目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市豐臺區(qū)人民檢察院是負責(zé)代表國家履行法律監(jiān)督職能，肩負打擊犯罪、保護人民、鞏固政權(quán)、保障社會主義現(xiàn)代化順利進行的重要職責(zé)的區(qū)政府組成部門。根據(jù)司法改革及監(jiān)察委改革，我院內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個處室，分別為辦公室、政治處、第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，第八檢察部，檢務(wù)督察部。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：負責(zé)轄區(qū)內(nèi)對刑事案件進行審查；對轄區(qū)內(nèi)提起公訴的案件支持公訴；負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)未成年人案件的辦理；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)對職務(wù)犯罪案件進行審查，提起公訴；負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)輕罪案件進行審查，提起公訴；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)刑事執(zhí)行檢察、強制措施檢察、控告申訴、國家賠償、司法救助等；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的公益訴訟檢察、行政訴訟監(jiān)督等；負責(zé)管轄內(nèi)偵查機關(guān)移送案件以外訴訟活動的法律監(jiān)督；負責(zé)法律政策研究、檢察委員會辦公室日常工作；負責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責(zé)本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他事項等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門行政編制242人，實有人數(shù)221人；事業(yè)編制15人，實有人數(shù)14人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計12774.94萬元，比上年增加529.89萬元，增長4.33%。
（一）收入決算說明
2019年度本年收入合計12502.25萬元，比上年增加516.37萬元，增長4.31%，其中：財政撥款收入12490.47萬元，占收入合計的99.9%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入11.78萬元，占收入合計的0.1%。
（二）支出決算說明
2019年度本年支出合計11893.69萬元，比上年增加821.09萬元，增長7.42%，其中：基本支出10654.41萬元，占支出合計的89.58%；項目支出1239.28萬元，占支出合計的10.42%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計12761.82萬元，比上年增加547.46萬元，增長4.48%。主要原因：一是2019年人員有所增加；二是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關(guān)政策。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11883.91萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出10543.54萬元，占本年財政撥款支出88.72%；社會保障和就業(yè)支出710.12萬元，占本年財政撥款支出5.98%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出611.87萬元，占本年財政撥款支出5.15%；教育支出18.38萬元，占本年財政撥款支出0.15%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2019度決算10543.54萬元，比2019年初預(yù)算增長611.8萬元，增長6.16%。其中：
“檢察”2019年度決算10543.54萬元，比2019年初預(yù)算增長611.8萬元，增長6.16%。主要原因：根據(jù)本年人員增長和辦案業(yè)務(wù)需求增加經(jīng)費使用。
2、“社會保障和就業(yè)支出”2019度決算710.12萬元，比2019年初預(yù)算減少839.92萬元，下降54.19%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019度決算710.12萬元，比2019年年初預(yù)算減少821.92萬元，下降46.35%。主要原因：根據(jù)實際離退休人員和養(yǎng)老保險需求安排支出。
“撫恤”2019年度決算0萬元，比2019年初預(yù)算減少18萬元，主要原因：根據(jù)離退休人員和養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年度決算611.87萬元，比2019年年初預(yù)算減少163.86萬元，下降21.12%，其中：
“醫(yī)療保障”2019年度決算611.87萬元，比2019年年初預(yù)算減少163.86萬元，下降21.12%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。
4、“教育支出”2019年度決算18.38萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.32萬元，下降1.71%，其中：
“進修及培訓(xùn)”2019年度決算18.38萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.32萬元，下降1.71%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少培訓(xùn)費支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10654.41萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)18.19萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算67.21萬元減少49.02萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.51萬元減少4.51萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少接待費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)18.19萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)62.7萬元減少44.51萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)18.19萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)62.7萬元減少44.51萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運行維護費。