目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市東城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)東編辦【2014】3號(hào)設(shè)立北京市東城區(qū)人民法院，內(nèi)設(shè)13個(gè)部門。所屬事業(yè)單位1個(gè)：北京市東城區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　部門設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置13個(gè)部門。業(yè)務(wù)部門為9個(gè)，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭(知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、天壇人民法庭；審判輔助部門2個(gè)：審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì)；綜合行政部門2個(gè)：綜合辦公室、政治部(機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)紀(jì)委)。

　　部門職責(zé)：充分履行審判職能，深入落實(shí)和推進(jìn)司法改革，著力加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，各項(xiàng)工作不斷發(fā)展進(jìn)步，為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供了有力司法保障。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制362人，實(shí)有人數(shù)347人；事業(yè)編制35人，實(shí)有人數(shù)32人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)23797.96萬元，比上年增加597.39萬元，增長(zhǎng)2.57%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)21997.31萬元，比上年減少158.08萬元，下降0.71%，其中：財(cái)政撥款收入21932.58萬元，占收入合計(jì)的99.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入64.74萬元，占收入合計(jì)的0.29%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)22321.66萬元，比上年增加1950.15萬元，增長(zhǎng)9.57%，其中：基本支出19084.17萬元，占支出合計(jì)的85.50%；項(xiàng)目支出3237.49萬元，占支出合計(jì)的14.50%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23664.37萬元，比上年增加616.27萬元，增長(zhǎng)2.67%。主要原因：在職人員經(jīng)費(fèi)增加，我院落實(shí)國(guó)家調(diào)整人員工資標(biāo)準(zhǔn)政策。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22256.41萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出19903.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.43%；教育支出18.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1263.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.68%；衛(wèi)生健康支出1070.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.81%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2019年度決算19903.09萬元，比2019年年初預(yù)算減少560.52萬元，下降2.74%。其中：

　　“法院”(款)2019年度決算19903.09萬元，比2019年年初預(yù)算減少560.52萬元，下降2.74%。主要原因：項(xiàng)目減少，厲行節(jié)約。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算18.95萬元，比2019年年初預(yù)算減少10.00萬元。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算18.95萬元，比2019年年初預(yù)算減少10.00萬元。主要原因：我院2019年教育培訓(xùn)工作貫徹厲行節(jié)約精神。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1263.93萬元，比2019年年初預(yù)算減少422.61萬元，減少25.06%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1,202.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少422.61萬元，減少26.01%。主要原因：我院2019年離退休人員人數(shù)減少。

　　“撫恤(款)2019年度決算61.51萬元，與2019年年初預(yù)算持平。主要原因：我院2019年無增加撫恤預(yù)算。

　　4.”衛(wèi)生健康支出“(類)2019年度決算1070.44萬元，比2019年年初預(yù)算減少157.49萬元，減少12.83%。其中：

　　”行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2019年度決算1070.44萬元，比2019年年初預(yù)算減少157.49萬元，減少12.83%。主要原因：我院2019年新招錄人員數(shù)比預(yù)算少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　我院2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出19084.17萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)82.04萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算241.49萬元減少159.45萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元保持一致。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)；2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)9.22萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.50萬元減少0.28萬元。主要原因：我院貫徹厲行勤儉節(jié)約政策，減少公務(wù)接待。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件審理、案件審判、審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過程中涉及的國(guó)內(nèi)接待工作。公務(wù)接待935批次，公務(wù)接待2026人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)72.82萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)231.99萬元減少159.17萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0.00萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元保持一致。主要原因：我院2019年無購(gòu)置車輛計(jì)劃。2019年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)72.82萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)231.99萬元減少159.17萬元，主要原因：堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.01萬元，公務(wù)用車維修31.58萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)27.86萬元，公務(wù)用車其他支出13.36萬元。2019年公務(wù)用車保有量74輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.98萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2814.76萬元，比上年增加47.15萬元，增加原因：辦案人員經(jīng)常加班，所以日常公用開支，水電、燃?xì)?、取暖等相?yīng)支出增大。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額1533.27萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出185.02萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1348.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額1218.26萬元，占政府采購(gòu)支出總額的79.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額494.70萬元，占政府采購(gòu)支出總額的32.26%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛74臺(tái)，1379.45萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算617.76萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)中央部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排的預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果所進(jìn)行的綜合評(píng)價(jià)?？?jī)效評(píng)價(jià)的過程就是將員工的收集工作績(jī)效同要求其達(dá)到的工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)的過程。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市東城區(qū)人民法院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的54.54%，涉及金額946.99萬元。我院測(cè)評(píng)的6個(gè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果均為“良好”。

