目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.機(jī)構(gòu)情況

　　北京市第二中級人民法院共有27個部門機(jī)構(gòu)，其中審判業(yè)務(wù)部門17個，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)、行政審判庭、國家賠償辦、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；審判綜合和職能部門，包括政治部(下設(shè)組宣處、干部處、教培處等部門)、辦公室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、監(jiān)察室、法警支隊、后勤服務(wù)中心等10個單位。

　　2.主要職能

　　北京市第二中級人民法院負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲處犯罪分子，解決民商事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法治和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市第二中級人民法院部門行政編制502人，實際455；事業(yè)編制38人，實際26人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計33797.47萬元，比上年32500.49萬元增加1296.98萬元，增長3.99%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計33018.51元，比上年30475.14萬元增加2543.37萬元，增長8.35%，其中：財政撥款收入32,811.01萬元，占收入合計的99.37%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入207.50萬元，占收入合計的0.63%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計30607.70萬元，比上年28613.74萬元增加1993.96萬元，增長6.97%，其中：基本支出24761.98萬元，占支出合計的80.90%；項目支出5845.72萬元，占支出合計的19.10%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計32820.09萬元，比上年31704.59萬元增加1115.50萬元，增長3.52%。主要原因是新招錄人員及人員職級調(diào)整、社保繳費基數(shù)及繳費比例調(diào)整等因素導(dǎo)致的經(jīng)費增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30603.13萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出25708.21萬元，占本年財政撥款支出84.01%；教育支出17.54萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出1484.33萬元，占本年財政撥款支出4.85%；衛(wèi)生健康支出1293.05萬元，占本年財政撥款支出4.23%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2100.00萬元，占本年財政撥款支出6.86%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全”(類)2019年度決算支出25712.79萬元，比年初預(yù)算收入25177.22萬元增加535.56萬元，增長2.13%。其中：

　　“法院”(款)2019年度決算支出25712.79萬元，比年初預(yù)算收入25177.22萬元增加535.56萬元，增長2.13%。主要原因：年初預(yù)算不包括年中撥付“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”款，當(dāng)年支出計入決算(2100.00萬元)導(dǎo)致當(dāng)年決算支出大于年初預(yù)算。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算支出17.54萬元，比2019年年初預(yù)算收入36.48萬元減少18.94萬元，下降51.92%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算支出17.54萬元，比2019年年初預(yù)算收入36.48萬元減少18.94萬元，下降51.92%。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項規(guī)定”要求，提倡厲行節(jié)約、反對浪費的工作機(jī)制，嚴(yán)格教育(培訓(xùn))經(jīng)費管理。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算支出1484.33萬元，比2019年年初預(yù)算收入1844.88萬元減少360.55萬元，下降19.54%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算支出1484.33萬元，比2019年年初預(yù)算收入1788.88萬元減少304.55萬元，下降17.02%。主要原因：2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費計算比例下調(diào)，導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險繳費和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少。

　　“撫恤”(款)2019年度決算支出0萬元，比2019年年初預(yù)算收入56.00萬元減少56.00萬元，減少100%。主要原因：2019年度年初預(yù)算根據(jù)往年發(fā)生“撫恤”支出需求進(jìn)行測算，本年度內(nèi)無人員病故情況發(fā)生。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算支出1293.05萬元，比2019年年初預(yù)算收入1321.83萬元減少28.78萬元，減少2.18%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算支出1293.05萬元，比2019年年初預(yù)算收入1321.83萬元減少28.78萬元，減少2.18%。主要原因：2019年該款預(yù)算編制合理，較好完成預(yù)算。

