目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　據(jù)中央全面深化改革委員會會議通過的《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關(guān)于同意撤銷北京鐵路運輸法院設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院的批復》(法〔2018〕177號)和十二屆市委常委會第80次會議精神，設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，按照區(qū)人民法院級次單獨設(shè)置。設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，包括政治處(機關(guān)黨委)、審判管理辦公室(研究室)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室(司法警察大隊)。

　　根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政案件。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制130人，實有人數(shù)119人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計29528.29萬元，比上年增加20344.05萬元，增長221.51%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計28538.09萬元，比上年增加19650.74萬元，增長221.11%，其中：財政撥款收入23482.44萬元，占收入合計的82.28%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入5055.65萬元，占收入合計的17.72%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計23709.54萬元，比上年增加15910.55萬元，增長204.01%，其中：基本支出5329.70萬元，占支出合計的22.48%；項目支出18379.84萬元，占支出合計的77.52%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計24464.99萬元，比上年增加15585.30萬元，增長175.52%。主要原因：根據(jù)單位建設(shè)需要，2019年北京互聯(lián)網(wǎng)法院開辦費、信息化建設(shè)等項目實施，對應(yīng)增加相關(guān)費用。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出22669.15萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出22260.95萬元，占本年財政撥款支出98.20%；教育支出0.22萬元，占本年財政撥款支出0.001%；社會保障和就業(yè)支出227.83萬元，占本年財政撥款支出1.01%；衛(wèi)生健康支出180.15萬元，占本年財政撥款支出0.79%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”2019年度決算22260.95萬元，比2019年年初預算減少1197.19萬元，下降5.10%。其中：

　　“法院”2019年度決算22260.95萬元，比2019年年初預算減少1197.19萬元，下降5.1%。主要原因：根據(jù)上級要求，壓減一般性支出開支。

　　2.“教育支出”2019年度決算0.22萬元，比2019年年初預算減少4.57萬元，下降95.41%。其中：

　　“進修及培訓”2019年度決算0.22萬元，比2019年年初預算減少4.57萬元，下降95.41%。主要原因：2019年培訓支出主要由業(yè)務(wù)項目經(jīng)費支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算227.83萬元，比2019年年初預算減少104.56萬元，下降31.46%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算227.83萬元，比2019年年初預算減少104.56萬元，下降31.46%。主要原因：年度內(nèi)單位人員退休減少，對應(yīng)經(jīng)費支出減少。

　　“撫恤”2019年度決算0萬元，比2019年初預算減少20萬元，減少100%。主要原因：年度內(nèi)無人員犧牲病故。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算180.15萬元，比2019年年初預算增加60.15萬元，增加50.13%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算180.15萬元，比2019年年初預算增加60.15萬元，增加50.13%。主要原因：年中行政編人員增加，對應(yīng)經(jīng)費支出增長。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年度無政府性基金預算財政撥款。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5329.70萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)19.12萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算43.53萬元減少24.41萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)管后，因公出國(境)費用統(tǒng)一安排在市高級法院。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)1.35萬元，比2019年年初預算數(shù)5.70萬元減少4.35萬元。主要原因：本單位厲行勤儉節(jié)約，嚴控公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費主要用于法院系統(tǒng)交流期間工作接待。公務(wù)接待40批次，公務(wù)接待278人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)17.77萬元，比2019年年初預算數(shù)37.83萬元減少20.06萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因是本年度無公務(wù)用車更新購置工作。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)17.77萬元，比2019年年初預算數(shù)37.83萬元減少20.06萬元，主要原因：本單位厲行勤儉節(jié)約，嚴控公務(wù)用車運行維護支出，消化公務(wù)用車加油結(jié)余資金。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修7.25萬元，公務(wù)用車保險5.12萬元，公務(wù)用車其他支出5.41萬元。2018年公務(wù)用車保有量16輛，車均運行維護費1.11萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1615.45萬元，比上年增加1084.12萬元，增加原因：北京鐵路運輸法院改制成立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，租用新的辦公大樓，辦公面積增加，編制人數(shù)增加，聘用人員增加，相關(guān)經(jīng)費增長。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額6980.14萬元，其中：政府采購貨物支出6471.25萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出508.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額1201.96萬元，占政府采購支出總額的17.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額675.31萬元，占政府采購支出總額的9.67%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛16臺，262.45萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算360.20萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　根據(jù)北京互聯(lián)網(wǎng)法院2019年年度工作計劃及安排，通過單位全體人員的共同努力，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)和績效目標，努力提高互聯(lián)網(wǎng)司法工作水平，為促進互聯(lián)網(wǎng)法治建設(shè)、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化作出了貢獻。

　　北京互聯(lián)網(wǎng)法院對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)16個的38%，涉及預算金額9367.00萬元，涉及實際支出金額9357.59萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及項目支出金額7932.99萬元，評價得分在75-90分(含75分)的1個；簡易程序評價項目5個，涉及金額1424.59萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個、評價得分在75-90分(含75分)的4個。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　北京互聯(lián)網(wǎng)法院成立于2018年9月9日，根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)內(nèi)應(yīng)當由基層人民法院受理的第一審特定類型互聯(lián)網(wǎng)案件，主要包括網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政案件。法院按照“網(wǎng)上案件網(wǎng)上審理”的基本思路，通過全流程一體化在線服務(wù)平臺，實現(xiàn)案件起訴、調(diào)解、立案、送達、庭審、宣判、執(zhí)行、上訴等訴訟環(huán)節(jié)的在線進行，切實做到高效便民，切實提高審判質(zhì)效，從而推動我國科技強國戰(zhàn)略的實施和網(wǎng)絡(luò)空間治理的法治化進程。