　　二、北京市東城區(qū)人民法院信息化運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　東城法院信息化建設(shè)，一直秉承“科技強(qiáng)院”工作方針和“為大局服務(wù)、為人民司法”的工作宗旨而開展。近年來，積極探索信息技術(shù)與法院工作深度融合的渠道與途徑，積極為法官辦案、當(dāng)事人訴訟、法院行政管理和法院領(lǐng)導(dǎo)決策提供了高效、便捷的工具和手段，切實(shí)發(fā)揮了信息化建設(shè)服務(wù)群眾、服務(wù)審判、服務(wù)法官的重要作用，實(shí)現(xiàn)了審判工作和管理水平的飛躍。

　　東城法院審判大樓主要包含網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、主機(jī)系統(tǒng)、存儲(chǔ)系統(tǒng)、備份系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、GPS時(shí)鐘系統(tǒng)、機(jī)房環(huán)境、語音通信、視頻會(huì)議、庭審視頻、綜合布線、光盤刻錄、信息發(fā)布、數(shù)字法庭、無線數(shù)據(jù)傳輸、公用信息發(fā)布、數(shù)字法庭、安防門禁一卡通、考勤、圖書管理、有線電視、智能集控系統(tǒng)、案卷電子化應(yīng)用等近40個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)、幾千套設(shè)備、二千余項(xiàng)應(yīng)用。

　　隨著各項(xiàng)建設(shè)工作的不斷開展，東城法院已實(shí)現(xiàn)信息化對(duì)司法審判全流程地支撐。從信訪接待、立案、審案、結(jié)案、執(zhí)行，到案件歸檔、上訴、移轉(zhuǎn)、司法統(tǒng)計(jì)、檔案管理，甚至細(xì)化到每一次庭審操作，都有信息化運(yùn)維的有力支撐和保障。目前，東城法院案件審判流程管理、審判監(jiān)督、信訪接待、績(jī)效考評(píng)、隊(duì)伍建設(shè)、案件審判輔助、法律專業(yè)信息、司法信息服務(wù)、信息系統(tǒng)管理、法官知識(shí)等系統(tǒng)已形成集群聯(lián)動(dòng)運(yùn)行體系，各項(xiàng)應(yīng)用與審判業(yè)務(wù)、司法為民服務(wù)、日常辦公密切相關(guān)，環(huán)環(huán)相扣，信息化運(yùn)維更加科學(xué)、系統(tǒng)、高效。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　東城法院通過“信息化運(yùn)維服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目的開展，提高了信息化程度，提高了審判、執(zhí)行等工作效率，保障了法院各項(xiàng)日常工作、組織活動(dòng)的順利開展。該項(xiàng)目的實(shí)施具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　經(jīng)專家評(píng)議，北京市東城區(qū)人民法院“信息化運(yùn)維服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目綜合得分89.00分，其中項(xiàng)目決策14.00分，項(xiàng)目管理26.67分，項(xiàng)目績(jī)效48.33分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1.項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，個(gè)別指標(biāo)設(shè)計(jì)不合理，指標(biāo)概念模糊，不易理解；細(xì)化程度不均勻。

　　2.部分管理規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)不一致，臺(tái)賬管理略顯單薄。

　　3.故障排除的響應(yīng)速度和解決效率均有待提高。

　　(四)建議

　　1.績(jī)效申報(bào)指標(biāo)應(yīng)更加科學(xué)化、合理化。

　　2.統(tǒng)一管理規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，重視運(yùn)維臺(tái)賬建設(shè)。

　　3.增加對(duì)運(yùn)維工作效率的考核。

　　三、北京市東城區(qū)人民法院多元調(diào)解經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(2019年度)

金額單位：萬元