目 錄
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市第四中級(jí)人民法院是按照黨的十八屆四中全會(huì)關(guān)于“探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院”，全面推進(jìn)依法治國(guó)的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級(jí)人民法院，于2014年12月30日正式掛牌成立。內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民商事審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、綜合行政辦公室、司法服務(wù)辦公室、司法警察支隊(duì)和紀(jì)檢監(jiān)察共計(jì)10個(gè)機(jī)構(gòu)。單位性質(zhì)為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，本部門(mén)無(wú)下屬單位。
北京市第四中級(jí)人民法院案件管轄范圍主要包括：以本市區(qū)縣人民政府為被告的行政案件；按照級(jí)別管轄標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由本市中級(jí)人民法院管轄的金融借款合同糾紛案件、保險(xiǎn)糾紛案件；應(yīng)由本市人民法院管轄的標(biāo)的額在2億元以下的一審涉外及涉港澳臺(tái)商事案件；走私犯罪案件；跨地區(qū)的重大環(huán)境資源保護(hù)案件、重大食品藥品安全案件；市人民檢察院第四分院提起公訴的案件；海淀法院、天津鐵路運(yùn)輸法院、石家莊鐵路運(yùn)輸法院審理的鐵路專(zhuān)門(mén)管轄案件上訴案件；天津鐵路運(yùn)輸法院審理的環(huán)境保護(hù)行政案件上訴案件；市高級(jí)法院指定管轄的其它特殊案件；北京互聯(lián)網(wǎng)法院審理的除知識(shí)產(chǎn)權(quán)類(lèi)案件以外的上訴案件。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制139人，實(shí)有人數(shù)119人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)10689.07萬(wàn)元，比上年減少1775.93萬(wàn)元，下降14.25%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)10061.01萬(wàn)元，比上年減少2361.19萬(wàn)元，下降19.01%，其中：財(cái)政撥款收入10052.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入8.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.09%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)10313.22萬(wàn)元，比上年減少958.07萬(wàn)元，下降8.50%，其中：基本支出6264.25萬(wàn)元，占支出合計(jì)的60.74%；項(xiàng)目支出4048.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的39.26%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10440.17萬(wàn)元，比上年減少1959.75萬(wàn)元，下降15.80%。主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”的有關(guān)要求，努力降低行政運(yùn)行成本，大力壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10298.73萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：“公共安全支出”9740.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.58%；“教育支出”3.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.03%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”358.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的3.48%；“衛(wèi)生健康支出”196.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的1.90%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(類(lèi))2019年度決算9740.46萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加272.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.88%。其中：
“法院”(款，下同)2019年度決算9740.46萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加272.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.88%。主要原因：落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策，根據(jù)司法體制改革要求和跨行政區(qū)劃法院建設(shè)進(jìn)程，編制內(nèi)實(shí)有人員數(shù)量增加，所需經(jīng)費(fèi)按照市級(jí)法院統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)保障。
2.“教育支出”(類(lèi))2019年度決算3.32萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1.81萬(wàn)元，下降35.28%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算3.32萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1.81萬(wàn)元，下降35.28%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2019年度決算358.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少41.64萬(wàn)元，下降10.40%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算358.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少21.64萬(wàn)元，下降5.69%。主要原因：落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策，下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例，對(duì)應(yīng)的資金支出相應(yīng)減少。
“撫恤”(款)2019年度決算0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因：本年度無(wú)撫恤金支出。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2019年度決算196.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少13.85萬(wàn)元，下降6.60%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算196.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少13.85萬(wàn)元，下降6.60%。主要原因：本年度本部門(mén)實(shí)際招錄人員對(duì)比預(yù)測(cè)招錄人員的數(shù)量增幅較小，對(duì)應(yīng)的行政單位醫(yī)療支出相應(yīng)減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6264.25萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.64萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算87.50萬(wàn)元減少14.