目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1．主要職能
北京市石景山區(qū)人民檢察院主要職能是依法履行法律監(jiān)督職能。在石景山區(qū)辦理批準逮捕、提起公訴等案件，辦理公益訴訟等其他案件，按照法律規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能。
2．機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。
北京市石景山區(qū)人民檢察院設(shè)置10個職能部門。分別是司法辦案機構(gòu)：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部、辦公室、政治部。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門行政編制102人，專項編制1人，實際103人；事業(yè)編制11人，實際11人；聘用書記員、聘用司法警察24人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計7225.46萬元，比上年減少30.73萬元，減少0.42%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2019年收入總計7225.46萬元，比上年增長0.68%。其中：財政撥款6866.72萬元，占收入合計的95.04%；其他收入358.74萬元，占收入合計的4.96%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2019年度本年支出合計6796.50萬元，比上年減少106.24萬元，下降1.54%，其中：基本支出5887.75萬元，占支出合計的86.63%；項目支出908.74萬元，占支出合計的13.37%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計6866.72萬元，比上年減少232.29萬元，下降3.27%。主要原因：主要原因2018年列支青少年法治教育基地項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6488.20萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出5764.23萬元，占本年財政撥款支出88.84%；社會保障和就業(yè)支出364.06萬元，占本年財政撥款支出5.614%；衛(wèi)生健康支出359.91萬元，占本年財政撥款支出5.55%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2019年度決算5764.23萬元，比2019年年初預(yù)算減少84.11萬元，下降1.44%。其中：
“檢察”（款，下同）2019年度決算5764.23萬元，比2019年年初預(yù)算減少84.11萬元，下降1.44%。主要原因：落實司法改革要求，我院檢察支出相應(yīng)減少。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算364.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少162.34萬元，下降30.84%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算364.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少137.34萬元，下降37.72%。主要原因：我院統(tǒng)籌離退休人員支出、基本養(yǎng)老繳費和職業(yè)年金繳費支出，根據(jù)實際需要調(diào)整相應(yīng)支出。
“撫恤”（款）2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少25萬元，下降100%。主要原因：本年無撫恤費用支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算359.91萬元，比2019年年初預(yù)算減少132.07萬元，下降26.84%。其中：
“行政單位醫(yī)療”（款）2019年度決算359.91萬元，比2019年年初預(yù)算減少132.07元，下降26.84%。主要原因：我院統(tǒng)籌安排行政單位醫(yī)療支出，根據(jù)實際需要調(diào)整相應(yīng)支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5887.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)33.12萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算45.60萬元減少12.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2019年決算數(shù)0萬元，2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元。主要原因：出國經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級；2019年無因公出國（境）費用，2019年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.95萬元。主要原因：本年未安排公務(wù)招待費支出。2019年無公務(wù)接待費。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)33.12萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)44.65萬元減少11.53萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元。