目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責(zé)：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。對區(qū)人大及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督。對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強(qiáng)化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進(jìn)民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護(hù)首都和諧穩(wěn)定、服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院下設(shè)10個部門。包括：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部。

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市延慶區(qū)人民檢察院(本級)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制101人，實有人數(shù)84人；事業(yè)編制7人，實有人數(shù)7人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計5253.74萬元，比上年5219.21萬元增加34.53萬元，增長0.01%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計5159.13萬元，比上年4830.99萬元增加328.14萬元，增長6.79%，其中：財政撥款收入5158.58萬元，占收入合計的99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.55萬元，占收入合計的0.01%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計4795.01萬元，比上年4271.15萬元增加523.86萬元，增長12.27%，其中：基本支出4381.65萬元，占支出合計的91.38%；項目支出413.36萬元，占支出合計的8.62%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計5253.18萬元，比上年5218.97萬元增加34.21萬元，增長0.01%。主要原因：落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加，2019年人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4794.46萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出4236.37萬元，占本年財政撥款支出88.36%；教育支出1.15萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出290.84萬元，占本年財政撥款支出6.07%；衛(wèi)生健康支出266.1萬元，占本年財政撥款支出5.56%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算4236.36萬元，比2019年年初預(yù)算4234.56萬元增加1.8萬元，增長0.01%。其中：

　　“檢察”(款)2019年度決算4236.37萬元，比2019年年初預(yù)算4233.57萬元增加2.8萬元，增長0.01%。主要原因：落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及聘用制人員增加，2019年公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算1.15萬元，比2019年年初預(yù)算6.54萬元減少5.39萬元，下降82.42%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算1.15萬元，比2019年年初預(yù)算6.54萬元減少5.39萬元，下降82.42%。主要原因：根據(jù)實際培訓(xùn)工作情況安排支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算290.84萬元，比2019年年初預(yù)算427.79萬元減少136.95萬元，下降32.01%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算290.84萬元，比2019年年初預(yù)算407.79萬元減少116.95萬元，下降28.68%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。

　　“撫恤”(款)2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算20萬元減少20萬元。主要原因：根據(jù)實際去世，病故職工情況支出，當(dāng)年沒有發(fā)生職工去世病故。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算266.1萬元，比2019年年初預(yù)算290.93萬元減少24.83萬元，下降8.53%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算266.1萬元，比2019年年初預(yù)算290.93萬元減少24.83萬元，下降8.53%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保障需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4381.10萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)38.44萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算56.99萬元減少18.55萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。主要原因：我院2019年未安排因公出國(境)費(fèi)用；

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.56萬元減少0.56萬元。主要原因：我院2019年未安排公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)38.44萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)56.43萬元減少17.99萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：我院2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)38.44萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)56.43萬元減少17.99萬元，主要原因：厲行節(jié)約原則，樹立過緊日子思想。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修10.86萬元，公務(wù)用車保險12.16萬元，公務(wù)用車其他支出5.42萬元。2019年公務(wù)用車保有量19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.02萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計665.95萬元，比上年570.67萬元增加95.28萬元，增加原因：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，大大滿足了日常辦公的需要。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額120.28萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出120.28萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額120.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛19臺，384.96萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算31.92萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市延慶區(qū)人民檢察院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的37.5%，涉及金額51.92萬元。評價結(jié)果：通過評價，項目綜合評價得分84.00分，項目綜合評定結(jié)論為“良好”。該項目得分和級別評定情況如下：

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項目實施主體及主要內(nèi)容

　　“信息化運(yùn)維”項目(以下簡稱“該項目”)的申報單位為北京市延慶區(qū)人民檢察院(以下簡稱“延慶檢察院”)，實施主體即延慶檢察院。

　　該項目的主要內(nèi)容為：業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)管理、機(jī)房系統(tǒng)運(yùn)維、信息管理與數(shù)據(jù)維護(hù)、其他信息系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、會議系統(tǒng)及談話間音視頻記錄系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、辦公I(xiàn)T系統(tǒng)等。

　　2.項目立項依據(jù)及背景

　　隨著檢察信息化和辦公自動化進(jìn)一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對信息技術(shù)的依賴不斷增大，信息化設(shè)備不斷投入，組織的硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)規(guī)模不斷增加，信息化運(yùn)維復(fù)雜性不斷增強(qiáng)，重要性不斷提高。

　　該項目的實施，保障了延慶區(qū)檢察院內(nèi)部系統(tǒng)的正常運(yùn)行，減少了軟硬件問題的出現(xiàn)，提高了單位人員的工作效率。為整個服務(wù)體系配備充足的資源，并預(yù)留必要的儲備。在此基礎(chǔ)上，對重點(diǎn)服務(wù)對象和重點(diǎn)服務(wù)內(nèi)容，堅持特事特辦、快速保障。

　　該項目以全局性需要為服務(wù)保障的重點(diǎn)，以應(yīng)用技能為培訓(xùn)安排的重點(diǎn)，以預(yù)防措施為安全管理的重點(diǎn)，以信息資源為數(shù)據(jù)保護(hù)的重點(diǎn)，以穩(wěn)定運(yùn)行為系統(tǒng)維護(hù)的重點(diǎn)，投入充分有效的人、財、物資源，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，有針對性地保證服務(wù)能力、服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量。

　　該項目為延續(xù)性項目，延慶檢察院至今的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件維護(hù)，以及終端等的維護(hù)，一直由外包公司負(fù)責(zé)，2020年將繼續(xù)延續(xù)。

　　(二)評價結(jié)論

　　項目綜合評定結(jié)論為“良好”。

　　項目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分13.00分。項目總體績效目標(biāo)明確、合理、細(xì)化，項目決策依據(jù)充分，決策程序和方式規(guī)范合理；但項目效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)量化程度不足，指標(biāo)值表述較為籠統(tǒng)。

　　項目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分24.00分。項目資金到位及時、足額，資金管理制度較為完善，組織機(jī)構(gòu)健全，項目過程管理較為規(guī)范，現(xiàn)有制度執(zhí)行有效；但項目預(yù)算細(xì)化程度不足、測算依據(jù)不夠充分，作為延續(xù)項目專項管理制度有待建立。

　　項目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分47.00分。項目基本按工作計劃進(jìn)行，年初設(shè)定的各項數(shù)量指標(biāo)按照預(yù)期目標(biāo)完成，資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項目整體完成質(zhì)量較好，產(chǎn)生了一定的可持續(xù)影響；但項目實施方式和效果發(fā)揮需進(jìn)一步改進(jìn)，服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作有待開展。

　　(三)存在問題

　　1.項目績效目標(biāo)申報表的填報不夠規(guī)范，個別指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足。如：產(chǎn)出成本指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)。

　　2.項目實施方案不夠完善，對于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗收、風(fēng)險防控與應(yīng)急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。

　　3.項目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，管理過程未留痕。

　　4.預(yù)算申報精細(xì)化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分。該項目預(yù)算編制不夠細(xì)化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。

　　5.項目績效成果資料不夠充分，不利于項目實施效果的體現(xiàn)。

　　(四)建議

　　1.科學(xué)設(shè)定項目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。

　　2.完善項目實施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項目驗收與考核、風(fēng)險控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。

　　3.加強(qiáng)過程監(jiān)督管理，明確項目實施主體的責(zé)任，對于監(jiān)督管理的資料留痕不充分。

　　4.預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進(jìn)行，按照項目規(guī)模、項目實施進(jìn)度和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項目實際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進(jìn)而提高財政資金的使用效率。

　　5.在項目實施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。

　　三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

(2019年度)