目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
部門機(jī)構(gòu)：根據(jù)北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發(fā)的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》（京政法發(fā)[2019]8號(hào)），北京鐵路運(yùn)輸檢察院內(nèi)設(shè)8個(gè)部室，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部（法律政策研究室）。
部門職責(zé)：對(duì)北京鐵路公安處提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕、提起公訴；依法對(duì)北京鐵路公安處的立案活動(dòng)、偵查活動(dòng)及看守所執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對(duì)海淀區(qū)人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對(duì)北京互聯(lián)網(wǎng)法院的審判和執(zhí)行活動(dòng)及有關(guān)生效判決和裁定進(jìn)行監(jiān)督；辦理全市范圍內(nèi)應(yīng)由基層人民法院管轄的互聯(lián)網(wǎng)民事、行政公益訴訟案件；辦理中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司北京鐵路辦事處管轄范圍內(nèi)涉及的民事、行政公益訴訟案件；辦理上級(jí)人民檢察院指定管轄的其他案件。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門行政編制64人，實(shí)有人數(shù)58人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2707.16萬元，比上年增加281.71萬元，增長11.61%。
（一）收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)2707.16萬元，比上年增加281.71萬元，增長11.61%，其中：財(cái)政撥款收入2706.69萬元，占收入合計(jì)的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0.47萬元，占收入合計(jì)的0.02%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2019年度本年支出合計(jì)2499.66萬元，比上年增加279.77萬元，增長12.60%，其中：基本支出2307.73萬元，占支出合計(jì)的92.32%；項(xiàng)目支出191.93萬元，占支出合計(jì)的7.68%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2706.69萬元，比上年增加281.54萬元，增長11.61%。主要原因：新入職5名大學(xué)生，2019年經(jīng)費(fèi)有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2499.66萬元，主要用于以下方面：公共安全支出2190.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.63%；教育支出2.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出170.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.80%；衛(wèi)生健康支出136.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.48%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2019年度決算2190.39萬元，比2019年年初預(yù)算增加57.96萬元，增長2.72%。其中：
“檢察”（款）2019年度決算2190.39萬元，比2019年年初預(yù)算增加57.96萬元，增長2.72%。主要原因：2019年在職人員職級(jí)調(diào)整，對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長。
2、“教育支出”（類）2019年度決算2.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.58萬元，下降41.58%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2019年度決算2.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.58萬元，下降41.58%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2019年度決算170.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少30.41萬元，下降15.17%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算170.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少30.41萬元，下降15.17%。主要原因：2019年5月1日起，我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳存比例下降，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2019年度決算132.99萬元，比2019年年初減少38.07萬元，下降22.26%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2019年度決算132.99萬元，比2019年年初減少38.07萬元，下降22.26%。主要原因：年度內(nèi)單位人員退休，在職人員醫(yī)療保障支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2307.73萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14.97萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算15.68萬元減少0.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算持平。主要原因：本年度無因公出國（境）支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.13萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.48萬元減少0.35萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門業(yè)務(wù)招待支出。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待26人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)14.84萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.20萬元減少0.36萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：本年度無公務(wù)用車更新購置工作。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)14.84萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.20萬元減少0.36萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出成本。