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車燃料費0萬元，公務(wù)用車維修10.56萬元，公務(wù)用車保險6.69萬元，公務(wù)用車其他支出0.94萬元。2019年公務(wù)用車保有量20輛，車均運行維護費0.91萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1123.28萬元，比上年增長113.26萬元，增長原因：本年人員增加，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費支出隨之增加。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額619.55萬元，其中：政府采購貨物支出24.68萬元，政府采購工程支出101.15萬元，政府采購服務(wù)支出493.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.69萬元，占政府采購支出總額的1.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.69萬元，占政府采購支出總額的1.89%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛20臺，366.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算255.75萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2020年，北京市豐臺區(qū)人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的22.22%，涉及金額137.738萬元。評價結(jié)果為良好。
二、項目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
1、項目背景
最高人民檢察院《“十三五”時期科技強檢規(guī)劃綱要》中提出“加強信息技術(shù)支撐體系建設(shè)，構(gòu)建‘前期預(yù)警、中期處理、后期反饋’的三段式運維保障模式，全天候、全覆蓋的做好技術(shù)保障，確?！畼I(yè)務(wù)不停、網(wǎng)絡(luò)不斷、系統(tǒng)不癱、數(shù)據(jù)不丟’。建設(shè)檢察機關(guān)智能運維管理平臺，實現(xiàn)檢察機關(guān)信息化運行管理的規(guī)范化、精細化和智能化，增強應(yīng)對各類突發(fā)事件和網(wǎng)絡(luò)故障的響應(yīng)能力。形成涵蓋規(guī)劃、建設(shè)、應(yīng)用、管理、評價的全流程閉環(huán)管理機制?！钡陌l(fā)展規(guī)劃。
為落實最高人民檢察院和北京市人民檢察院有關(guān)信息化建設(shè)與運維的工作要求，按照“以檢察信息化為主導(dǎo)，加強執(zhí)法保障建設(shè)”和“四個統(tǒng)一”的指示精神，豐臺檢察院全面推廣符合檢察工作特點和規(guī)律的信息化建設(shè)，信息化已經(jīng)融入到檢察業(yè)務(wù)和辦公工作。為做好統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為核心的所有軟硬件系統(tǒng)的運行維護管理工作，保障系統(tǒng)持續(xù)有效運行，申請2019年信息化運維費項目（以下簡稱“該項目”）。
2、項目目標
保證豐臺檢察院各類信息化系統(tǒng)正常運行，保障豐臺檢察院對信息化不斷增長的需求，為檢察工作提供強有力的運維支撐平臺，促進檢察各項工作的高效發(fā)展。
（二）評價結(jié)論
績效評價工作組根據(jù)項目實際情況，經(jīng)專家綜合評價，信息化運維項目績效評價綜合得分85.60分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。
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1、部分績效指標設(shè)定不夠全面、量化
績效目標比較明確，但產(chǎn)出指標設(shè)定不夠全面、量化，缺乏可衡量性。如產(chǎn)出數(shù)量指標僅設(shè)定精密空調(diào)運維、其他運維均未涉及。進度指標設(shè)定不合理，項目實施進度節(jié)點安排不夠明確。效益指標設(shè)定過于籠統(tǒng)，缺乏可衡量性，沒有考慮項目可持續(xù)性指標。
2、項目預(yù)算編制與資金支出的合理性不足
該項目未提供預(yù)算申報審批、集體決策審議資料，決策程序不夠規(guī)范。預(yù)算編制未考慮項目跨年度實施特點，合理性、科學(xué)性不足。項目預(yù)算支出與運維進度不匹配，合同簽訂后一次性支付，風(fēng)險較大。
3、實施方案不夠完整，項目效果體現(xiàn)資料支撐不足
項目實施方案內(nèi)容不夠完整，沒有明確項目實施過程中的監(jiān)督措施以及項目完成后驗收等相關(guān)要求，不利于項目的過程監(jiān)督與管理。該項目實施效果明顯，保障了系統(tǒng)運行，但反映項目實施效果性資料不足，項目運維周期與績效目標不同步，項目過程管理和效果性資料的歸集還不全面。
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1、加強績效管理，全面設(shè)置績效指標
加強項目績效目標和產(chǎn)出指標設(shè)定，結(jié)合項目預(yù)算和實施內(nèi)容做到細化、全面、可衡量。如產(chǎn)出數(shù)量指標對應(yīng)運維項目，逐項細化、量化。進度指標設(shè)定按照進度節(jié)點安排進行明確。效益指標應(yīng)設(shè)定三級指標，社會效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度，并根據(jù)項目實施運維內(nèi)容進行分解、細化。
2、規(guī)范預(yù)算申報，合理進行資金支出
根據(jù)單位預(yù)算管理制度、“三重一大”決策要求，履行集體決策程序，保證預(yù)算申報、審議決策的規(guī)范性。按年度運維周期合理測算預(yù)算，結(jié)合項目跨年度實施特點，按財政管理要求編制跨年預(yù)算，使項目預(yù)算支出與業(yè)務(wù)實施進度相匹配。規(guī)范運維合同簽訂，調(diào)整運維周期，使之與預(yù)算周期保持一致，規(guī)范合同付款管理。
3、重視項目過程管理與績效資料的收集
完善項目實施方案，明確過程監(jiān)督管理及驗收要求，并且嚴格按照人員分工，落實運維期間管理監(jiān)督責(zé)任，保證各項運維工作按合同約定內(nèi)容和績效目標有效實施。進一步加強項目實施效果資料的收集，從根本上解決項目運維周期與年度預(yù)算績效目標和產(chǎn)出指標不同步問題，全面歸集項目全過程管理和效果資料，充分反應(yīng)項目實施效果。
三、項目支出績效自評表
