目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市東城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)11個(gè)部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、檢務(wù)督察部。
主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)內(nèi)人民法院的民事審判活動(dòng)和刑事、行政訴訟實(shí)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)偵查機(jī)關(guān)的立案和偵查工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的物資裝備和后勤管理工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門行政編制201人，實(shí)有人數(shù)196人；事業(yè)編制27人，實(shí)有人數(shù)18人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)12474.23萬元，比上年增加426.47萬元，增長(zhǎng)3.54%。
（一）收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)12451.23萬元，比上年增加510.07萬元，增長(zhǎng)4.27%，其中：財(cái)政撥款收入12412.23萬元，占收入合計(jì)的99.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入39萬元，占收入合計(jì)的0.31%。
（二）支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)11616.15萬元，比上年增加239.51萬元，增長(zhǎng)2.11%，其中：基本支出10900.56萬元，占支出合計(jì)的93.84%；項(xiàng)目支出715.59萬元，占支出合計(jì)的6.16%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12431.23萬元，比上年增加387.47萬元，增長(zhǎng)3.22%。主要原因：一是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加。二是有部分年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11616.15萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出10171.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.57%；教育支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出752.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.47%；衛(wèi)生健康支出692.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.96%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2019年度決算10171.80萬元，比2019年年初預(yù)算減少339.46萬元，下降3.23%。其中：
“檢察”（款）2019年度決算10171.80萬元，比2019年年初預(yù)算減少339.46萬元，下降3.23%。主要原因是落實(shí)中央及市委、市政府關(guān)于政府過緊日子、厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制壓減一般性支出。
2、“教育支出”(類)2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少7.22萬元，下降100%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少7.22萬元，下降100%。主要原因是根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2019年決算752.07萬元，比2019年年初預(yù)算減少331.65萬元，下降30.60%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年決算752.07萬元，比2019年年初預(yù)算減少259.65萬元，下降25.66%。主要原因是根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
“撫恤”（款）2019年決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少72萬元，下降100%。主要原因是根據(jù)實(shí)際去世、病故職工情況支出，當(dāng)年沒有發(fā)生職工去世病故。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2019年決算692.28萬元，比2019年年初預(yù)算減少186.22萬元，下降21.20%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2019年決算692.28萬元，比2019年年初預(yù)算減少186.22萬元，下降21.20%。主要原因是根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保障需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10900.56萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)納入規(guī)范管理事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)43.97萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算105.83萬元減少61.86萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.02萬元減少9.02萬元。主要原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)43.97萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)96.81萬元減少52.84萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)43.97萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)96.81萬元減52.84萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修16.41萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.67萬元，公務(wù)用車其他支出3.89萬元。2019年公務(wù)用車保有量53輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.83萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1404.35萬元，比上年減少39.57萬元，減少原因：按照厲行節(jié)約的精神，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額741.17萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出179.53萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出561.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額681.72萬元，占政府采購(gòu)支出總額的91.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額398.53萬元，占政府采購(gòu)支出總額的53.77%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛53臺(tái)，1133.79萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備29臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算229.34萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
6.檢察（款）：反映檢察事務(wù)的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市東城區(qū)人民檢察院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.50%，涉及金額222.51萬元。其中普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，即：“安檢安保工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”，涉及金額118.68萬元，評(píng)價(jià)得分為85.7分，簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額103.83萬元，評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的2個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來看，上述三個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系比較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；任務(wù)完成質(zhì)量較好，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，在強(qiáng)化法律監(jiān)督、深化司法改革等方面發(fā)揮了較大作用，社會(huì)效益良好。總體上完成了預(yù)期目標(biāo)，提高了財(cái)政資金的使用效益。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
安檢安保工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是根據(jù)檢察院實(shí)際工作需要，為了更好地服務(wù)大局，保障檢察院更好地深入推進(jìn)社會(huì)矛盾化解、社會(huì)管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法等重點(diǎn)工作，通過社會(huì)化外包服務(wù)方式，保障辦案安全進(jìn)行的立項(xiàng)。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良”。項(xiàng)目決策方面。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家、北京市的有關(guān)文件或會(huì)議精神；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較合理，指標(biāo)量化程度較高，但部分指標(biāo)需進(jìn)一步完善、量化；項(xiàng)目管理方面。項(xiàng)目資金整體執(zhí)行與預(yù)算較一致，項(xiàng)目資金到位足額、及時(shí)，項(xiàng)目組織實(shí)施機(jī)構(gòu)較健全、組織實(shí)施程序較規(guī)范。但對(duì)項(xiàng)目管理不夠健全。項(xiàng)目績(jī)效方面。項(xiàng)目成本整體控制較好，項(xiàng)目?jī)?nèi)容已全部完成。項(xiàng)目實(shí)施的服務(wù)對(duì)象滿意度水平較高。
（三）存在問題
1、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置方面。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置較完善，存在績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)不科學(xué)，不便于考核和評(píng)價(jià)，如數(shù)量、質(zhì)量、服務(wù)對(duì)象指標(biāo)、培訓(xùn)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等。
2、項(xiàng)目管理方面。安保組對(duì)項(xiàng)目管理不夠規(guī)范，安保人員管理不夠嚴(yán)格，專業(yè)培訓(xùn)不夠全面系統(tǒng)。
3、項(xiàng)目檔案管理方面。檔案管理不夠完善。
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1、進(jìn)一步明確績(jī)效目標(biāo)填報(bào)要求，完善績(jī)效指標(biāo)設(shè)置。
2、完善項(xiàng)目管理，加強(qiáng)項(xiàng)目過程控制。加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高管理能力。安保組應(yīng)在日常工作中查找漏洞，執(zhí)行監(jiān)督管理職責(zé)，嚴(yán)格監(jiān)督檢查，采取有效措施，確保項(xiàng)目實(shí)施效果。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理。加強(qiáng)項(xiàng)目資料歸集、整理、存檔，充分反映項(xiàng)目實(shí)施過程和質(zhì)量控制流程，為項(xiàng)目評(píng)審考核提供真實(shí)、完整的檔案資料。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
