目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市密云區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無下屬單位。
北京市密云區(qū)人民檢察院在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和密云區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作，其主要職責(zé)是：(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(2)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；(3)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(4)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；(5)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；(6)負(fù)責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(7)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；(8)負(fù)責(zé)本后勤管理和物質(zhì)裝備工作；(9)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(10)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(11)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市密云區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實(shí)際99人；事業(yè)編制11人，實(shí)際10人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)24人，離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計6905.49萬元，比上年增加169.84萬元，增長2.52%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計6660.77萬元，比上年增加35.24萬元，增長0.53%，其中：財政撥款收入6503.56萬元，占收入合計的97.64%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入157.21萬元，占收入合計的2.36%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計6072.72萬元，比上年增加107.36萬元，增長1.80%，其中：基本支出5677.15萬元，占支出合計的93.49%；項目支出395.57萬元，占支出合計的6.51%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計6695.20萬元，比上年增加282.94萬元，增長4.41%。主要原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5944.47萬元，主要用于以下方面：公共安全支出5250.27萬元，占本年財政撥款支出88.32%；教育支出3.60萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出391.57萬元，占本年財政撥款支出6.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出299.03萬元，占本年財政撥款支出5.03%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出 ”(類)2019年度決算5250.27萬元，比2019年年初預(yù)算減少187.09萬元，下降3.44%。其中：
“檢察”(款，下同)2019年度決算5250.27萬元，比2019年年初預(yù)算減少187.09萬元，下降3.44%。主要原因：根據(jù)人員調(diào)動以及檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2.“教育支出”(類)2019年度決算3.60萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)減少0.36。下降9.10%。
其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算3.60萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)減少0.36。下降9.10%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央過緊日子的要求，壓縮基本經(jīng)費(fèi)開支。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算391.57萬元，比2019年年初預(yù)算減少67.64萬元，下降14.73%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算372.77萬元，比2019年年初預(yù)算減少61.98萬元，下降14.26%。主要原因：根據(jù)實(shí)際離退休需求安排支出。
“撫恤”(款)2019年度決算18.80萬元，比2019年年初預(yù)算減少5.66萬元，下降23.14%。主要原因：按照規(guī)定支付撫恤金，未發(fā)生后續(xù)支出?！?/p>
4.“醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出”(類)2019年度決算299.03萬元，比2019年年初預(yù)算減少22.05萬元，下降21.12%。其中：
“行政單位醫(yī)療”(款)2019年度決算299.03萬元，比2019年年初預(yù)算減少22.05萬元，下降6.87%。主要原因：根據(jù)人員調(diào)動以及實(shí)際醫(yī)療保險需求安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年，本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5548.90萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)92.70萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算130.20萬元減少37.50萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.34萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.51萬元減少4.17萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制接待數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門的業(yè)務(wù)招待等。公務(wù)接待54批次，公務(wù)接待169人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)92.36萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)125.69萬元減少33.33萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)41.04萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)41.04萬元持平。2019年購置(更新)2輛，車均購置費(fèi)20.52萬元(特種專用囚車一輛)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)51.32萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)84.65萬元減少33.33萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油15.00萬元，公務(wù)用車維修22.51萬元，公務(wù)用車保險9.09萬元，公務(wù)用車其他支出4.72萬元。2019年公務(wù)用車保有量24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計665.63萬元，比上年增加57.55萬元，增加原因：一是辦公用房老舊，物業(yè)維修費(fèi)用等運(yùn)行成本增加。二是2019年度預(yù)算執(zhí)行過程中因臨時任務(wù)增加支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額642.43萬元，其中：政府采購貨物支出37.82萬元，政府采購工程支出274.00萬元，政府采購服務(wù)支出330.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額642.43萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛26臺，504.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算136.76萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.檢察業(yè)務(wù)裝備費(fèi)：指為了保障檢察機(jī)關(guān)在辦案過程中，有效利用科學(xué)技術(shù)進(jìn)步成果，便利辦案所需裝備購買經(jīng)費(fèi)，包括檢察業(yè)務(wù)技術(shù)裝備、檢察業(yè)務(wù)綜合保障裝備、司法警察裝備費(fèi)、服裝費(fèi)、其他業(yè)務(wù)裝備等。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市密云區(qū)人民檢察院對2019年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的16.67%，涉及金額36.75萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額12.24萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個；簡易程序評價項目1個，涉及金額24.50萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的1個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目實(shí)施主體及主要內(nèi)容
“互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)”項目(以下簡稱“該項目”)的申報單位為北京市密云區(qū)人民檢察院(以下簡稱“密云檢察院”)，實(shí)施主體即密云檢察院。
該項目的主要內(nèi)容為：互聯(lián)網(wǎng)樓宇專線租用及客戶端接入設(shè)備維護(hù)。
2.項目立項依據(jù)及背景
該項目為延續(xù)性項目，密云檢察院至今的互聯(lián)網(wǎng)樓宇專線租用及客戶端接入設(shè)備維護(hù)，一直由外包公司負(fù)責(zé)，2020年將繼續(xù)延續(xù)。
3.項目資金情況
(1)項目預(yù)算及資金組成情況
該項目預(yù)算資金為12.24萬元，全部為財政撥款資金。
(2)資金支出及執(zhí)行情況
截至2019年12月31日，該項目資金共計支出12.24萬元，資金用于以下內(nèi)容：
4.績效目標(biāo)
項目作為延續(xù)性項目逐年度實(shí)施，年度績效目標(biāo)設(shè)置為：保障我院對信息化不斷增長的需求，保障檢務(wù)公開需要，加強(qiáng)檢察機(jī)關(guān)與外界溝通交流，為檢察工作提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)平臺，改善干警辦公、辦案條件，保證我院信息化建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)檢察各項工作的高效發(fā)展。
(二)評價結(jié)論
通過評價，項目綜合評價得分89.00分，項目綜合評定結(jié)論為“良好”。該項目得分和級別評定情況如下：
項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分15.00分。項目總體績效目標(biāo)明確、合理、細(xì)化，項目決策依據(jù)充分，決策程序和方式較為規(guī)范合理。
項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分25.00分。項目資金到位及時、足額，資金管理制度較為完善，組織機(jī)構(gòu)健全，現(xiàn)有制度執(zhí)行有效；但作為延續(xù)項目專項管理制度有待建立，項目過程管理有待規(guī)范。
項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分49.00分。項目按工作計劃進(jìn)行，年初設(shè)定的各項數(shù)量指標(biāo)基本按照預(yù)期目標(biāo)完成，資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項目整體完成質(zhì)量良好，產(chǎn)生了一定的可持續(xù)影響；但項目實(shí)施方案和實(shí)施效果發(fā)揮仍然待進(jìn)一步改進(jìn)。
(三)存在問題
1.項目支出績效目標(biāo)申報表的填報欠規(guī)范：中期目標(biāo)未設(shè)定。
2.未建立項目管理制度和實(shí)施方案：制度及實(shí)施方案的不完善，使其管理過程指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3.項目績效成果資料仍然不夠充分，不利于項目實(shí)施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
1.科學(xué)設(shè)定項目的中期績效目標(biāo)，中期績效目標(biāo)提升對項目執(zhí)行具有指導(dǎo)意義。
2.管理方面應(yīng)制定項相應(yīng)的項目管理制度和項目實(shí)施方案、加強(qiáng)過程監(jiān)督使項目實(shí)施更加順暢。
3.在項目實(shí)施過程中仍然要注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表
(2019年度)
