目 錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市高級(jí)人民法院部門(mén)包括北京市高級(jí)人民法院本級(jí)一家行政單位。

　　人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。人民法院通過(guò)審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。

　　根據(jù)機(jī)構(gòu)編制文件有關(guān)規(guī)定，北京市高級(jí)人民法院經(jīng)編制管理部門(mén)批復(fù)內(nèi)設(shè)22個(gè)職能部門(mén)和政治部，包括立案庭、申訴審查庭、刑事審判第一、第二、第三庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一、第二、第三、第四庭、行政審判庭(賠償辦公室)、執(zhí)行局、審判監(jiān)督庭、審判管理辦公室、督促檢查辦公室、研究室、司法警察總隊(duì)、新聞宣傳辦公室、辦公室、司法行政裝備管理處、政治部、監(jiān)察室、訴訟服務(wù)辦公室。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)行政編制463人，實(shí)有人數(shù)398人；事業(yè)編制74人，實(shí)有人數(shù)40人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)45860.19萬(wàn)元，比上年減少11053.44萬(wàn)元，下降19.42%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)41969.37萬(wàn)元，比上年減少9017.87萬(wàn)元，下降17.69%，其中：財(cái)政撥款收入41027.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入941.92萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.24%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)40224.62萬(wàn)元，比上年減少8553.63萬(wàn)元，下降17.54%，其中：基本支出26525.03萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.94%；項(xiàng)目支出13699.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的34.06%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)41748.76萬(wàn)元，比上年減少10796.83萬(wàn)元，下降20.55%。主要原因：為落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，嚴(yán)控支出，本年度壓減了一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39067.91萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：“公共安全支出”34654.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.70%；“教育支出”0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2559.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.55%；“衛(wèi)生健康支出”1516.13萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.88%；“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”337.27萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.87%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2019年度決算34654.68萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加1041.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.10%。其中：

　　“法院”(款)2019年度決算34654.68萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加1041.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.10%。主要原因：本年度我院追加全市法院新增人員服裝及法警服裝更新購(gòu)置費(fèi)、應(yīng)急反恐裝備經(jīng)費(fèi)、北京法院專網(wǎng)及移動(dòng)端電子認(rèn)證系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少32.76萬(wàn)元，下降100%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少32.76萬(wàn)元，下降100%。主要原因：為落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，結(jié)合市高級(jí)法院預(yù)算經(jīng)費(fèi)實(shí)際情況，將“教育支出”年初預(yù)算數(shù)全額壓減。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算2559.83萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少245.33萬(wàn)元，下降8.75%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算2359.83萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少245.33萬(wàn)元，下降9.42%。主要原因：因人員變動(dòng)，社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)年初預(yù)計(jì)數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)出現(xiàn)差異。

　　“撫恤”(款)2019年度決算200萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)一致。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算1516.13萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少287.87萬(wàn)元，下降15.96%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算1516.13萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少287.87萬(wàn)元，下降15.96%。主要原因：由于人員變動(dòng)及離休病故人員增加，導(dǎo)致醫(yī)療統(tǒng)籌支出減少。

　　5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算337.27萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加337.27萬(wàn)元，增加100%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2019年度決算337.27萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加337.27萬(wàn)元，增加100%。主要原因：年內(nèi)增加基本建設(shè)項(xiàng)目“天平工程”北京法院配套工程項(xiàng)目資金尾款。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出26525.03萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)602.55萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1002.04萬(wàn)元減少399.49萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)347.92萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)600.16萬(wàn)元減少252.24萬(wàn)元。主要原因：市高級(jí)法院高度重視因公出國(guó)境管理工作，多次專門(mén)召開(kāi)黨組會(huì)議研究并出臺(tái)了《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因公臨時(shí)出國(guó)境工作的辦法》，要求高級(jí)法院外事歸口管理部門(mén)和財(cái)務(wù)管理部門(mén)及各級(jí)法院領(lǐng)導(dǎo)干部，要加強(qiáng)因公出國(guó)境程序管理，嚴(yán)格控制出國(guó)境人員、次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)境各項(xiàng)制度；2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)際間司法交流，出國(guó)(境)考察、培訓(xùn)等方面，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組19個(gè)，60人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用5.80萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)7.51萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)29.00萬(wàn)元減少21.49萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開(kāi)支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來(lái)訪、法院系統(tǒng)內(nèi)部案件匯報(bào)、接待等。公務(wù)接待136批次，公務(wù)接待2284人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)247.12萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)372.88萬(wàn)元減少125.76萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)46.84萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)一致。2019年更新執(zhí)法執(zhí)勤大客車(chē)1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)46.84萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)200.28萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)326.04萬(wàn)元減少125.76萬(wàn)元，主要原因：市高級(jí)法院進(jìn)一步強(qiáng)化車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，在財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，嚴(yán)格車(chē)輛派遣手續(xù)，減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)，確保審判用車(chē)行駛安全。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修89.94萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)45.73萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出14.61萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量104輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)4070.13萬(wàn)元，比上年增加392.51萬(wàn)元，增加原因：2019年度市高級(jí)法院案件量較大幅度增長(zhǎng)，法院運(yùn)行成本提高；聘用制人員比上年度增加，日常公用經(jīng)費(fèi)支出也隨之增長(zhǎng)等。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6503.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出489.61萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出563.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5450.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5233.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的80.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1691.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的26.01%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門(mén)車(chē)輛110臺(tái)，2476.25萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備101臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)。2019年本部門(mén)資產(chǎn)信息表中車(chē)輛年末數(shù)110輛，公務(wù)用車(chē)保有量104輛，差異6輛，主要原因是以前年度6輛車(chē)的報(bào)廢手續(xù)正在進(jìn)行中，資產(chǎn)信息表中未核銷。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)收支。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算4240.76萬(wàn)元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京市高級(jí)人民法院對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的8.57%，涉及金額7038.81萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：

