目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市朝陽區(qū)人民檢察院機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)1個(gè)。無下級(jí)單位。根據(jù)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，結(jié)合我院實(shí)際情況，我院于2019年3月完成了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作，將內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有18個(gè)優(yōu)化調(diào)整為12個(gè)，分別為：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部。
2.部門職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國檢察院組織法》，人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。人民檢察院通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護(hù)國家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益，保障法律正確實(shí)施，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門行政編制301人，實(shí)有人數(shù)274人；事業(yè)編制23人，實(shí)有人數(shù)21人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)30307.57萬元，比上年增加4139.89萬元，增長15.82%。
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2019年度本年收入合計(jì)21821.81萬元，比上年增加2366.77萬元，增長12.17%，其中：財(cái)政撥款收入20631.90萬元，占收入合計(jì)的94.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1189.91萬元，占收入合計(jì)的5.45%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2019年度本年支出合計(jì)23050.52萬元，比上年增加5618.34萬元，增長32.23%，其中：基本支出14830.27萬元，占支出合計(jì)的64.34%；項(xiàng)目支出8220.25萬元，占支出合計(jì)的35.66%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22430.02萬元，比上年增加3280.94萬元，增長17.13%。主要原因：落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19893.78萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出18174.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.36%；教育支出25.83萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出903.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.54%；衛(wèi)生健康支出789.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.97%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2019度決算18174.73萬元，比2019年初預(yù)算增加336.94萬元，增加1.89%。其中：
“檢察”（款）2019度決算18174.73萬元，比2019年初預(yù)算增加336.94萬元，增加1.89%。主要原因：一是落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排本年預(yù)算及年初結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
2、“教育支出”(類)2019年度決算25.83萬元，比2019年初預(yù)算減少1.00萬元，下降3.73%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算25.83萬元，比2019年初預(yù)算減少1.00萬元，下降3.73%。主要原因：根據(jù)培訓(xùn)實(shí)際工作需求安排支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2019年度決算903.38萬元，比2019年年初預(yù)算減少332.81萬元，下降26.92%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算903.38萬元，比2019年年初預(yù)算減少300.81萬元，下降24.98%。主要原因是：根據(jù)離退休人員、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金實(shí)際需求安排支出。
“撫恤”（款）2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少32萬元，下降100%。主要原因是：本年度無去世人員。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”（類）2019年度決算789.84萬元，比2019年年初預(yù)算減少68.16萬元，下降7.94%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2019年度決算789.84萬元，比2019年年初預(yù)算減少68.16萬元，下降7.94%。主要原因是：根據(jù)醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)際需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14826.31萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)90.44萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算135.16萬元減少44.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院人財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.33萬元減少7.33萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，我單位2019年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)90.44萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)127.84萬元減少37.40萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)48.97萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)49.56萬元減少0.59萬元。主要原因：根據(jù)實(shí)際車輛需求安排支出，公務(wù)用車購置費(fèi)有結(jié)余資金0.59萬元。2019年購置（更新）1輛，車均購置費(fèi)48.97萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)41.47萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)78.28萬元減少36.81萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9.00萬元，公務(wù)用車維修19.36萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.32萬元，公務(wù)用車其他支出0.79萬元。