目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市昌平區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)下列11個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。
2.部門職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定對(duì)有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對(duì)刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對(duì)決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對(duì)訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門行政編制201人，實(shí)有人數(shù)151人；事業(yè)編制12人，實(shí)有人數(shù)12人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)9130.80萬(wàn)元，比上年增加264.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.98%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)9121.03萬(wàn)元，比上年增加360.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.11%，其中：財(cái)政撥款收入9119.42萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1.61萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
（二）支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)8538.57萬(wàn)元，比上年增加624.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.89%，其中：基本支出7896.52萬(wàn)元，占支出合計(jì)的92.48%；項(xiàng)目支出642.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的7.52%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9124.59萬(wàn)元，比上年增加262.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%。主要原因：一是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作以及新錄用人員等實(shí)際需求安排支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8538.57萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出7526.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.15%；教育支出11.69萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出423.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.96%；衛(wèi)生健康支出576.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.75%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2019年度決算7526.72萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少506.52萬(wàn)元，下降6.31%。其中：
“檢察支出”2019年度決算7526.72萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少506.52萬(wàn)元，下降6.31%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2、“教育支出”2019年度決算11.69萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.24萬(wàn)元，下降2.01%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)支出”2019年度決算11.69萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少0.24萬(wàn)元，下降2.01%。主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作實(shí)際需求安排支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算423.59萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少251.55萬(wàn)元，下降37.26%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休支出”2019年度決算423.59萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少251.55萬(wàn)元，下降37.26%。主要原因：根據(jù)實(shí)際養(yǎng)老保險(xiǎn)需求安排支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算576.57萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加54.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.35%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2019年度決算576.57萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加54.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.35%。主要原因：根據(jù)實(shí)際基本醫(yī)療和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7896.52萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)46.77萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算97.04萬(wàn)元減少50.27萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元一致。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.81萬(wàn)元減少3.81萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。2019年度我單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)46.77萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)93.23萬(wàn)元減少46.46萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)11.72萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)11.72萬(wàn)元一致。主要原因：2019年公務(wù)車輛更新購(gòu)置需求支出。2019年購(gòu)置（更新）1輛，車均購(gòu)置費(fèi)11.72萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)35.05萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)81.51萬(wàn)元減少46.46萬(wàn)元，主要原因：本單位厲行節(jié)約要求，減少車輛費(fèi)用支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修15.58萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.99萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出10.48萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量26輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.35萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)957.50元，比上年減少51.59萬(wàn)元，減少原因：我單位為貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少相關(guān)費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額239.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出106.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出133.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額141.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額133.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.44%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛26臺(tái)，546.04萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算122.41萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.“檢察”支出：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市昌平區(qū)人民檢察院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的40%，涉及金額253.72萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額151.31萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分（含75分）的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分（含60分）的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額102.41萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分（含75分）的2個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分（含60分）的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
“檢察服務(wù)中心和案件管理中心改造工程”項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”）的申報(bào)單位為北京市昌平區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱“昌平檢察院”），實(shí)施主體即昌平檢察院。
該項(xiàng)目依據(jù)北京市人民檢察院發(fā)布的《北京市人民檢察院檢察管理監(jiān)督工作指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》（京檢發(fā)【2018】25號(hào)）、《北京市檢察機(jī)關(guān)檢察服務(wù)中心和案件管理中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（京檢發(fā)【2018】4號(hào)）、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》等等文件要求。北京市昌平區(qū)人民檢察院擬對(duì)原信訪接待場(chǎng)所及主樓部分房間進(jìn)行改造，建設(shè)檢察服務(wù)中心和案件管理中心。該項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)總金額為179.09萬(wàn)元，主要內(nèi)容為：檢察服務(wù)中心改造工程164.09萬(wàn)元；案件管理中心改造工程10萬(wàn)元；辦公家具購(gòu)置5萬(wàn)元。截止到2019年12月31日，該項(xiàng)目資金共支出151.31萬(wàn)元，全部用于檢察服務(wù)中心和案件管理中心建設(shè)改造工程。
該工程已于2018年11月由致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審，并出具《關(guān)于北京市昌平區(qū)人民檢察院檢察服務(wù)中心和案件管理中心改造工程項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告》，昌平檢察院對(duì)該工程多次進(jìn)行內(nèi)部黨組會(huì)上會(huì)論證方案可行性后，按照有關(guān)規(guī)定陸續(xù)開(kāi)展相關(guān)工作。
本項(xiàng)目已于簽訂定合同后按合同規(guī)定的相關(guān)業(yè)務(wù)約定保證昌平檢察院檢察服務(wù)中心和案件管理中心各項(xiàng)工程的實(shí)施進(jìn)度，并確保工程順利完工，如期投入使用。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分88分，項(xiàng)目綜合評(píng)定結(jié)論為“良好”。
?。ㄈ┐嬖趩?wèn)題
該項(xiàng)目立項(xiàng)背景較為充分，總體績(jī)效目標(biāo)較為明確，相關(guān)管理制度較為完善，管理較為嚴(yán)謹(jǐn)。但在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中存在績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化不足；實(shí)施方案不夠完善；預(yù)算編制不夠細(xì)化、成果體現(xiàn)不足等問(wèn)題體現(xiàn)在如下方面：
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表的填報(bào)不夠規(guī)范。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善。
3.項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過(guò)程留痕不充分。
4.預(yù)算申報(bào)精細(xì)化不足。該項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。
5.項(xiàng)目績(jī)效成果資料不夠充分，不利于項(xiàng)目實(shí)施效果的體現(xiàn)。
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1.構(gòu)建資金績(jī)效評(píng)估的長(zhǎng)效機(jī)制，有利于今后各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。資金的績(jī)效評(píng)價(jià)可以全方位的反映資金總體的使用狀況，使資金的分配、管理、使用、評(píng)估等有機(jī)結(jié)合起來(lái)，實(shí)現(xiàn)資金使用上全程監(jiān)督和實(shí)時(shí)跟蹤成效，促進(jìn)提高資金使用效率。
2.制定完善的項(xiàng)目實(shí)施管理制度并嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行，內(nèi)容涵蓋項(xiàng)目驗(yàn)收與考核、風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急預(yù)案等要素。引入過(guò)程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項(xiàng)目驗(yàn)收與考核，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3.加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督管理，明確項(xiàng)目實(shí)施主體的責(zé)任，對(duì)于監(jiān)督管理的資料應(yīng)留痕，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中資料的收集和檔案整理形成系統(tǒng)，相關(guān)資料應(yīng)有雙方簽字加以確認(rèn)，以便于充分體現(xiàn)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。
4.在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進(jìn)行預(yù)算編制，按照項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項(xiàng)資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進(jìn)而提高財(cái)政資金的使用效率。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