主要原因：本年無車輛更新，2019年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)33.12萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)44.65萬元減少11.53萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，嚴格控制公務(wù)用車使用。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修14.03萬元，公務(wù)用車保險8.24萬元，公務(wù)用車其他支出0.85萬元。2019年公務(wù)用車保有量24輛，車均運行維護費1.38萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計730.62萬元，比上年減少39.79萬元，減少原因：我院統(tǒng)籌安排公用支出，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出規(guī)模。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額340.24萬元，其中：政府采購貨物支出107.72萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出232.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛24臺，541.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算162.60萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額89.88萬元。其中，普通程序評價項目1個，即“安檢安保費用”，涉及金額41.28萬元，評價得分為81分；簡易程序評價項目2個，涉及金額48.60萬元，評價得分均在80分(含80分)以上。從普通程序和簡易程序的評價結(jié)果看，2019年度預(yù)算績效目標完成良好，各項工作有序開展，財政資金效益得到應(yīng)有發(fā)揮。
二、安檢安保費用項目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
1.立項背景及政策依據(jù)
為加強北京市石景山區(qū)人民檢察院檢務(wù)接待場所安防建設(shè)，為群眾控告、申訴、舉報和辦案部門工作聯(lián)系提供安全、便捷、規(guī)范的接待秩序，根據(jù)市院《北京市檢察機關(guān)檢務(wù)接待場所安全檢查工作規(guī)定(試行)》、《2015年北京市檢察機關(guān)“文明接待室”動態(tài)管理辦法》要求，我院2015年9月在檢務(wù)接待場所配備安檢門、X光安檢機、危險液體檢查儀以及手持式金屬探測器。按照環(huán)保部門要求，聘用專業(yè)資質(zhì)的人員負責(zé)安檢工作。我院制定《安檢人員工作職責(zé)》，明確安全檢查工作的具體要求對安全檢查人員的工作要求、安檢人員的管理。目前，安檢設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，安檢人員工作職責(zé)到位，為保障我院檢務(wù)接待場所安全、有序發(fā)揮了重要作用。我院2019年度聘用2名安檢人員、6名安保人員。
2.項目資金情況
安檢安保費用項目預(yù)算批復(fù)為41.28萬元，實際到位41.28萬元。2019年實際支出41.28萬元。
（二）評價結(jié)論
經(jīng)過考核，安檢安保費用項目運行良好，達到了安檢安保費用項目合同要求，自評為良，分數(shù)為81分。
?。ㄈ┐嬖趩栴}
1.項目決策方面存在的問題
項目部分績效指標不夠細化、比較寬泛，進度指標描述不確切，可衡量性存在不足的現(xiàn)象。
2.項目管理方面存在的問題
項目管理需進一步規(guī)范，該項目制定具體實施方案或計劃不明確，相關(guān)項目組織機構(gòu)、各部門和相關(guān)人員在實施中的職責(zé)分工、項目實施過程時間計劃節(jié)點及監(jiān)管措施不夠明確具體，不利于項目按預(yù)期目標有效實施。
3.項目績效方面存在的問題
項目部分績效資料不能充分體現(xiàn)項目實施效果，影響整體項目效果評價，績效效果缺乏量化、科學(xué)的歸納和分析。
績效目標完成情況和成果資料歸集方面存在問題：服務(wù)對象滿意度調(diào)查范圍較窄、樣本量較少，不能充分反應(yīng)服務(wù)對象滿意度效果，調(diào)查結(jié)果分析和應(yīng)用工作不夠充分。
(四)建議
1.項目決策方面的建議
建議提高預(yù)算績效管理意識，增強對項目績效考評指標體系的理解，財政資金績效目標應(yīng)細化、量化，做到可衡量、可考核，按績效指標體系設(shè)計績效指標值。
2.項目管理方面的建議
建議進一步規(guī)范項目管理制度，對項目決策、執(zhí)行、監(jiān)管提出明確要求。根據(jù)項目特點制定具體項目實施方案，做到可操作、可實施。通過實施方案明確項目組織機構(gòu)，明確各相關(guān)人員的職責(zé)分工，做到職責(zé)清晰、分工明確，明確項目實施過程中的時間節(jié)點，保證項目按計劃有效組織實施。建議加強績效跟蹤管理，避免績效目標和實際脫節(jié)。
3.項目績效方面的建議
建議注重項目績效資料的全面收集，并加強效果分析引用，充分體現(xiàn)項目實施效果，根據(jù)項目實際調(diào)整績效目標，準確歸集績效資料，保證項目效果評價的客觀性。做到管理全過程留痕，從決策、管理、績效三個方面收集各環(huán)節(jié)、時點資料，過程有記錄，實施前后效果有對比、執(zhí)行結(jié)果有分析，充分反映項目實施績效。注重服務(wù)對象滿意度調(diào)查，合理確定服務(wù)對象滿意度指標，開展?jié)M意度調(diào)查工作，根據(jù)項目特定的服務(wù)對象確定調(diào)查范圍和調(diào)查數(shù)量、方式、方法，充分體現(xiàn)滿意度指標。及時分析調(diào)查結(jié)果，提高服務(wù)對象滿意度。
三、項目支出績效自評表