2019年公務(wù)用車保有量28輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1614.99萬元，比上年增加164.97萬元，增加原因：根據(jù)檢察工作實(shí)際需求安排支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額601.25萬元，其中：政府采購貨物支出151.31萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出449.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額601.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛28臺(tái)，660.49萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算270.94萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2019年，北京市朝陽區(qū)人民檢察院對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.77%，涉及金額2205.04萬元。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，上述項(xiàng)目按照朝陽區(qū)人民檢察院的總體工作部署，設(shè)置了較為明確的總體目標(biāo)，總體目標(biāo)設(shè)定較為合理。財(cái)務(wù)制度規(guī)范，加強(qiáng)了資金使用的過程管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，提高資金使用效益。為了更好地執(zhí)行項(xiàng)目，項(xiàng)目單位制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，安排項(xiàng)目工作責(zé)任到人，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度良好，完成質(zhì)量較高，綜合績效評(píng)定結(jié)論均為“良好”。項(xiàng)目按照預(yù)期計(jì)劃，完成了年度績效目標(biāo)，實(shí)施效果顯著。
二、安檢安保工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對象概況
1.項(xiàng)目實(shí)施主體及主要內(nèi)容
安檢安保工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（以下簡稱“該項(xiàng)目”）的申報(bào)單位為北京市朝陽區(qū)人民檢察院（以下簡稱“朝陽區(qū)人民檢察院”），實(shí)施主體即朝陽區(qū)人民檢察院。
該項(xiàng)目的主要內(nèi)容：安檢安保人員工資、管理費(fèi)、服裝費(fèi)和裝備費(fèi)。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及背景
朝陽區(qū)人民檢察院案件量大，尤其是非吸案件，來訪群眾人次、批次較多，安檢安保工作壓力很大，為做好安檢安保工作，特申請工作經(jīng)費(fèi)110萬元。
3.項(xiàng)目資金情況
（1）項(xiàng)目預(yù)算及資金組成情況
2019年安檢安保工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)110萬元，資金用于朝陽區(qū)人民檢察院2019年度安檢安保工作經(jīng)費(fèi)。
?。?）資金支出及執(zhí)行情況
截至2019年12月31日，該項(xiàng)目共計(jì)支出110萬元，資金執(zhí)行率100%。具體支出情況如下：
4.績效目標(biāo)
該項(xiàng)目的總體績效目標(biāo)：朝陽區(qū)人民檢察院現(xiàn)有安檢、業(yè)務(wù)安保15人，因近幾年來朝陽區(qū)人民檢察院非法吸存案件較多，接待來訪群眾批次多，數(shù)量大。給朝陽區(qū)人民檢察院的接待場所安保工作形成很大壓力。同時(shí)，朝陽區(qū)人民檢察院兩個(gè)辦公區(qū)又都是重災(zāi)區(qū)，保安出勤變動(dòng)太過頻繁，朝陽區(qū)人民檢察院希望通過進(jìn)一步增加安檢安保力度，保證正常辦公辦案秩序，保障檢察工作開展。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目立項(xiàng)背景完善，總體績效目標(biāo)明確，管理較嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)施效果顯著。
該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分82分，總體看來，項(xiàng)目執(zhí)行情況良好。該項(xiàng)目得分和級(jí)別評(píng)定情況如下：
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1.項(xiàng)目績效目標(biāo)表的填報(bào)不夠規(guī)范，個(gè)別指標(biāo)不夠準(zhǔn)確，績效指標(biāo)的可考量性較弱。如：數(shù)量指標(biāo)與項(xiàng)目內(nèi)容匹配性不足，未體現(xiàn)安保人員、服裝、裝備等工作內(nèi)容；項(xiàng)目進(jìn)度指標(biāo)未填寫。
2.該項(xiàng)目未有效執(zhí)行政府采購流程，且保安服務(wù)合同無費(fèi)用明細(xì)，無法有效的對項(xiàng)目進(jìn)行成本控制。
3.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急等要素不足。
4.項(xiàng)目過程管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，未對委托方進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。
5.項(xiàng)目單位沒有提供滿意度調(diào)查表，其滿意度指標(biāo)依據(jù)不充分。
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1.科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績效目標(biāo)，要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項(xiàng)目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目前期建設(shè)立項(xiàng)論證調(diào)研，規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)程序，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。
3.完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項(xiàng)目驗(yàn)收與考核、風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
4.建立更有效的項(xiàng)目管理制度，督促項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，持續(xù)跟蹤績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，保障項(xiàng)目執(zhí)行過程更加順暢、嚴(yán)謹(jǐn)；加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程中資料的統(tǒng)計(jì)和匯集，提高項(xiàng)目績效目標(biāo)的支持力度；加強(qiáng)對委托方的監(jiān)督把控，細(xì)化各方面的具體要求，規(guī)范委托方的工作成果展現(xiàn)。
5.應(yīng)進(jìn)行滿意度專項(xiàng)調(diào)查，明確滿意度調(diào)研的主體應(yīng)為實(shí)際受益人群，提升受益人群的服務(wù)滿意度。滿意度調(diào)查涉及內(nèi)容應(yīng)全面、具體、科學(xué)、有效，以便于充分體現(xiàn)該項(xiàng)目的實(shí)施效果。
三、信息化運(yùn)維項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
