目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1．主要職能。

　　檢察機關(guān)是為了維護法律的統(tǒng)一及正確實施而設(shè)置的專門的法律監(jiān)督機關(guān)。北京市西城區(qū)人民檢察院由同級人民代表大會產(chǎn)生，對其負(fù)責(zé)并報告工作，主要負(fù)責(zé)北京市西城區(qū)轄區(qū)內(nèi)的法律監(jiān)督及上級交辦的其他案件。

　　2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

　　我院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委）、檢務(wù)督察部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、駐所檢察室。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　現(xiàn)有行政編制201人，實際187人；事業(yè)編制20人，實際16人；聘用人員（檢察院院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）42人。

　　離退休人員138人，其中：離休7人，退休131人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計14671.40萬元，比上年增加680.45萬元，增加4.86%，增加原因：根據(jù)實際需求安排支出。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2019年度本年收入合計13884.25萬元，比上年增加151.87萬元，增長1.11%，其中：財政撥款收入13599.42萬元，占收入合計的97.95%；其他收入284.83萬元，占收入合計的2.05%。

　　（二）支出決算說明

　　2019年度本年支出合計12148.03萬元，比上年減少165.79萬元，減少1.35%，其中：基本支出11035.04萬元，占支出合計的90.84%；項目支出1112.99萬元，占支出合計的9.16%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計14386.58萬元，比上年增加433.59萬元，增加3.11%。一是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及新錄用及調(diào)入人員增加；二是有部分年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11912.40萬元，主要用于以下方面：公共安全支出10338.51萬元，占本年財政撥款支出86.79%；教育支出5.40萬元，占本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出888.83萬元，占本年財政撥款支出7.46%；衛(wèi)生健康支出679.66萬元，占本年財政撥款支出5.70%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2019年度決算10338.51萬元，比2019年年初預(yù)算減少1639.40萬元，下降13.69%。其中：

　　“檢察”2019年度決算10338.51萬元，比2019年年初預(yù)算減少1639.40萬元，下降13.69%。主要原因：因落實厲行節(jié)約，壓縮部分經(jīng)費，支出減少。

　　2、“教育支出”2019年度決算5.40萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.52萬元，下降21.97%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”（款）2019年度決算5.40萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.52萬元，下降21.97%。主要原因：我院嚴(yán)格控制培訓(xùn)費，根據(jù)實際培訓(xùn)工作情況安排支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算888.83萬元，比2019年年初預(yù)算減少565.25萬元，下降38.87%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算818.50萬元，比2019年年初預(yù)算減少535.59萬元，下降39.55%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。

　　“撫恤”2019年度決算70.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少29.66萬元，下降29.66%。主要原因：根據(jù)實際去世、病故職工情況支出。

　　5、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算679.66萬元，比2019年年初預(yù)算減少378.74萬元，下降35.78%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算679.66萬元，比2019年年初預(yù)算減少378.74萬元，下降35.78%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年，本單位無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11035.04萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)50.19萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算120.44萬元減少70.25萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.75萬元減少4.75萬元。主要原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)50.19萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)115.69萬元減少65.50萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)12.63萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)12.71萬元減少0.08萬元。主要原因：實際執(zhí)行政府采購時，車輛價格有調(diào)整，2019年購置（更新）1輛，車均購置費12.63萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)37.56萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)102.98萬元減少65.42萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.09萬元，公務(wù)用車維修15.30萬元，公務(wù)用車保險13.01萬元，公務(wù)用車其他支出8.16萬元。2019年公務(wù)用車保有量37輛，車均運行維護費1.02萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1588.19萬元，比上年增加32.30萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額585.05萬元，其中：政府采購貨物支出166.44萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出418.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額184.83萬元，占政府采購支出總額的31.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164.66萬元，占政府采購支出總額的28.14%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛37臺，732.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算295.45萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.項目支出：項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市西城區(qū)人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的36.37%，涉及金額148.11萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定?？冃繕?biāo)較為合理，評價標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項目財務(wù)管理制度健全、會計核算規(guī)范，符合財政資金管理的要求；任務(wù)完成情況良好。

　　二、檢察工作經(jīng)費項目績效評價報告

　?。ㄒ唬┰u價對象概況

　　檢察工作經(jīng)費項目是用于保障檢察機關(guān)對外宣傳所需費用。通過新媒體法制宣傳教育、各類專項法制宣傳活動，宣傳普及法律法規(guī)，增加市民對檢察機關(guān)的了解，正確認(rèn)識檢察機關(guān)的職能，有效的增強市民的法律意識，提高法律素質(zhì)，營造社會群眾尊重法律、崇尚法治的良好氛圍，保證社會和諧安定。

　?。ǘ┰u價結(jié)論

　　檢察工作經(jīng)費項目績效評價綜合得分84.66分綜合績效評定結(jié)論為“良好”。通過該項目的實施，利用豐富的法律宣傳途徑，使市民的法律素質(zhì)和法律意識得到提升，使檢察機關(guān)公信力得到進一步增強，從而保障檢察工作正常、有序開展，有利于維護了首都安全穩(wěn)定。

　　（三）存在問題

　　1、項目應(yīng)設(shè)定實施階段的時間考量節(jié)點，避免出現(xiàn)進度指標(biāo)設(shè)定過于籠統(tǒng)。

　　2、項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理嚴(yán)謹(jǐn)性不足。

　　3、項目績效成果資料不夠充分，不利于最大程度地體現(xiàn)項目實施效果。

　?。ㄋ模┙ㄗh

　　1、進一步提高財政績效管理意識、提高績效目標(biāo)的填報質(zhì)量

　　2、強化項目過程管理，完善項目管理流程。

　　3、提高項目成果的可持續(xù)性。

　　三、項目支出績效自評表