目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)公安局、國(guó)家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機(jī)構(gòu)改革的意見(jiàn)>的通知》（京編委[2002]3號(hào)）和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實(shí)施意見(jiàn)（試行）>的通知》（京檢發(fā)[2016]127號(hào)），設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)12個(gè)部門(mén)，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制338人，實(shí)有人數(shù)320人；事業(yè)編制18人，實(shí)有人數(shù)9人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)18395.02萬(wàn)元，比上年增加1446.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.54%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)18131.74萬(wàn)元，比上年增加1601.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.69%，其中：財(cái)政撥款收入18131.24萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.50萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
（二）支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)17481.94萬(wàn)元，比上年增加1353.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.39%，其中：基本支出15426.17萬(wàn)元，占支出合計(jì)的88.24%；項(xiàng)目支出2055.77萬(wàn)元，占支出合計(jì)的11.76%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18355.14萬(wàn)元，比上年增加1532.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.11%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17442.57萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：公共安全支出15646.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.70%；教育支出1.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出956.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.49%；衛(wèi)生健康支出838.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.80%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類(lèi)）2019年度決算15646.18萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加904.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.13%。其中：
“檢察”（款）2019年度決算15646.18萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加904.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.13%。主要原因：一是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2、“教育支出”(類(lèi))2019年度決算1.38萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少23.47萬(wàn)元，下降94.45%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2019年度決算1.38萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少23.47萬(wàn)元，下降94.45%。主要原因：根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2019年度決算956.92萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少529.43萬(wàn)元，下降35.62%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算940.17萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少501.18萬(wàn)元，下降34.77%。主要原因：根據(jù)實(shí)際養(yǎng)老保險(xiǎn)需求安排支出。
“撫恤”（款）2019年度決算16.74萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少28.26萬(wàn)元，下降62.80%。主要原因：去世、病故職工人數(shù)減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2019年度決算838.08萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少246.29萬(wàn)元，下降22.71%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2019年度決算838.08萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少246.29萬(wàn)元，下降22.71%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年，本部門(mén)未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15426.17萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)136.69萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算180.81萬(wàn)元減少44.12萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.03萬(wàn)元減少9.03萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控接待人數(shù)，嚴(yán)把費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位業(yè)務(wù)招待。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)136.69萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)171.79萬(wàn)元減少35.10萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)71.47萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車(chē)輛管理，根據(jù)實(shí)際車(chē)輛需求安排支出，2019年購(gòu)置（更新）3輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)23.82萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)65.22萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)100.32萬(wàn)元減少35.10萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油20.03萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修18.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)16.62萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出9.72萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量35輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.86萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1816.72萬(wàn)元，比上年增加112.17萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1415.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出405.12萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出335.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出674.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛35臺(tái)，623.60萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備15臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算226.78萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.公共安全（類(lèi)）檢察（款）：指北京市海淀區(qū)人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的14.29%，涉及金額119.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定。績(jī)效目標(biāo)較為明確，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類(lèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，在強(qiáng)化法律監(jiān)督、深化司法改革等方面發(fā)揮了較大作用，社會(huì)效益較顯著，群眾滿(mǎn)意度較高。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
信息化運(yùn)維項(xiàng)目為北京市海淀區(qū)人民檢察院實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。隨著檢察信息化和辦公自動(dòng)化進(jìn)一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對(duì)信息技術(shù)的依賴(lài)不斷增大，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運(yùn)維復(fù)雜性不斷增強(qiáng)，重要性不斷提高。該項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，海淀檢察院自2016年至今的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護(hù)，以及終端等的維護(hù)，一直由外包公司負(fù)責(zé)，2020年將繼續(xù)延續(xù)。
該項(xiàng)目預(yù)算資金為99萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款，資金于2019年2月份全部到位。截至2019年12月31日，該項(xiàng)目資金共計(jì)支出99萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。該項(xiàng)目作為延續(xù)性項(xiàng)目逐年度實(shí)施，通過(guò)預(yù)算資金投入，保障本單位信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行，及早發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處理相關(guān)問(wèn)題，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率是運(yùn)維工作的主要內(nèi)容。其中具體包括信息化基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維-如整體系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境設(shè)計(jì)，應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維-如視頻會(huì)議系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)等，信息安全維護(hù)-如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全加固以提升整體安全性。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目立項(xiàng)背景較為充分，決策依據(jù)較充分，總體績(jī)效目標(biāo)較為明確。但需要加強(qiáng)內(nèi)部控制；推進(jìn)制度建設(shè)；完善工作機(jī)制；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范；在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中存在績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化不足；實(shí)施方案不夠完善；預(yù)算編制不夠細(xì)化、成果體現(xiàn)不足等問(wèn)題。
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分76.43分，項(xiàng)目綜合評(píng)定結(jié)論為“良好”。該項(xiàng)目得分和級(jí)別評(píng)定情況如下：
（三）存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的填報(bào)不夠規(guī)范，個(gè)別指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)。
2、項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，對(duì)于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急等要素不足。實(shí)施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過(guò)程未留痕。
4、預(yù)算申報(bào)精細(xì)化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。該項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。
5、項(xiàng)目績(jī)效成果資料不夠充分，不利于項(xiàng)目實(shí)施效果的體現(xiàn)。
（四）建議
1、科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)、使績(jī)效指標(biāo)具有可衡量性，提升對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2、完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案，引入過(guò)程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項(xiàng)目驗(yàn)收與考核、風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3、加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督管理，明確項(xiàng)目實(shí)施主體的責(zé)任，對(duì)于監(jiān)督管理的資料留痕不充分。
4、預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進(jìn)行，按照項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進(jìn)而提高財(cái)政資金的使用效率。
5、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
