓宇功能得不到正常發(fā)揮，并且存在安全隱患。

　　針對上述問題，雖然每年都投入一定的資金進行修補，但只是小修小補，治標不治本，問題得不到解決。為恢復辦公(辦案)樓及配套設施的使用功能，保持正常的檢察工作秩序，筑牢安全的基礎設施，二分院本著"節(jié)約、安全、環(huán)保"的原則，擬對辦公(辦案)樓消防系統(tǒng)進行維修改造,恢復其功能。北京京雄消防安全系統(tǒng)有限公司對辦公(辦案)樓屋面防水、電力、空調、消防等系統(tǒng)進行了全面鑒定。根據鑒定結果，二分院聘請北京中建建筑設計院有限公司對辦公(辦案)樓現場勘查，確定了消防維修改造方案。消防維修改造內容包括消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、火災自動報警系統(tǒng)等。

　　2.項目資金情況

　　辦公(辦案)樓消防維修項目2019年預算批復為702.11萬元，實際到位702.11萬元。2019年實際支出550.35萬元。

　　(二)評價結論

　　經過考核，辦公(辦案)樓消防維修項目運行良好，達到了辦公(辦案)樓消防維修項目合同要求，自評為優(yōu)，分數為91.8分。

　　(三)存在問題

　　1.項目決策方面存在的問題

　　①北京市財政核減了該項目預算資金，但二分院未及時對該項目支出績效目標表的相關內容作出調整，

　?、谠擁椖坎糠挚冃е笜瞬粔蚣毣珊饬啃院侠硇源嬖诓蛔愕默F象。如效果指標大都為文字描述，不夠明確，較籠統(tǒng)抽象，績效目標可實現程度衡量依據不足。

　　2.項目管理方面存在的問題

　?、夙椖款A算編制有待進一步規(guī)范。

　?、陧椖抗芾硇柽M一步規(guī)范，該項目中長期規(guī)劃可操作性不強，項目實施過程時間計劃節(jié)點及監(jiān)管措施不夠明確具體，不利于項目按預期目標有效實施。

　　3.項目績效方面存在的問題

　　績效目標完成情況和成果資料歸集方面存在：反映社會效益、可持續(xù)效益、環(huán)境效益資料支撐度不夠高，歸集度尚需加強。

　　(四)建議

　　1.項目決策方面的建議

　?、俳ㄗh根據財政調整預算的批復，及時對項目支出績效目標表進行調整，并相應調整實施計劃等。

　?、诮ㄗh提高預算績效管理意識，增強對項目績效考評指標體系的理解，財政資金績效目標應細化、量化，做到可衡量、可考核，按績效指標體系，設計績效指標值。

　　2.項目管理方面的建議

　?、俳ㄗh進一步規(guī)范項目預算的編制，借助第三方力量，聘請相關專家或機構對預算進行更加準確的把控。

　?、诮ㄗh細化完善項目的中長期方案，明確項目實施過程中的時間節(jié)點，保證項目按計劃有效組織實施。

　　3.項目績效方面的建議

　　建議注重項目績效資料的全面收集，并加強效果分析引用，充分體現項目實施效果，根據項目實際調整績效目標，準確歸集績效資料，保證項目效果評價的客觀性。做到管理全過程留痕，從決策、管理、績效三個方面收集各環(huán)節(jié)、時點資料，過程有記錄，實施前后效果有對比、執(zhí)行結果有分析，充分反映項目實施績效。

　　三、項目支出績效自評表