目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市第一中級人民法院于1995年5月10日成立，單位性質(zhì)：國家審判機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、申訴審查庭等19個審判業(yè)務(wù)部門，以及政治部、辦公室、監(jiān)察室、法警支隊等10個綜合職能部門。

　　北京市第一中級人民法院管轄負(fù)責(zé)海淀、石景山、昌平、門頭溝、延慶五區(qū)縣法律規(guī)定由其審理的第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴、抗訴案件。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國家安全、恐怖活動的和可能判處無期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟(jì)糾紛案件、行政案件；對轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件；人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。涉及住所地在西城區(qū)的國家部委的第一審行政案件，也由北京市第一中級人民法院審理。北京市第一中級人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國有企業(yè)。社會、經(jīng)濟(jì)、人文結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性，使各類訴訟案件呈現(xiàn)出“規(guī)格高、難度大、類型新”的特點(diǎn)。

　　北京市第一中級人民法院部門決算由北京市第一中級人民法院(本級)一個單位的決算組成。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制497人，實(shí)有人數(shù)464人；事業(yè)編制42人，實(shí)有人數(shù)31人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計35019.85萬元，比上年減少52.94萬元，下降0.15%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計34303.37萬元，比上年減少23.12萬元，下降0.07%，其中：財政撥款收入34297.61萬元，占收入合計的99.98%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入5.76萬元，占收入合計的0.02%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計33292.93萬元，比上年增加1052.37萬元，增長3.26%，其中：基本支出25558.23萬元，占支出合計的76.77%；項目支出7734.70萬元，占支出合計的23.23%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計35014.09萬元，比上年增加110.95萬元，增長0.32%。主要原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增長，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33287.18萬元，主要用于以下方面(按大類)：“公共安全支出”30277.97萬元，占本年財政撥款支出90.96%；“教育支出”35.64萬元，占本年財政撥款支出0.11%；“社會保障和就業(yè)支出”1530.48萬元，占本年財政撥款支出4.60%；“衛(wèi)生健康支出”1443.08萬元，占本年財政撥款支出4.33%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2019年度決算30277.97萬元，比2019年年初預(yù)算28717.18萬元增加1560.80萬元，增長5.44%。其中：

　　“法院”(款)2019年度決算30277.97萬元，比2019年年初預(yù)算增加1560.80萬元，增長5.44%。主要原因：因新招錄行政人員而增加人員經(jīng)費(fèi)等。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算35.64萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算35.64萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1530.48萬元，比2019年年初預(yù)算1952.33萬元減少421.85萬元，減少21.61%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1494.44萬元，比2019年年初預(yù)算1912.33萬元減少417.89萬元，減少21.85%。主要原因是：社會保障經(jīng)費(fèi)預(yù)計數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)出現(xiàn)差異，聘任制人員工資結(jié)余。

　　“撫恤”(款)2019年度決算36.03萬元，比2019年年初預(yù)算40.00萬元減少3.97萬元，根據(jù)實(shí)際情況支出。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算1443.08萬元，比年初預(yù)算1111.72萬元增加331.36萬元，增加29.81%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算1443.08萬元，比年初預(yù)算1111.72萬元增加331.36萬元，增加29.81%。主要原因：行政人員增加導(dǎo)致醫(yī)療統(tǒng)籌支出增加。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出25558.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)123.77萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算290.74萬元減少166.97萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)3.75萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)16.15萬元減少12.40萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于在審判工作中涉及的國內(nèi)司法交流活動等。公務(wù)接待284批次，公務(wù)接待1136人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)120.02萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)274.59萬元減少154.57萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)26.92萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)26.92萬元持平。2019年購置(更新)1輛，車均購置費(fèi)26.92萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)93.10萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)247.67萬元減少154.57萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.02萬元，公務(wù)用車維修40.10萬元，公務(wù)用車保險31.66萬元，公務(wù)用車其他支出21.33萬元。2019年公務(wù)用車保有量79輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.18萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計3697.28萬元，比上年減少35.51萬元，減少原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓縮了相關(guān)經(jīng)費(fèi)

