目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市房山區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)部、處、室，分別是：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委）、檢務(wù)監(jiān)督部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、燕山檢察處。

　　北京市房山區(qū)人民檢察院在本行政區(qū)域內(nèi)依法行使檢察權(quán)。其主要職責(zé)是：按照管轄權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)偵查機(jī)關(guān)移送起訴的案件進(jìn)行審查，決定是否提出公訴；對(duì)同級(jí)監(jiān)察委員會(huì)移送審查或者市院移交的職務(wù)犯罪案件決定進(jìn)行審查；對(duì)基層法院已過(guò)上訴、抗訴期限的一審刑事裁判進(jìn)行審查，確有錯(cuò)誤提請(qǐng)上一級(jí)院抗訴等。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　本部門行政編制158人，實(shí)有人數(shù)157人；事業(yè)編制17人，實(shí)有人數(shù)16人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)10188.32萬(wàn)元，比上年增加915.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)10188.32萬(wàn)元，比上年增加915.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%，其中：財(cái)政撥款收入9779.14萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入409.18萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.02%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)9910.74萬(wàn)元，比上年增加1568.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.80%，其中：基本支出8831.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的89.11%；項(xiàng)目支出1079.40萬(wàn)元，占支出合計(jì)的10.89%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9779.14萬(wàn)元，比上年增加564.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.12%。主要原因：是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9541.64萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出8381.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.84%；教育支出0.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出659.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.92%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出499.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.23%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”（類）2019年度決算8381.75萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加465.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%。其中：

　　“檢察”（款）2019年度決算8381.75萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加465.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%。主要原因：是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算0.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1.63萬(wàn)元，下降67.08%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2019年度決算0.8萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1.63萬(wàn)元，下降67.08%。主要原因：根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算659.96萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少163.58萬(wàn)元，減少19.86%。其中：

　　“行政單位離退休”（款）2019年度決算626.38萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少90.69萬(wàn)元，減少12.65%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出；

　　“撫恤”（款）2019年度決算33.58萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少72.89萬(wàn)元，減少68.46%。主要原因：根據(jù)人員實(shí)際情況安排支出。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2019年度決算499.12萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少45.44萬(wàn)元，減少8.34%。其中：

　　“行政單位醫(yī)療”（款）2019年度決算499.12萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少45.44元，減少8.34%。主要原因：根據(jù)單位實(shí)際醫(yī)療衛(wèi)生及生育等實(shí)際需求及變化安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8831.34萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)103.01萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算155.69萬(wàn)元減少52.68萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2019年年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.29萬(wàn)元減少4.29萬(wàn)元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)103.01萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)151.41萬(wàn)元減少48.40萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)44.82萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：嚴(yán)格按照要求進(jìn)行公車購(gòu)置，2019年購(gòu)置（更新）3輛，車均購(gòu)置費(fèi)14.94萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)58.19萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)106.59萬(wàn)元減少48.40萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修24.46萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.18萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出23.55萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.57萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1170.15萬(wàn)元，比上年增加12.60萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)人員增加等實(shí)際需求變化安排支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額496.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出143.47萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出353.10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額421.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額421.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.84%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛37臺(tái)，739.08萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)收支情況。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算163.30萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市房山區(qū)人民檢察院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額135.73萬(wàn)元。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　電子卷宗掃描及檔案數(shù)字化項(xiàng)目是由第七檢察部及辦公室合并申報(bào)，負(fù)責(zé)具體組織管理。經(jīng)采購(gòu)程序，北京漢龍思琪數(shù)碼科技有限公司派駐工作人員進(jìn)行整體運(yùn)營(yíng)，受第七檢察部、辦公室監(jiān)督管理。項(xiàng)目主要內(nèi)容為完成自2019年全年偵查機(jī)關(guān)移送的審查逮捕、審查起訴等案件的電子卷宗制作工作以及未完成數(shù)字化檔案的數(shù)字化制作工作。截至2019年12月31日，該項(xiàng)目支出金額為39.28萬(wàn)元，其中：人工費(fèi)用33.66萬(wàn)元、賽數(shù)掃描儀維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元、平板掃描儀（含計(jì)算機(jī)1臺(tái)）租賃費(fèi)1.62萬(wàn)元。本年支出進(jìn)度為72.56%，結(jié)余14.85萬(wàn)元。

　?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”?？?jī)效評(píng)價(jià)綜合得分83.72分，其中，項(xiàng)目決策12.64分，項(xiàng)目管理25.48分，項(xiàng)目績(jī)效45.60分。

　?。ㄈ┐嬖趩?wèn)題

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、細(xì)化、量化；預(yù)算編制不夠嚴(yán)謹(jǐn)；項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善；項(xiàng)目制度有待完善；服務(wù)商提供的資料不夠規(guī)范等。

　?。ㄋ模┙ㄗh

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，盡可能細(xì)化和量化績(jī)效指標(biāo)，為后續(xù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)創(chuàng)造條件；加強(qiáng)預(yù)算管理，按照統(tǒng)一的預(yù)算口徑編制項(xiàng)目預(yù)算，如按照卷宗數(shù)及單頁(yè)掃描價(jià)格基礎(chǔ)確定預(yù)算，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高資金使用效率；制定切實(shí)可行的項(xiàng)目實(shí)施方案及項(xiàng)目監(jiān)管制度，提供項(xiàng)目監(jiān)督管理水平；重視項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)管，加強(qiáng)項(xiàng)目決策、服務(wù)單位遴選、項(xiàng)目服務(wù)合同管理和項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理，杜絕先實(shí)施后決策和不履行合同條款問(wèn)題；注重績(jī)效成果的呈現(xiàn)，通過(guò)滿意度調(diào)查或訪談等方式，了解相關(guān)人員對(duì)掃描文檔的滿意度，統(tǒng)計(jì)電子文檔的使用率，全面呈現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表