目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市西城區(qū)人民法院于2010年8月由原西城、宣武兩個法院合并而成，分第一辦公區(qū)、第二辦公區(qū)、第三辦公區(qū)、金融街人民法庭和多元解紛訴調(diào)對接中心五處辦公地點。為全面推進(jìn)審判權(quán)運行機(jī)制改革，進(jìn)一步落實司法責(zé)任制，加快建立以審判工作為中心的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置模式和人員配置方式，根據(jù)市委政法委、市編辦、市高院的工作部署及要求，2019年5月進(jìn)行了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革，改革后內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)由24個精簡為10個，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)由15個精簡為3個，外加金融街人民法庭和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
現(xiàn)北京市西城區(qū)人民法院設(shè)有立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、金融街人民法庭、執(zhí)行局(內(nèi)設(shè)執(zhí)行實施一團(tuán)隊、執(zhí)行實施二團(tuán)隊、執(zhí)行裁判團(tuán)隊、執(zhí)行指揮中心團(tuán)隊)、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊，另設(shè)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
近年來，北京市西城區(qū)人民法院秉承原西城法院、宣武法院的優(yōu)良傳統(tǒng)，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和市高級法院的指導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”，踐行“紅墻意識”，牢牢堅持司法為民、公正司法，不斷創(chuàng)新工作機(jī)制，完善為民舉措，深化司法改革，加強(qiáng)隊伍建設(shè)，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義，為西城區(qū)在首都建設(shè)國際一流的和諧宜居之都進(jìn)程中走在前列提供堅強(qiáng)司法保障。
因工作成績比較突出，近年來，北京市西城區(qū)人民法院榮獲全國優(yōu)秀法院、北京市先進(jìn)法院、北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、北京法院案例工作優(yōu)秀單位、北京法院訴訟服務(wù)先進(jìn)法院等榮譽(yù)稱號，榮立集體一等功1次，集體二等功1次，先后涌現(xiàn)出“全國法院先進(jìn)個人”、“全國五一勞動獎?wù)芦@得者”、“北京法院模范法官”等先進(jìn)典型。
北京市西城區(qū)人民法院屬于基層人民法院，是國家的審判機(jī)關(guān)；獨立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。其任務(wù)是：審判在法律規(guī)定范圍內(nèi)的審刑事案件、民事案件、經(jīng)濟(jì)案件、行政案件，通過依法審判，嚴(yán)懲一切犯罪分子，解決民事、經(jīng)濟(jì)和行政糾紛。以法律的形式保障人民的根本利益，維護(hù)社會正義，達(dá)到良好的社會效應(yīng)，充分顯示出社會主義司法制度的優(yōu)越性。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制467人，實有人數(shù)450人；事業(yè)編制38人，實有人數(shù)27人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計35797.80萬元，比上年增加2432.11萬元，增長7.29%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計35454.14萬元，比上年增加2102.15萬元，增長6.30%，其中：財政撥款收入34853.94萬元，占收入合計的98.31%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入600.20萬元，占收入合計的1.69%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計34679.62萬元，比上年增加4030.91萬元，增長13.15%，其中：基本支出23206.11萬元，占支出合計的66.92%；項目支出11473.51萬元，占支出合計的33.08%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計35197.59萬元，比上年增加2849.20萬元，增長8.81%。主要原因：2019年新增了訴調(diào)對接中心，涉及辦公場地租賃費、裝修工程費等相關(guān)費用，年中追加了審判大樓維修項目經(jīng)費等。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34079.42萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出31538.84萬元，占本年財政撥款支出92.55%；社會保障和就業(yè)支出1438.20萬元，占本年財政撥款支出4.22%；醫(yī)療衛(wèi)生計劃生育支出1102.38萬元，占本年財政撥款支出3.23%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”2019年度決算31538.84萬元，比2019年年初預(yù)算28822.74萬元增加2716.1萬元，增長9.42%。
其中：
“法院”2019年度決算31538.84萬元，比2019年年初預(yù)算28822.74萬元增加2716.1萬元，增長9.42%。主要原因：19年新增訴調(diào)對接中心相關(guān)項目經(jīng)費。
2.“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算1438.20萬元，比2019年年初預(yù)算1780.89萬元減少342.69萬元，下降19.24%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算1409.63萬元，比2019年年初預(yù)算1730.89萬元減少321.26萬元，下降18.56%。主要原因：人員減少，年度內(nèi)相應(yīng)開支減少。
“撫恤”2019年度決算28.57萬元，比2019年年初預(yù)算50萬元減少21.43萬元，減少42.86%。主要原因：年度末無人員犧牲和病故。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年度決算1102.38萬元，比2019年年初預(yù)算1135萬元減少32.62萬元，減少2.87%。
其中：
“行政單位醫(yī)療”2019年度決算1102.38萬元，比2019年年初預(yù)算1135萬元減少32.62萬元，減少2.87%。