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)事務(wù)由北京市高級(jí)人民法院統(tǒng)一管理并負(fù)責(zé)安排相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.85萬(wàn)元減少4.85萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)72.64萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)82.65萬(wàn)元減少10.01萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：2019年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)72.64萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)82.65萬(wàn)元減少10.01萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油13.33萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修44.90萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)10.99萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出3.42萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量28輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1229.26萬(wàn)元，比上年增加65.22萬(wàn)元，增加原因：2019年度本部門(mén)人員實(shí)有數(shù)比上年度增加8.18%，按照市級(jí)法院統(tǒng)一保障標(biāo)準(zhǔn)，所需的日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出相應(yīng)略有增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1138.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出208.68萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出929.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額833.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額185.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.31%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門(mén)車(chē)輛28臺(tái)，551.91萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算600.12萬(wàn)元。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.“法院”經(jīng)費(fèi)：是指為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市第四中級(jí)人民法院對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的14.29%，涉及金額2728.17萬(wàn)元，占部門(mén)項(xiàng)目總額的66.56%。評(píng)價(jià)結(jié)果：部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門(mén)的相關(guān)政策精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門(mén)決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門(mén)績(jī)效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理；部門(mén)預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)、安全；按照規(guī)定內(nèi)容和時(shí)間公開(kāi)預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整、真實(shí)、準(zhǔn)確；部門(mén)整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
二、法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)是人民法院為履行審判職責(zé)，用于保障法院各項(xiàng)日常和特定案件審判執(zhí)行工作、完成相關(guān)其他工作任務(wù)所需的經(jīng)費(fèi)支出，是確保人民法院職能運(yùn)行的主要項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市第四中級(jí)人民法院，項(xiàng)目實(shí)施管理部門(mén)為院綜合辦公室，項(xiàng)目資金管理部門(mén)為院財(cái)務(wù)部門(mén)。2019年度該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金836.57萬(wàn)元，截至2019年12月31日，實(shí)際支出836.34萬(wàn)元，年末結(jié)余0.23萬(wàn)元，全年預(yù)算執(zhí)行率為99.97%。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“好”。
1.項(xiàng)目決策方面。該項(xiàng)目與市級(jí)法院職能密切相關(guān)，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，符合單位年度工作計(jì)劃和主要任務(wù)需求，績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化，對(duì)績(jī)效管理具有良好的支撐作用。
2.項(xiàng)目管理方面。該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時(shí)到位，預(yù)算調(diào)整審批程序合規(guī)、手續(xù)完備，資金使用率高，預(yù)算執(zhí)行情況較好。資金管理使用等內(nèi)部控制機(jī)制健全、制度完善、審批嚴(yán)格，會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、及時(shí)，相關(guān)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、保管規(guī)范。
3.項(xiàng)目績(jī)效方面。項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好，項(xiàng)目實(shí)施后，有力保障人民法院審判執(zhí)行和相關(guān)工作任務(wù)的正常運(yùn)行，獲得了項(xiàng)目服務(wù)群體的普遍認(rèn)可。
(三)存在問(wèn)題
該項(xiàng)目的申報(bào)建立在法院近三年同類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算安排和執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)算年度總體工作安排和審判執(zhí)行工作任務(wù)需求預(yù)測(cè)。不足之處是項(xiàng)目申報(bào)文本相對(duì)概括，項(xiàng)目包含的具體內(nèi)容不夠細(xì)化。
(四)建議
項(xiàng)目單位在后續(xù)年度安排項(xiàng)目申報(bào)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政部門(mén)的有關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理。堅(jiān)持緊密結(jié)合單位自身工作特點(diǎn)和需求，做好項(xiàng)目立項(xiàng)前期調(diào)研和測(cè)算，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目具體內(nèi)容，細(xì)化項(xiàng)目申報(bào)文本。堅(jiān)持嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，堅(jiān)持開(kāi)展定期預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)查找和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，確保項(xiàng)目執(zhí)行符合預(yù)期目標(biāo)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(2019年度)