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額1057.08萬元，其中：政府采購貨物支出278.98萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出778.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額759.40萬元，占政府采購支出總額的71.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額158.34萬元，占政府采購支出總額的14.98%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛79臺，2870.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算878.99萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市第一中級人民法院對2019年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的20.00%，涉及金額4850.29萬元。績效管理工作評價開展情況順利，績效評價目的合理準(zhǔn)確；績效評價原則科學(xué)規(guī)范、公開公正；績效指標(biāo)體系能夠結(jié)合項目自身特點(diǎn)。

　　項目總體目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求，項目總體的績效目標(biāo)明確，指標(biāo)細(xì)化程度、量化程度比較全面；各個項目單位預(yù)算管理比較規(guī)范，項目總體資金到位足額及時，具備基本的業(yè)務(wù)和財務(wù)管理制度，管理機(jī)構(gòu)健全，分工明確。項目總體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項目產(chǎn)出、效果均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好，實(shí)現(xiàn)了法院內(nèi)部高效協(xié)同工作、高效管理和決策服務(wù)，從而達(dá)到提高法院業(yè)務(wù)辦公效率的目標(biāo)。

　　但是，評價過程中發(fā)現(xiàn)個別項目存在合同管理不規(guī)范、項目合同期限過長，不便于根據(jù)項目預(yù)算資金變化及時進(jìn)行調(diào)整等問題，有待加強(qiáng)和完善。

　　綜上所述，本次預(yù)算績效管理工作總體情況較優(yōu)良，各個項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。

　　二、審判區(qū)租金項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　由于一中院審判案件數(shù)量持續(xù)上升，現(xiàn)有審判法庭已不能滿足于案件審判工作。為解決審判法庭和附屬用房嚴(yán)重不足的矛盾，市委辦公廳根據(jù)一中院的實(shí)際情況結(jié)合建設(shè)部、國家發(fā)改委《人民法庭建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，同意一中院采用租賃方式解決用房困難。

　　該項目的實(shí)施旨在解決現(xiàn)有審判法庭和附屬用房嚴(yán)重不足的矛盾，提高法官辦案效率，保障案件審判服務(wù)工作正常有序執(zhí)行，提高人民群眾對法院的滿意度，提升法院形象。

　　(二)評價結(jié)論

　　項目預(yù)算執(zhí)行情況：2019年一中院審判區(qū)租金項目共安排資金2,289.28萬元，全部為財政資金，于2019年4月?lián)芨兜轿?，項目資金到位及時，到位率100%。2019年年中，根據(jù)全市壓減一般性支出的要求，核減該項目經(jīng)費(fèi)229.00萬元，于2019年11月財政收回核減資金。核減后項目全年預(yù)算資金2,060.28萬元。截至2019年12月31日，項目實(shí)際支出2,060.28萬元，無資金結(jié)余，項目預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　該項目緩解了審判業(yè)務(wù)用房的不足，提高了法官辦案效率，使案件審判服務(wù)工作得以正常有序執(zhí)行，提升了一中院的社會影響力。

　　該項目績效綜合評定結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1.項目合同期限過長，不便于根據(jù)項目預(yù)算資金變化及時進(jìn)行調(diào)整。

　　2.合同管理不規(guī)范，根據(jù)全市壓減一般性支出的要求，本年度未按合同約定支付項目尾款，待協(xié)商后再確定支付方式；未嚴(yán)格按照進(jìn)度指標(biāo)計劃支付項目款。

　　(四)建議

　　1.合理確定合同服務(wù)期限

　　建議一中院合同約定的服務(wù)時間不宜過長，便于評估項目年綜合效益，及時應(yīng)對項目資金預(yù)算調(diào)整事項。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行項目合同管理制度

　　建議一中院合同簽訂嚴(yán)格按照合同管理制度執(zhí)行，及時溝通核減項目資金的解決辦法；嚴(yán)格按照進(jìn)度指標(biāo)計劃執(zhí)行。

　　三、項目支出績效自評表

　　(一)業(yè)務(wù)裝備費(fèi)

　　(二)辦案業(yè)務(wù)費(fèi)