目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.本部門職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院部門職責(zé)包括：
?。?）向區(qū)人大及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督；
（2）接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)；
?。?）依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
?。?）對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
?。?）對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；
?。?）依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
?。?）對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?）對(duì)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?）對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；
（10）法律規(guī)定的其他職權(quán)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委政法委員會(huì)、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院成立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為第一至第七檢察部，辦公室（行政事務(wù)管理部），政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委），檢務(wù)督察部。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院行政編制101人，實(shí)有人數(shù)93人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)5人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)6182.57萬元，比上年減少2312.52萬元，下降27.22%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2019年度本年收入合計(jì)5973.85萬元，比上年減少2067.38萬元，下降25.71%，其中：財(cái)政撥款收入5971.41萬元，占收入合計(jì)的99.96%；本年無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入；其他收入2.44萬元，占收入合計(jì)的0.04%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2019年度本年支出合計(jì)5438.29萬元，比上年減少2475.66萬元，下降31.28%，其中：基本支出4811.85萬元，占支出合計(jì)的88.48%；項(xiàng)目支出626.45萬元，占支出合計(jì)的11.52%；本年無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6171.43萬元，比上年減少644.71萬元，下降9.46%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際需求安排支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5427.15萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4795.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.36%；教育支出7.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出302.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出的5.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出322.35萬元，占財(cái)政撥款的5.94%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2019年度決算4795.5萬元，比2019年年初預(yù)算增加60.57萬元，增長(zhǎng)1.28%。其中：
“檢察”（款）2019年度決算4795.5萬元，比2019年年初預(yù)算增加60.57萬元，增長(zhǎng)1.28%。主要原因：根據(jù)實(shí)際經(jīng)費(fèi)需求，追加人員經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類)2019年度決算7.28萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.08萬元，減少1.09%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2019年度決算7.28萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.08萬元，減少1.09%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算302.02萬元，比2019年年初預(yù)算減少80.75萬元，下降21.1%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算264.36萬元，比2019年年初預(yù)算減少98.06萬元，下降27.06%，主要原因：根據(jù)實(shí)際離退休人員和養(yǎng)老保險(xiǎn)需求安排支出。
“撫恤”（款）2019年度決算37.66萬元，比2019年年初預(yù)算增加17.31萬元，增長(zhǎng)85.06%，主要原因：按照實(shí)際發(fā)放去世人員撫恤金數(shù)額追加資金。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2019年度決算322.35萬元，比2019年年初預(yù)算減少17.21萬元，降低5.07%，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2019年度決算322.35萬元，比2019年年初預(yù)算減少17.21萬元，降低5.07%，主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4809.41萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)60.52萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算122.97萬元減少62.45萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.51萬元減少4.51萬元。主要原因：貫徹厲行勤儉節(jié)約要求，減少接待規(guī)模和接待次數(shù)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)60.51萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)118.45萬元減少57.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)43.21萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)一致。2019年更新2輛，車均購置費(fèi)21.6萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)17.3萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)75.24萬元減少57.94萬元，主要原因：貫徹勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修8.72萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.59萬元，公務(wù)用車其他支出0.99萬元。2019年公務(wù)用車保有量24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.72萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)659.83元，比上年增加13.01萬元，增加原因：調(diào)整清商補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額137.13萬元，其中：政府采購貨物支出40.45萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出96.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.24萬元，占政府采購支出總額的32.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.19萬元，占政府采購支出總額的31.5%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛24臺(tái)，522.14萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2019年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算141.58萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.公共安全（類）檢察（款）：指北京市門頭溝區(qū)人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的22.22%，涉及金額104.4萬元。綜合2019年度財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況認(rèn)為，在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上管理到位、使用規(guī)范，項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照預(yù)算內(nèi)容支出。
二、信息化運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
檢察業(yè)務(wù)信息化多元化的快速發(fā)展和信息技術(shù)的快速更新，技術(shù)處應(yīng)對(duì)現(xiàn)有信息化工作，工作壓力已然比較大。隨著分級(jí)保護(hù)工作開展和系統(tǒng)不斷增加，信息化運(yùn)維的工作量、運(yùn)維工作范圍和運(yùn)維工作難度都增大了很多。
隨著信息系統(tǒng)逐漸并完全融入檢察業(yè)務(wù)和公辦工作，系統(tǒng)的可用性和可靠性的要求也逐漸突出出來。檢察業(yè)務(wù)和辦公流程會(huì)根據(jù)檢察業(yè)務(wù)的多元化需要及時(shí)的調(diào)整；信息化系統(tǒng)支撐環(huán)境年久失修，故障頻發(fā)，成為影響檢察機(jī)關(guān)信息化發(fā)展和持續(xù)穩(wěn)定提供業(yè)務(wù)服務(wù)的瓶頸，信息系統(tǒng)的運(yùn)維工作顯得尤為重要。
門頭溝區(qū)人民檢察院運(yùn)維范圍主要包括門頭溝區(qū)人民檢察院現(xiàn)已投入使用的所有信息化網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房環(huán)境、IT后臺(tái)設(shè)施和業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)等內(nèi)容。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目目標(biāo)明確且合理；所有項(xiàng)目資金重大金額支出均已通過黨組會(huì)審議通過，并按照合同要求支付，項(xiàng)目管理中采購、驗(yàn)收及合同簽訂管理等流程按照內(nèi)部控制制度執(zhí)行，經(jīng)過多年的信息化建設(shè)，門頭溝區(qū)人民檢察院信息化建設(shè)取得了一定的成果，信息化應(yīng)用的推廣工作取得了全面進(jìn)展，信息化已經(jīng)完全融入了檢察業(yè)務(wù)和辦公工作，成為了重要的、不可或缺的工作方式。綜上，項(xiàng)目綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
?。ㄈ┐嬖趩栴}
隨著國家司法體制改革不斷推進(jìn)，各類信息化應(yīng)用和服務(wù)越來越豐富，新的信息技術(shù)不斷投入使用等現(xiàn)狀，對(duì)信息化運(yùn)維的靈活性提出了更高的要求，對(duì)運(yùn)維的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理提出新的挑戰(zhàn)。后續(xù)我院將借助ITIL、ITSS、ISO20000等科學(xué)的管理方法和實(shí)踐繼續(xù)提升運(yùn)維服務(wù)的水平和質(zhì)量。
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近幾年北京的運(yùn)維人工成本越來越高，而市財(cái)政沒有一套科學(xué)的運(yùn)維預(yù)算測(cè)算和管理工作機(jī)制，因此運(yùn)維費(fèi)用并未增加。而運(yùn)維費(fèi)用是運(yùn)維管理體系持續(xù)運(yùn)行的資金保障，目前我們面臨運(yùn)維費(fèi)用預(yù)算方面的難題，建議建立一套科學(xué)的運(yùn)維預(yù)算測(cè)算和管理工作機(jī)制，解決運(yùn)維資金不足的問題。
三、安檢安保工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