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.80萬元，公務(wù)用車維修4.88萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.09萬元，公務(wù)用車其他支出1.07萬元。2019年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)263.60萬元，比上年增加34.28萬元，增加原因：日常公用經(jīng)費(fèi)需同時(shí)負(fù)擔(dān)兩個(gè)辦公辦案場(chǎng)所支出，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額77.67萬元，其中：政府采購貨物支出17.89萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出59.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額65.87萬元，占政府采購支出總額的84.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.61萬元，占政府采購支出總額的73.80%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛10臺(tái)，其中有1輛待報(bào)廢車輛，正在履行處置手續(xù)，實(shí)有車輛9臺(tái)，161.95萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算47.92萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京鐵路運(yùn)輸檢察院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的40%，涉及金額27.92萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：2019年度預(yù)算績效目標(biāo)完成良好，各項(xiàng)工作有序開展，財(cái)政資金效益得到應(yīng)有發(fā)揮。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.立項(xiàng)背景
隨著檢察信息化和辦公自動(dòng)化進(jìn)一步發(fā)展，通過實(shí)施“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目對(duì)全院的信息系統(tǒng)、硬件設(shè)備等進(jìn)行持續(xù)維護(hù)，保證各業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，各硬件設(shè)備正常工作，為本院各項(xiàng)工作順利進(jìn)行提供了有力的信息支撐和保障。
2.項(xiàng)目資金情況
“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)為25.00萬元，實(shí)際到位25.00萬元。截至2019年12月底，本項(xiàng)目實(shí)際支出25.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)過考核，“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目運(yùn)行良好，達(dá)到了我院保證各業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常的要求，自評(píng)為優(yōu)，分?jǐn)?shù)為90.4分。
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1.項(xiàng)目決策方面存在的問題
該項(xiàng)目部分績效指標(biāo)設(shè)定部分不夠明確具體，指標(biāo)細(xì)化量化程度不高，效果指標(biāo)設(shè)置多為定性描述，且指標(biāo)分解不夠細(xì)化，績效目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)程度衡量依據(jù)不足，例如：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)為：應(yīng)用支持服務(wù)、IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維服務(wù)、購買原廠服務(wù)、信息化業(yè)務(wù)支撐服務(wù)。
2.項(xiàng)目管理方面存在的問題
?、夙?xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，對(duì)于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急等要素不足。實(shí)施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
?、谖唇⑨槍?duì)單位系統(tǒng)設(shè)備及軟硬件維護(hù)等信息化運(yùn)維管理控制制度，對(duì)軟件公司缺乏具體明確的監(jiān)督管理考核標(biāo)準(zhǔn)。
?、郛a(chǎn)出指標(biāo)中的進(jìn)度指標(biāo)設(shè)定與實(shí)際簽訂合同規(guī)定不一致。
3.項(xiàng)目績效方面存在的問題
項(xiàng)目績效成果資料不足，不能充分體現(xiàn)項(xiàng)目績效效果，缺乏量化、科學(xué)的歸納和分析。不利于體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。
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1.項(xiàng)目決策方面的建議
建議提高預(yù)算績效管理意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績效考評(píng)指標(biāo)體系的理解，財(cái)政資金績效目標(biāo)應(yīng)細(xì)化、量化，做到可衡量、可考核，按績效指標(biāo)體系，設(shè)計(jì)績效指標(biāo)值。
2.項(xiàng)目管理方面的建議
?、俳ㄗh進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理制度，對(duì)項(xiàng)目決策、執(zhí)行、監(jiān)管提出明確要求。對(duì)運(yùn)行服務(wù)人員進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲；實(shí)行信息化運(yùn)行服務(wù)外包責(zé)任追究制度，根據(jù)事件的嚴(yán)重等級(jí)，對(duì)事件責(zé)任人和公司追究相關(guān)責(zé)任。
②建議根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定具有指導(dǎo)性和可操作性計(jì)劃和方案，并從產(chǎn)出進(jìn)度上明確節(jié)點(diǎn)要求，做到項(xiàng)目執(zhí)行程序完整、規(guī)范。
?、垌?xiàng)目合同簽訂的相關(guān)支付規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照項(xiàng)目支出績效目標(biāo)中的進(jìn)度指標(biāo)的具體指標(biāo)表述制定與執(zhí)行。
3.項(xiàng)目績效方面的建議
建議注重項(xiàng)目績效資料的全面收集，做到管理全過程留痕，從決策、管理、績效三個(gè)方面收集各環(huán)節(jié)、時(shí)點(diǎn)資料，過程有記錄，實(shí)施前后效果有對(duì)比、執(zhí)行結(jié)果有分析，充分反映項(xiàng)目實(shí)施績效。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