　　5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算支出2100.00萬元，比2019年年初預(yù)算收入0萬元增加了2100.00萬元，主要原因：該款根據(jù)項目建設(shè)合同進(jìn)度于2019年10月?lián)芨?，在“本年收入合計”中填列，不在“年初預(yù)算數(shù)”中填列。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2019度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出24761.98萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)118.97萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算266.87萬元減少147.90萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)8.02萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.00萬元減少10.98萬元。主要原因：根據(jù)中央及北京市有關(guān)“八項規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費開支。2019年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)司法交流活動，大要案件審理期間外部相關(guān)人員的保障等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待690批次，國內(nèi)公務(wù)接待5133人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)110.95萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)247.87萬元減少136.92萬元。其中：公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)12.75萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)12.75萬元持平，主要原因：為保證法院審判執(zhí)行工作安全需求，保證有關(guān)涉案人員、干警在途安全，對存在安全隱患的老舊執(zhí)法執(zhí)勤用車進(jìn)行更新。2019年更新1輛，車均購置費12.75萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)98.20萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)235.13萬元減少136.93萬元。主要原因：一是按照有關(guān)要求厲行節(jié)約，在保證執(zhí)法執(zhí)勤車輛正常運行維修保養(yǎng)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格經(jīng)費管理；二是2017年更新部分公務(wù)用車后，車況較好，維護(hù)維修費用較少；三是公車用油有部分卡內(nèi)節(jié)余，2019年新增公車燃料支出減少。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.31萬元，公務(wù)用車維修44.93萬元，公務(wù)用車保險33.28萬元，公務(wù)用車其他支出19.68萬元。2019年公務(wù)用車保有量75輛，車均運行維護(hù)費1.31萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計3356.83萬元，比上年3422.58萬元減少65.75萬元，減少原因：進(jìn)一步加強(qiáng)及細(xì)化機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出管理，在經(jīng)費使用過程中厲行節(jié)約，嚴(yán)格機(jī)關(guān)運行經(jīng)費使用。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年北京市第二中級人民法院政府采購支出總額2210.98萬元，其中：政府采購貨物支出224.92萬元，政府采購工程支出236.60萬元，政府采購服務(wù)支出1749.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額1492.03萬元，占政府采購支出總額的67.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額148.21萬元，占政府采購支出總額的6.7%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛76臺，1623.86萬元，其中，在統(tǒng)計時點(2019年12月31日)一臺車輛已完成報廢處置，相關(guān)手續(xù)處于履行過程中，實際在用車輛75臺；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備44臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算628.23萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.“法院”經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護(hù)等費用。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市第二中級人民法院對2019年度部門項目支出實施績效評價項目2個，占部門年初預(yù)算項目總數(shù)的11.76%，涉及金額2260.94萬元。其中，普通程序評審項目1個，簡易程序評審項目1個，項目總體完成情況較好，完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　法院業(yè)務(wù)費項目是根據(jù)財政部及最高人民法院聯(lián)合下發(fā)的財行[2001]276號文件中《人民法院業(yè)務(wù)費開支范圍》的要求，主要用于法院辦案費、法院司法輔助及陪審人員勞務(wù)費、司法專郵通訊費、干警服裝費、國家賠償費、訴訟文書布告公告及印刷費、審判執(zhí)行專業(yè)會議費、法官培訓(xùn)費、法制宣傳費、協(xié)助辦案費、審判法庭維修費等。以及法院辦案差旅費、訴訟文書布告公告及表冊材料印刷費、司法勘驗鑒定費、審判場地租賃費、押解執(zhí)行費等項目。業(yè)務(wù)裝備費項目主要由人民法院根據(jù)審判執(zhí)行工作實際需要，實施業(yè)務(wù)裝備配置和更新，實現(xiàn)人民法院業(yè)務(wù)裝備配備標(biāo)準(zhǔn)化、建設(shè)體系化，用于為保障和支撐審判執(zhí)行業(yè)務(wù)開展所需的各類裝備購置、司法警察執(zhí)法所需裝備購置及其他業(yè)務(wù)裝備購置等。其中，法院辦案業(yè)務(wù)費項目年初預(yù)算金額為2325.50萬元，實際支出1947.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率83.75%。業(yè)務(wù)裝備費項目年初預(yù)算金額為650.00萬元，因年中購置計劃安排調(diào)整，實際支出313.38萬元，預(yù)算執(zhí)行率48.21%。

　　(二)評價結(jié)論

　　法院辦案業(yè)務(wù)費項目采用普通程序評審績效級別評定為“良”，業(yè)務(wù)裝備費項目采用簡易程序評審績效級別評定為“合格”。

　　(三)存在問題

　　部分項目存在支出率不高的問題。需進(jìn)一步加強(qiáng)、細(xì)化項目經(jīng)費績效動態(tài)管理、提升績效管理意識、充分發(fā)揮財政資金作用。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步提升項目檔案詳實度，個別部分有待進(jìn)一步充實。

　　2.進(jìn)一步加強(qiáng)對項目執(zhí)行的過程管控和執(zhí)行力度。

　　三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表