目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市懷柔區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個部門，分別為辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
北京市懷柔區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對區(qū)公安分局、國家安全分局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查案件進行立案審查,銜接偵查程序，對需要的情況由檢察機關(guān)自行偵查補正，對案件進行審查起訴并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他事項等。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制101人，實有人數(shù)95人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)5人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計5919.11萬元，比上年增加30.38萬元，增長0.52%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計5745.32萬元，比上年減少143.41萬元，下降2.44%，其中：財政撥款收入5495.32萬元，占收入合計的95.65%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入250萬元，占收入合計的4.35%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計5458萬元，比上年增加16.52萬元，增長0.3%，其中：基本支出4809.1萬元，占支出合計的88.11%；項目支出648.9萬元，占支出合計的11.89%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計5644.8萬元，比上年減少21.51萬元，下降0.38%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5437.12萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出4852.18萬元，占本年財政撥款支出89.24%；教育支出3.42萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出353.52萬元，占本年財政撥款支出6.5%；衛(wèi)生健康支出227.9萬元，占本年財政撥款支出4.19%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2019年度決算4852.18萬元，比2019年年初預(yù)算減少40.62萬元，下降0.83%。其中：
"檢察"(款，下同)2019年度決算4852.18萬元，比2019年年初預(yù)算減少40.62萬元，下降0.83%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實際需求安排支出。
2、"教育支出"(類) 2019年度決算3.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.47。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算3.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.47，下降61.5%。主要原因：根據(jù)實際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類) 2019年度決算353.52萬元，比2019年年初預(yù)算減少40.54萬元，下降11.47 %。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算328.2萬元，比2019年年初預(yù)算減少63.7萬元，下降16.25 %。主要原因：根據(jù)實際離退休需求安排支出。
"撫恤"(款)2019年度決算25.32萬元，比2019年年初預(yù)算增加23.16萬元，增長1072.22%。主要原因：離休老干部去世，發(fā)放一次性撫恤金。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類) 2019年度決算227.9萬元，比2019年年初預(yù)算減少20.5萬元，下降8.25 %。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算227.9萬元，比2019年年初預(yù)算減少20.5萬元，下降8.25%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年，本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4790.87萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)52.6萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算85.28萬元減少32.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0.00萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.25萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.78萬元減少3.53萬元。根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費支出。2018年公務(wù)接待費主要用于單位及部門的業(yè)務(wù)招待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待3人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)52.35萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)81.51萬元減少29.16萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)52.35萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)81.51萬元減少29.16萬元，主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油20萬元，公務(wù)用車維修14.27萬元，公務(wù)用車保險9.49萬元，公務(wù)用車其他支出8.59萬元。2019年公務(wù)用車保有量26輛，車均運行維護費2.01萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計601.56萬元，比上年增加52.52萬元，增加原因：根據(jù)實際工作需要支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額492.27萬元，其中：政府采購貨物支出243.47萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出248.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額199.1萬元，占政府采購支出總額的40.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額198.8萬元，占政府采購支出總額的40.38%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛26臺，487.9萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算78.08萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費：是指為保障人民檢察院業(yè)務(wù)工作特定需要所支出的經(jīng)費，包括辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費和辦案裝備經(jīng)費。其中，辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費又包括辦案費、消耗費、會議費、業(yè)務(wù)租賃費、業(yè)務(wù)維修費、檢察宣傳費、教育培訓(xùn)費、獎勵費、派駐機構(gòu)經(jīng)費以及其他業(yè)務(wù)費；辦案裝備經(jīng)費包括檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備費、檢察業(yè)務(wù)綜合保障裝備費、司法警察裝備費、服裝費以及其他業(yè)務(wù)裝備費。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額123.83萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額33萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個、評價得分在75-90分(含75分)的0個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個；簡易程序評價項目3個，涉及金額90.8276萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個、評價得分在75-90分(含75分)的2個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為了進一步推進政府績效管理和財政科學(xué)化精細化管理，提高財政資金的使用效益，提高政府理財和公共服務(wù)水平、優(yōu)化公共資源配置、加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，依據(jù)《北京市預(yù)算績效管理辦法(試行)》的通知(京財預(yù)[2011]2412號)、北京市財政局關(guān)于印發(fā)《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》的通知》(京財預(yù)[2012]272號)、北京市財政局關(guān)于印發(fā)《北京市財政支出績效評價實施細則》的通知(京財績效 [2013]2772號)、北京市財政局關(guān)于印發(fā) 《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》的通知(京財績效[2013]2334號)的要求，對北京市懷柔區(qū)人民檢察院(以下簡稱"懷柔檢察院")信息化運維項目進行績效評價。懷柔檢察院成立了項目績效評價工作組，工作組由懷柔檢察院項目績效評價工作組、北京國信德安會計師事務(wù)所有限公司的有關(guān)人員和評審專家共同組成，對懷柔檢察院信息化運維費項目進行績效評價。