　　2018年8月9日，最高人民法院印發(fā)《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》的通知，并明確要求應(yīng)于2018年9月底前完成北京互聯(lián)網(wǎng)法院的具體組建和正式掛牌工作。

　　北京互聯(lián)網(wǎng)法院于2019年初申報信息化建設(shè)項目11245.00萬元，根據(jù)《北京市財政局關(guān)于批復北京互聯(lián)網(wǎng)法院2019年預算的函》(京財公檢法指[2019]936號)文件，批復2019年北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目預算資金11245.00萬元，均為財政資金。2019年8月，根據(jù)《北京市財政局關(guān)于核減2019年部門預算的函》(京財公檢法指[2019]1884號)核減經(jīng)費預算312萬元、《北京市財政局關(guān)于追加及調(diào)整北京市高級人民法院等部分人民法院2019年經(jīng)費預算的函》京財公檢法指[2019]1834號)文件核減經(jīng)費預算3000萬元，累計核減信息化建設(shè)項目經(jīng)費3312.00萬元；核減后信息化建設(shè)項目全年預算金額7,933.00萬元。

　　北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目建設(shè)內(nèi)容遵照最高人民法院和北京市高級人民法院相關(guān)信息化建設(shè)要求，對法院業(yè)務(wù)開展所必須的系統(tǒng)進行建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容具體包括：

　　1.北京互聯(lián)網(wǎng)法院基礎(chǔ)設(shè)施信息化部分，在《北京市法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》總體框架下，參照人民法院信息化建設(shè)相關(guān)標準，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全、主網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器存儲類、網(wǎng)絡(luò)電視、程控電話、視頻監(jiān)控、警務(wù)中心、門禁考勤、音視頻調(diào)度可視化系統(tǒng)、調(diào)解室視頻傳輸、離線存儲、功能房建設(shè)、訴服立案大廳、參觀體驗區(qū)、信息技術(shù)中心、訴服機器人、機房建設(shè)。建設(shè)穩(wěn)定可靠、節(jié)能環(huán)保、安全保密智慧高效的信息化支撐平臺。

　　2.電子訴訟平臺建設(shè)部分，一是構(gòu)建當事人和法官全業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理的統(tǒng)一訴訟平臺，建立網(wǎng)絡(luò)平臺電子訴訟開放對接、當事人送達地址提前合同約定等電子訴訟機制；二是搭建法院、互聯(lián)網(wǎng)公司和相關(guān)機構(gòu)共同參與的區(qū)塊鏈服務(wù)平臺，實現(xiàn)全網(wǎng)檢查、全網(wǎng)監(jiān)督和全網(wǎng)治理；三是整合互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)渠道，實現(xiàn)全網(wǎng)檢查、全網(wǎng)監(jiān)督和全網(wǎng)治理。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目綜合得分86.53分，項目績效級別評價結(jié)論為“良好”，具體評分情況見附件6。

　　1.項目決策方面。該指標分值15分，評價得分12.90分。

　　在決策依據(jù)方面，該項目的設(shè)立與北京互聯(lián)網(wǎng)法院2019年工作安排、部門年度重點工作要求相一致，項目決策依據(jù)比較充分。

　　在決策程序方面，該項目依據(jù)年度工作計劃，由辦公室提出項目申請，并經(jīng)黨組會研究通過后上報北京市經(jīng)濟和信息化局、北京市財政局預算評審中心，并經(jīng)北京市財政局批復同意。2019年7月5日，北京市經(jīng)濟和信息化局下達《關(guān)于市高級人民法院北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目審查意見的函》，審查同意該項目實施；2019年9月25日，北京市財政局預算評審中心出具了《關(guān)于北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目預算的評審報告》，但為保證法院司法業(yè)務(wù)的正常運行，該項目實際始建于2018年9月，項目存在批復前先建設(shè)的情形。

　　評價認為：信息化建設(shè)項目的設(shè)立符合相關(guān)文件要求，決策依據(jù)較為充分，項目的績效目標明確，指標細化程度較好；但項目存在北京市經(jīng)濟和信息化局及北京市財政局預算評審中心批復前先建設(shè)的情形。

　　2.項目管理方面。該指標分值30分，評價得分23.76分。

　　項目單位預算管理比較規(guī)范，資金到位足額及時，財務(wù)管理制度健全。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，北京互聯(lián)網(wǎng)法院未建設(shè)項目管理制度，缺少項目實施方案，沒有對項目實施過程中各階段工作的風險防控和應(yīng)急預案作出規(guī)劃。

　　3.項目績效方面。該指標分值55分，評價得分49.87分。

　　項目成本費用能夠較好控制在預算范圍內(nèi)，項目產(chǎn)出、效果均達到預期目標，預期目標完成情況較好。項目實施后，為審判業(yè)務(wù)、行政辦公、司法便民等各項工作提供全面支撐，以信息化手段審理涉網(wǎng)案件，通過案件審理規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)行為、促進互聯(lián)網(wǎng)治理，有序推進北京法院電子訴訟機制的開展，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)治理生態(tài)體系，以提高執(zhí)行效率，切實保證公正廉潔執(zhí)法。

　　(三)存在問題

　　1.項目存在批復前先建設(shè)的情形。

　　2.缺少項目實施方案，沒有對項目實施過程中各階段工作的風險防控和應(yīng)急預案作出規(guī)劃。

　　(四)建議

　　1.對該項目為保證法院司法業(yè)務(wù)的正常運行先建設(shè)后批復的情況，建議及時向有關(guān)部門說明原因，并對后續(xù)項目及時履行申請報批手續(xù)，不再出現(xiàn)批復前先建設(shè)的情形。

　　2.建立項目管理制度，制定項目具體實施方案，加強項目的風險防控和應(yīng)急預案的規(guī)劃。

　　三、項目支出績效自評表

項目支出績效自評表

(2019年)