目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市第三中級(jí)人民法院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè)，設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭(賠償辦公室)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負(fù)責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書；設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)，分別負(fù)責(zé)隊(duì)伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、警務(wù)保障等事務(wù)。
北京市第三中級(jí)人民法院審理北京市朝陽(yáng)區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云縣六個(gè)區(qū)縣內(nèi)法律規(guī)定由中級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級(jí)檢察機(jī)關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請(qǐng)?jiān)賹彴讣?，?duì)其中確有錯(cuò)誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級(jí)人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國(guó)家賠償；針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制506人，實(shí)有人數(shù)463人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)44565.90萬(wàn)元，比上年增加12306.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.15%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)43885.34萬(wàn)元，比上年增加11647.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.13%，其中：財(cái)政撥款收入43877.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入8.04萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)37605.18萬(wàn)元，比上年增加8239.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.06%，其中：基本支出22327.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的59.37%；項(xiàng)目支出15278.07萬(wàn)元，占支出合計(jì)的40.63%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)44534.70萬(wàn)元，比上年增加12310.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.20%。主要原因是年度內(nèi)增加審判用房租金、審判用房裝修改造等項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加較多。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37600.15萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：主要用于以下方面(按大類)：“公共安全支出”35181.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.56%；“教育支出”33.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”1236.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.29%；“衛(wèi)生健康支出”1149.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.06%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(類)2019年度決算35181.29萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算30199.58萬(wàn)元增加4981.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.50%。其中：
“法院”(款)2019年度決算35181.29萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算30199.58萬(wàn)元增加4981.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.50%。主要原因：本年度追加了審判用房租金和審判用房裝修改造經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”(類)2019年度決算33.06萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算33.06萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1236.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算1507.28萬(wàn)元，減少270.93萬(wàn)元，減少17.97%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1236.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算1487.28萬(wàn)元，減少250.93萬(wàn)元，減少16.87%。主要原因：“行政事業(yè)單位離退休”款含“歸口管理的行政單位離退休”、“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”和“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”三項(xiàng)，本年度按照國(guó)家相關(guān)政策降低了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例，同時(shí)我院實(shí)際招錄干警人數(shù)較預(yù)計(jì)招錄人數(shù)減少，相應(yīng)本年度“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”和“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”減少。
“撫恤”(款)2019年度決算0.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算20.00萬(wàn)元減少20.00萬(wàn)元，減少100%。主要原因：年度內(nèi)無(wú)人員犧牲病故。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算1149.44萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算1407.00萬(wàn)元減少257.56萬(wàn)元，減少18.30%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算1149.44萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算1407.00萬(wàn)元減少257.56萬(wàn)元，減少18.30%。主要原因：本年度我院實(shí)際招錄干警人數(shù)較預(yù)計(jì)招錄人數(shù)減少，相應(yīng)本年度“行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出22327.11萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)105.06萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)238.58萬(wàn)元減少133.52萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。原因是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)，本院本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.23萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.73萬(wàn)元減少9.50萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)中央、市政府及“八項(xiàng)規(guī)定”有關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)開支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)司法交流活動(dòng)，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來(lái)訪的接待等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次、公務(wù)接待96人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年決算數(shù)104.82萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)228.86萬(wàn)元減少124.04萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算批復(fù)數(shù)持平，原因是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)104.82萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)228.86萬(wàn)元減少124.04萬(wàn)元，主要原因是：車改后，我院由專人進(jìn)行車輛管理，按照相關(guān)要求，嚴(yán)格車輛派遣手續(xù)，減少公務(wù)用車次數(shù)，并壓減相應(yīng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)，使得公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)有所減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油20.04萬(wàn)元，公務(wù)用車維修45.65萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)31.88萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出7.25萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量73輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含按照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2756.64萬(wàn)元，比上年增加126.94萬(wàn)元，增加原因：按照我市政法部門調(diào)整清商補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的精神，清商補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)有所增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額679.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出98.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出581.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額166.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的24.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額154.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22.78%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛73臺(tái)，1531.17萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備8臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年度無(wú)此項(xiàng)收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算866.80萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市第三中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“三中院”)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的17.65%，涉及金額10153.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總金額的66.46%。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額7657.70萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額2495.87萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的2個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、審判區(qū)租金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
三中院于2013年8月6日成立，無(wú)自有辦公用房，三中院“審判區(qū)租金”項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”)租賃臨時(shí)辦公用房以開展審判執(zhí)行業(yè)務(wù)，解決無(wú)自有審判業(yè)務(wù)用房問題，租賃面積為32000平方米。該項(xiàng)目實(shí)施主體是三中院，項(xiàng)目組織管理部門為三中院辦公室下設(shè)的機(jī)關(guān)事務(wù)管理科，項(xiàng)目資金管理部門為三中院辦公室下設(shè)的財(cái)務(wù)科。
該項(xiàng)目2019年申報(bào)項(xiàng)目資金7657.70萬(wàn)元，市財(cái)政局批復(fù)該項(xiàng)目預(yù)算資金7657.70萬(wàn)元。截至2019年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際使用資金7657.70萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余資金，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。
該項(xiàng)目的總體目標(biāo)為：通過實(shí)施該項(xiàng)目，為法庭審判服務(wù)提供持續(xù)、穩(wěn)定場(chǎng)所，解決無(wú)自有審判業(yè)務(wù)用房問題，提高案件審判效率，保障人民法院工作有序開展。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目在項(xiàng)目決策方面，指標(biāo)分值20分，評(píng)價(jià)得分18.20分；項(xiàng)目過程方面。該指標(biāo)分值20分，評(píng)價(jià)得分17.54分；項(xiàng)目產(chǎn)出方面。該指標(biāo)分值40分，評(píng)價(jià)得分37.84分；項(xiàng)目效益方面。該指標(biāo)分值20分，評(píng)價(jià)得分16.20分。項(xiàng)目綜合得分89.78分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，項(xiàng)目預(yù)算資金支出進(jìn)度未嚴(yán)格按照資金使用進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。
2.項(xiàng)目合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)，該項(xiàng)目于2019年進(jìn)行財(cái)政評(píng)審導(dǎo)致合同簽訂日期晚于合同實(shí)際履行開始日期，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
(四)建議
1.進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理辦法，抓好項(xiàng)目執(zhí)行。
三中院應(yīng)當(dāng)做好全面的項(xiàng)目調(diào)研工作，強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理，以提高項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃準(zhǔn)確度，減少與執(zhí)行情況的差異率，加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行化、具體化、落實(shí)化。
2.嚴(yán)格按照合同管理制度規(guī)范管理，減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)項(xiàng)目合同管理規(guī)定，遵守合同相關(guān)簽訂流程，關(guān)注項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，規(guī)范合同條款，完善相關(guān)合同規(guī)定，使合同條款切實(shí)有效控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2019年度)
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2019年度)