1.項目實施主體及主要內(nèi)容
"信息化運維費"項目(以下簡稱"該項目")的申報單位為懷柔檢察院，實施主體為北京華宇信息技術(shù)有限公司、北京安達眾城科技有限公司。
該項目的主要內(nèi)容包括懷柔檢察院現(xiàn)已投入使用的所有信息化網(wǎng)絡(luò)、機房環(huán)境、IT后臺設(shè)施和業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及所有電子終端等內(nèi)容。具體包括：業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)維護管理、機房設(shè)施運維、信息管理與數(shù)據(jù)維護、辦公終端維護、功能用房維護、其他。
2.項目立項依據(jù)及背景
(1) 立項依據(jù)
2018年，市院技術(shù)部門研究制定了《2018年全市檢察技術(shù)和信息化工作要點》，重點包括做好各項運維保障和系統(tǒng)管理工作，經(jīng)市院黨組會專題研究同意，在年度全市檢察技術(shù)工作會議上做出明確部署安排，并開展后續(xù)立項、實施工作。
(2) 項目背景
懷柔區(qū)人民檢察院在北京市人民檢察院的帶領(lǐng)下，在新一輪信息化建設(shè)過程中，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，落實高檢院有關(guān)信息化建設(shè)的工作要求，"以檢察信息化為主導(dǎo)，加強執(zhí)法保障建設(shè)"和"四個統(tǒng)一"的指示精神，加強領(lǐng)導(dǎo)，深入調(diào)研、反復(fù)論證，增強宏觀規(guī)劃的統(tǒng)籌管理，力求解決阻礙檢察信息化發(fā)展的體制、機制等問題，緊緊圍繞檢察工作主題和執(zhí)法規(guī)范化、隊伍專業(yè)化、管理科學(xué)化和保障現(xiàn)代化的總體要求，努力探索建立符合檢察工作特點和規(guī)律的信息化建設(shè)、應(yīng)用及管理的新模式，進行了一些有益的嘗試。經(jīng)過多年的信息化建設(shè)，懷柔區(qū)人民檢察院信息化建設(shè)取得了一定的成果，信息化應(yīng)用的推廣工作取得了全面進展，信息化已經(jīng)完全融入了檢察業(yè)務(wù)和辦公工作，成為了重要的、不可或缺的工作方式。
檢察業(yè)務(wù)信息化多元化的快速發(fā)展和信息技術(shù)的快速更新，技術(shù)處應(yīng)對現(xiàn)有信息化工作，工作壓力已然比較大。隨著分級保護工作開展和系統(tǒng)使用量不斷增加，信息化運維的工作量、運維工作范圍和運維工作難度都增大了很多。
隨著信息系統(tǒng)逐漸并完全融入檢察業(yè)務(wù)和公辦工作，系統(tǒng)的可用性和可靠性的要求也逐漸突出出來。檢察業(yè)務(wù)和辦公流程會根據(jù)檢察業(yè)務(wù)的多元化需要及時調(diào)整；信息化系統(tǒng)支撐環(huán)境年久失修，故障頻發(fā)，成為影響檢察機關(guān)信息化發(fā)展和持續(xù)穩(wěn)定提供業(yè)務(wù)服務(wù)的瓶頸，信息系統(tǒng)運維工作閑的尤為重要。
2.項目資金情況
(1)項目預(yù)算及資金組成情況
該項目預(yù)算資金為33萬元，其中：辦公終端及部分計算機網(wǎng)絡(luò)線路維護服務(wù)8萬元；計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護服務(wù)25萬元，全部為市財政撥款，資金于2019年2月份全部到位。
(2)資金支出及執(zhí)行、結(jié)果情況
截至2019年12月31日，該項目預(yù)算資金批復(fù)33萬元，共計支出33萬元，資金用于以下內(nèi)容：
3.績效目標(biāo)
通過懷柔檢察院信息化運維項目的逐年實施，實現(xiàn)以下總體目標(biāo)：
(1)保障系統(tǒng)正常運行
懷柔區(qū)人民檢察院的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定性、高效性、可靠性是應(yīng)用的基礎(chǔ)，保障系統(tǒng)的正常運行、減少問題出現(xiàn)、問題實時處理、系統(tǒng)優(yōu)化，將是維護工作中的目標(biāo)之一。
(2)保障數(shù)據(jù)的安全
保障系統(tǒng)安全的最終目的是保障數(shù)據(jù)的安全。隨著應(yīng)用的推廣，數(shù)據(jù)的存儲量將會越來越多，對業(yè)務(wù)的正常開展所起的作用也越來越大。只有做到數(shù)據(jù)的安全與保密，才能保障院內(nèi)工作的順利進行。
(3)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量
通過正確的培訓(xùn)和推廣，促使業(yè)務(wù)人員正確規(guī)范有效的錄入符合系統(tǒng)要求的數(shù)據(jù)，達到數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升，同時，通過輔助人為手段進行定期的數(shù)據(jù)校正、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)優(yōu)化，來實現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升，為后期的數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析提供有效的素材。
(二)評價結(jié)論
通過評價，項目綜合評價得分91.67分，項目綜合評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。該項目得分和級別評定情況如下，具體評分情況見附件。
該項目立項背景較為充分，決策依據(jù)較充分，總體運維績效目標(biāo)較為明確，具體實施方案較為完備。但需要加強內(nèi)部控制；推進制度建設(shè)；完善工作機制；加強風(fēng)險防范；在項目實施的過程中存在績效指標(biāo)細化量化不足、成果體現(xiàn)不充分等問題。
(三)存在問題
該項目的效果得到了單位內(nèi)部和評價專家的一致認(rèn)可，但也存在一定不足和問題：
1、項目績效目標(biāo)申報表的填報不夠規(guī)范：對中期目標(biāo)未進行設(shè)定；部分指標(biāo)細化量化不足，合理性不足，如：產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進度指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)和效果指標(biāo)中的效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)未進行設(shè)定。
2、項目實施方案不夠完善，考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3、預(yù)算申報精細化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。該項目預(yù)算編制不夠細化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。
4、項目績效效果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
1、科學(xué)設(shè)定項目的績效目標(biāo)：績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細化量化項目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2、完善項目實施的管理方案：項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3、預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進行，按照項目規(guī)模、項目實施進度和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項目實際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進而提高財政資金的使用效率。
4、在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理規(guī)范，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性。
三、項目支出績效自評表