　　對(duì)信息化運(yùn)維費(fèi)、審判區(qū)租金、法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況較優(yōu)良，各個(gè)項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目總體目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門(mén)的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求。項(xiàng)目總體的績(jī)效目標(biāo)明確，指標(biāo)細(xì)化程度、量化程度比較全面；各個(gè)項(xiàng)目單位預(yù)算管理比較規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施合理高效，項(xiàng)目總體資金到位足額及時(shí)，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理制度較健全，管理機(jī)構(gòu)設(shè)置完備，分工明確。項(xiàng)目總體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出、效果均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，有效提高了市高級(jí)法院司法業(yè)務(wù)辦公效率，有力保障了審執(zhí)工作的順利開(kāi)展。但是，在本次績(jī)效考評(píng)中發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目存在一些問(wèn)題，具體情況如下：

　　1.信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容及項(xiàng)目預(yù)算編制有待完善，未形成長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。未制定項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃，不利于逐年深入開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工作。

　　2.信息化運(yùn)維費(fèi)案件修改文書(shū)使用存在缺陷。在月底和年底兩個(gè)案件統(tǒng)計(jì)期間，有大量網(wǎng)上辦公修改單需要運(yùn)維人員手動(dòng)清理，對(duì)該項(xiàng)目整體質(zhì)量及運(yùn)行效果存在一定影響。

　　3.個(gè)別項(xiàng)目完成后缺少書(shū)面驗(yàn)收資料，質(zhì)量驗(yàn)收管理不規(guī)范。

　　4.個(gè)別項(xiàng)目未按照合同約定進(jìn)度支付款項(xiàng)，或未按照項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃支付項(xiàng)目款。

　　二、信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目主要包括信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)維、有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)本身及周邊優(yōu)化安全維護(hù)。其目的是保障審判法庭的正常高效有序運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)所有信息化系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各終端設(shè)備運(yùn)行無(wú)故障，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全，全面提高法院工作效率，確保法院網(wǎng)絡(luò)辦公業(yè)務(wù)的便捷性和高效性。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：市高級(jí)人民法院根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和項(xiàng)目?jī)?nèi)容采取招投標(biāo)方式，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審核審批程序確定服務(wù)單位后，由中標(biāo)的服務(wù)單位組織人員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)，在市高級(jí)人民法院相關(guān)部門(mén)的組織指導(dǎo)下，完成2019年度不間斷網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金2020.00萬(wàn)元，實(shí)際使用資金2020.00萬(wàn)元，結(jié)余資金0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。

　　通過(guò)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)分析、項(xiàng)目績(jī)效控制評(píng)價(jià)分析、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析，該項(xiàng)目目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門(mén)的相關(guān)文件精神、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確；項(xiàng)目單位預(yù)算管理規(guī)范，資金到位和執(zhí)行情況較為良好；項(xiàng)目實(shí)施后，較好保障了市高級(jí)法院信息系統(tǒng)穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行，為信息化業(yè)務(wù)應(yīng)用提供有力支撐，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全，全面提高了法院審判執(zhí)行工作效率，有效推動(dòng)法治信息化建設(shè)。

　　該項(xiàng)目績(jī)效綜合評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容及項(xiàng)目預(yù)算編制有待完善，未形成長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。未制定項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃，不利于逐年深入開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工作。

　　2.案件修改文書(shū)使用存在缺陷。在月底和年底兩個(gè)案件統(tǒng)計(jì)期間，有大量網(wǎng)上辦公修改單需要運(yùn)維人員手動(dòng)清理，對(duì)該項(xiàng)目整體質(zhì)量及運(yùn)行效果存在一定影響。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步完善項(xiàng)目申報(bào)文本及項(xiàng)目預(yù)算編制，制定項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃

　　信息化運(yùn)維作為經(jīng)常性項(xiàng)目，應(yīng)做好全面的調(diào)研工作，加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容和項(xiàng)目具體內(nèi)容匹配度，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制。同時(shí)加強(qiáng)中長(zhǎng)期規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益逐年穩(wěn)步提升，為市高級(jí)法院司法工作實(shí)現(xiàn)信息化、現(xiàn)代化、可持續(xù)化夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　2.進(jìn)一步改善辦公軟件易用性

　　建議對(duì)各服務(wù)進(jìn)行代碼優(yōu)化和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高辦公軟件服務(wù)人員水平，改善服務(wù)及時(shí)性及辦公軟件易用性，以便提供規(guī)范、持續(xù)、高質(zhì)量的可用資源和服務(wù)。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

1.北京市高級(jí)人民法院審判區(qū)租金項(xiàng)目

 2.北京市高級(jí)人民法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目