目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民檢察院第三分院作為國家法律監(jiān)督機關(guān)，在管轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是：負責(zé)受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件；負責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負責(zé)公安機關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復(fù)核的案件；負責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；負責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；負責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；負責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)公安機關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督；負責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)監(jiān)管場所收押人犯、罪犯改造工作的監(jiān)督；負責(zé)對應(yīng)有分院管轄的國家賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議；負責(zé)本院的隊伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負責(zé)本院紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
市檢三分院內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政治部(干部組、宣傳教育組、警務(wù)管理組)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部、機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀委。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人民檢察院第三分院行政編制206人，實有人數(shù)201人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收支總計19067.85萬元，比上年減少16003.14萬元，下降45.63%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計19056.71萬元，比上年減少16001.94萬元，下降45.64%，其中：財政撥款收入19034.45萬元，占收入合計的99.89%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入22.26萬元，占收入合計的0.11%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計14934.32萬元，比上年減少18865.78萬元，下降55.82 %，其中：基本支出10388.56萬元，占支出合計的69.56%；項目支出4545.76萬元，占支出合計的30.44 %;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計18795.45萬元，比上年減少16254.57萬元，下降46.38%。主要原因：2018年度存在一次性基建資金投入，本年度無此項投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14921.37萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全13618.63萬元，占本年財政撥款支出91.3%；教育支出12.59萬元，占本年財政撥款支出0.1%；社會保障和就業(yè)支出679.46萬元，占本年財政撥款支出4.5%；衛(wèi)生健康支出610.68萬元，占本年財政撥款支出4.1%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2019年度決算13618.63萬元，比2019年年初預(yù)算減少483.12萬元，下降3.4%。其中："檢察"(款)2019年度決算13618.63萬元，比2019年初預(yù)算減少483.12萬元，下降3.4%。主要原因：根據(jù)政府部門過"緊日子"的精神，壓縮經(jīng)費支出。
2、"教育支出"(類)2019年度決算12.59萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.91萬元，下降18.76%。其中："進修與培訓(xùn)"(款)2019年度決算12.59萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.91萬元，下降18.76 %。主要原因：根據(jù)政府部門過"緊日子"的精神，壓縮經(jīng)費支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算679.46萬元，比2019年年初預(yù)算減少142.54萬元，下降17.34%。其中： "行政事業(yè)離退休"(款)2019年度決算679.46萬元，比2019年年初預(yù)算減少142.54萬元，下降17.34 %。主要原因：根據(jù)政府部門過"緊日子"的精神，壓縮經(jīng)費支出。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算610.68萬元，比2019年年初預(yù)算減少73.12萬元，下降10.69%。其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算610.68萬元，比2019年年初預(yù)算減少73.12萬元，下降10.69%。主要原因：根據(jù)政府部門過"緊日子"的精神，壓縮經(jīng)費支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10375.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)46.83萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算77.24萬元減少30.41萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.85萬元減少2.85萬元。主要原因：本部門嚴格執(zhí)行中央"八項規(guī)定"精神，杜絕不必要的支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)46.83萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)74.39萬元減少27.56萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年初預(yù)算0萬元持平。主要原因：本年度無公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)46.83萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)74.39萬元減少27.56萬元，主要原因：本部門認真落實"厲行節(jié)約"的精神，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，不斷完善車輛管理工作流程，杜絕不必要的支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車燃油費14.7萬元，公務(wù)用車維修費17.33萬元，公務(wù)用車保險費10.65萬元，公務(wù)用車其他支出4.15萬元。2019年公務(wù)用車保有量35輛，車均運行維護費1.34萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1114.31萬元，比上年增加28.29萬元，增加原因：職務(wù)職級調(diào)整，相關(guān)經(jīng)費增加。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額346.20萬元，其中：政府采購貨物支出16.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出329.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額220.51萬元，占政府采購支出總額的63.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.19萬元，占政府采購支出總額的9.59%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛共35臺，原值653.38萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2019年本部門無此項收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算177.69萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市人民檢察院第三分院2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的22%，涉及金額4094.84萬元(年中核減400萬元，實際金額3694.84萬元)。一是通過簡易程序?qū)?quot;三分院辦案工作區(qū)租金"項目開展了自評，該項目預(yù)算支出金額581.96萬元，得分95.5分。二是通過普通程序，對"三分院辦公樓租金項目"開展評價，預(yù)算支出金額3112.88萬元，該項目綜合得分84.1分，績效評定結(jié)論"良好"。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
本部門業(yè)務(wù)樓租金項目實施績效評價。有關(guān)情況如下：
本部門自2013年成立起無自有辦公樓，一直租用佳龍投資集團有限公司所屬房屋作為辦公場所。房屋位于朝陽區(qū)東三環(huán)南路1號。
(二)評價結(jié)論
該項目績效評價綜合得分84.1分，績效評定結(jié)論為"良好"。
(三)存在的問題
1.部分績效指標(biāo)設(shè)定不夠準確、量化。
2.未建立項目管理制度。
3.項目效果體現(xiàn)資料支撐不足。
(四)相關(guān)建議
1.科學(xué)合理設(shè)置績效指標(biāo)，增強指標(biāo)的可衡量性。
2.建立項目管理制度，明確項目實施程序和監(jiān)督管理機制，使項目決策、執(zhí)行、監(jiān)督和績效考核等有據(jù)可依。
3.進一步加強項目實施效果資料的收集，全面歸集項目全過程管理和效果資料，充分反應(yīng)項目實施效果。
三、項目支出績效自評表