主要原因：人員減少，年度內(nèi)相應(yīng)開支減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出23206.11萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)134.51萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算267.95萬元減少133.44萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。全市法院財物統(tǒng)一上劃市級統(tǒng)管，因公出國(境)費用安排在市高院本級。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)1.13萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)17.15萬元減少16.02萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，各種接待活動客飯均在單位食堂解決，大大減少招待費開支。2019年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)司法交流活動，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待等。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待203人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)133.38萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)250.80萬元減少117.42萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)133.38萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)250.80萬元減少117.42萬元，主要原因：19年有報廢車輛。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油24萬元，公務(wù)用車維修45.50萬元，公務(wù)用車保險33.63萬元，公務(wù)用車其他支出30.24萬元。2019年公務(wù)用車保有量81輛，車均運行維護(hù)費1.65萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計3333.66萬元，比上年增加371.65萬元，增加原因：本院有招錄新人。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額3937.68萬元，其中：政府采購貨物支出1406.79萬元，政府采購工程支出1120.77萬元，政府采購服務(wù)支出1410.12萬元。授予中小微企業(yè)合同金額2623.60萬元，占政府采購支出總額的66.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額832.66萬元，占政府采購支出總額的21.15%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛81臺，1601.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備32臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2019年本部門無此項收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算1410.12萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.“法院”經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費，訴訟服務(wù)，專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護(hù)等費用。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市西城區(qū)人民法院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的33.3%，涉及金額7618.91萬元。評價結(jié)果：預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實需求；部門決策流程明確，申報程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時間公開預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會計信息資料完整、真實和準(zhǔn)確；部門整體的成本費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，部門產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。
二、北京市西城區(qū)人民法院訴調(diào)對接中心裝修工程費(尾款)項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制的意見》的精神及最高法院、市委關(guān)于完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制的要求，我院使用此經(jīng)費完成了多元解紛訴調(diào)對接中心裝修工程，為當(dāng)事人提供更加高效、便捷的糾紛解決環(huán)境。
(二)評價結(jié)論
通過評價，北京市西城區(qū)人民法院訴調(diào)對接中心裝修工程費項目(尾款)績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
1.工程質(zhì)量指標(biāo)。工程施工流程和各類原材料符合各項安全規(guī)定及質(zhì)量監(jiān)督要求。
2.資金安全指標(biāo)。資金使用全部經(jīng)過第三方咨詢造價公司審核，確保政府投資在安全可靠前提下發(fā)揮最大效率。
3.服務(wù)對象指標(biāo)。訴調(diào)對接中心辦公的干警對整體裝修環(huán)境及質(zhì)量比較滿意，區(qū)域劃分方便了干警使用，功能區(qū)分科學(xué)合理，極大方便了干警辦案需求，同時也為來訪群眾提供了高效、便捷的糾紛解決場所。
4.環(huán)境效益指標(biāo)。項目按照安全文明施工要求進(jìn)行，為降低對辦公樓其他樓層辦公的影響，全程以夜間施工為主。裝修寬敞明亮，美觀大方，符合法院莊重風(fēng)格。
5.社會效益指標(biāo)。新增多元解紛辦公場所，為來訪群眾提供了一站式的糾紛解決環(huán)境，為干警提供了舒適、美觀、整潔的辦公環(huán)境，降低了工作壓力，方便了司法服務(wù)、提升了辦案質(zhì)量。為群眾提供多元解紛服務(wù)。
6.創(chuàng)先爭優(yōu)指標(biāo)。訴調(diào)對接中心完備的硬件設(shè)施，優(yōu)越的辦公環(huán)境，規(guī)范的空間設(shè)置得到了評審組的一致認(rèn)可。先后接待京內(nèi)外各級法院參觀訪問30余次，得到了各級領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
(三)存在問題
預(yù)算執(zhí)行力度總體良好，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。
(四)建議
推動相關(guān)績效制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。借鑒其他單位在績效管理方面的經(jīng)驗和做法，制定法院統(tǒng)一的績效考評制度，并將其貫徹到預(yù)算申請、預(yù)算分配、項目實施和績效考評的全過程。把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)，建立績效預(yù)算激勵機(jī)制。在預(yù)算管理中，將績效評價從事后評價向預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。
三、項目支出績效自評表
北京市西城區(qū)人民法院信息化運維服務(wù)項目支出績效自評見下表：
項目支出績效自評表
(2019年度)
