目 錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市通州區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。北京市通州區(qū)人民檢察院主要職責(zé)為依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　本部門(mén)行政編制201人，實(shí)際152人；事業(yè)編制13人，實(shí)際13人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)9407.11萬(wàn)元，比上年增加909.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)9323.42萬(wàn)元，比上年增加898.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.66%，其中：財(cái)政撥款收入8989.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.41%；無(wú)上繳補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入；其他收入334.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.59%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)9199.42萬(wàn)元，比上年增加907.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.95%，其中：基本支出8146.17萬(wàn)元，占支出合計(jì)的88.55%；項(xiàng)目支出1053.25萬(wàn)元，占支出合計(jì)的11.45%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、附屬單位補(bǔ)助支出。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9072.75萬(wàn)元，比上年增加662.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.88%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8867.68萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出7669.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.49%；教育支出6.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出671萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.57%；衛(wèi)生健康支出520.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.87%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”（類）2019年度決算7669.66萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加353.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%。其中：

　　“檢察”（款）2019年度決算7669.69萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加353.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休等有關(guān)政策。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算6.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.16萬(wàn)元，下降2.54%。主要原因：按照相關(guān)要求劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算671萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少45.94萬(wàn)元，下降6.41%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算629.36萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少35.08萬(wàn)元，下降5.28%。主要原因：按照相關(guān)要求劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)。

　　“撫恤”（款）2019年度決算41.64萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少10.86萬(wàn)元，下降20.69%。主要原因：根據(jù)實(shí)際需求安排支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2019年度決算520.87萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少27.52萬(wàn)元，下降5.02%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2019年度決算520.87萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少27.52萬(wàn)元，減少5.02%。主要原因：按照相關(guān)要求劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2019年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7814.44萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33.53萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算81.5萬(wàn)元減少47.97萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.64萬(wàn)元減少5.64萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)33.53萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)75.86萬(wàn)元減少42.33萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)16.29萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)保持一致，2019年購(gòu)置（更新）1輛，車均購(gòu)置費(fèi)16.29萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)17.24萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)59.57萬(wàn)元減少42.33萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，結(jié)合實(shí)際情況，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.72萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.84萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.68萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.91萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)878.34萬(wàn)元，與上年基本持平。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額572.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出41.34萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出530.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額58.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.4%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門(mén)車輛19臺(tái)，346.87萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備16臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)決算98.7萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.檢察（款）：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京市通州區(qū)人民檢察院對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的16.67%，涉及金額47.71萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額37.93萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分89.99分；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額9.78萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分為90.38分。從普通評(píng)價(jià)和簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)的結(jié)果看，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成較好，財(cái)政資金使用效益得到了應(yīng)有的發(fā)展。

　　二、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　“互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要為與中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司北京分公司簽訂合同，專線接入互聯(lián)網(wǎng)費(fèi)用。項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)為10萬(wàn)元，實(shí)際支出9.78萬(wàn)元，核減0.22萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為97.8%。項(xiàng)目主要用于計(jì)算機(jī)外網(wǎng)系統(tǒng)、指揮中心等接入互聯(lián)網(wǎng)寬帶工作，保障檢察院對(duì)信息化不斷增長(zhǎng)的需求，保障檢務(wù)公開(kāi)需要，加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)與外界溝通交流，為檢察工作提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，改善干警辦公、辦案條件，保證信息化建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)檢察各項(xiàng)工作的高效發(fā)展。

　?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　“互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為90.38分，通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施，保障系統(tǒng)安全、有效、順暢運(yùn)行，促進(jìn)檢察各項(xiàng)工作發(fā)展。

　?。ㄈ┐嬖趩?wèn)題

　　1．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定個(gè)別指標(biāo)不夠細(xì)化，指標(biāo)之間的銜接性有待加強(qiáng)，績(jī)效管理工作開(kāi)展深度仍需提高。

　　2．項(xiàng)目績(jī)效完成效果體現(xiàn)不充分，部門(mén)績(jī)效信息數(shù)據(jù)歸集不夠全面，服務(wù)對(duì)象滿意度支撐資料不全面，未充分反映項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度效果。

　?。ㄋ模┙ㄗh

　　1.進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，按照市財(cái)政局關(guān)于績(jī)效目標(biāo)的填報(bào)要求，科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)。

　　2.結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，在項(xiàng)目社會(huì)效益、滿意度等方面全面分析并收集資料，使項(xiàng)目實(shí)施效果得以客觀呈現(xiàn)，初步實(shí)現(xiàn)全過(guò)程績(jī)效控制和管理。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表