目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.部門職責(zé)

　　人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國(guó)家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市朝陽區(qū)人民法院于1952年建院。

　　法院現(xiàn)有27個(gè)部門，其中：審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)19個(gè)，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)8個(gè)。包括：立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、政治處、綜合辦公室等部門。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制616人，實(shí)有人數(shù)583人；事業(yè)編制88人，實(shí)有人數(shù)74人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)52100.88萬元，比上年增加2044.19萬元，增長(zhǎng)4.08%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)50833.41萬元，比上年增加1813.15萬元，增長(zhǎng)3.70%，其中：財(cái)政撥款收入49684.35萬元，占收入合計(jì)的97.74%；其他收入1149.06萬元，占收入合計(jì)的2.26%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)50139.29萬元，比上年增加5955.87萬元，增長(zhǎng)13.48%，其中：基本支出33361.24萬元，占支出合計(jì)的66.54%；項(xiàng)目支出16778.05萬元，占支出合計(jì)的33.46%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)50722.62萬元，比上年增加2812.25萬元，增長(zhǎng)5.87%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49021.33萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出45447.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.71%；教育支出12.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1838.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.75%；衛(wèi)生健康支出1723.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.51%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2019年度決算45447.17萬元，比2019年年初預(yù)算增加1127.84萬元，增長(zhǎng)2.54%。其中：

　　“法院”(款)2019年度決算45447.17萬元，比2019年年初預(yù)算增加1127.84萬元，增長(zhǎng)2.54%。主要原因：上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金在本年度支出。

　　2.“教育支出”(類)2019年度決算12.62萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算12.62萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1838.39萬元，比2019年年初預(yù)算減少392.5萬元，下降17.59%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1807.60萬元，比2019年年初預(yù)算減少403.29萬元，下降18.24%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)中的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金年初預(yù)算估計(jì)高。

　　“撫恤”(款)2019年度決算30.79萬元，比2019年年初預(yù)算增加10.79萬元，增長(zhǎng)53.95%，主要原因：本年度去世人員多。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算1723.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少403.85萬元，下降18.99%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算1723.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少403.85萬元，下降18.99%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)中的醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)算估計(jì)高。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出33361.24萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)215.57萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算338.94萬元減少123.37萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)5.84萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)16.15萬元減少10.31萬元。主要原因：減少安排公務(wù)接待活動(dòng)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外地法院來我院交流、調(diào)研。公務(wù)接待74批次，公務(wù)接待809人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)209.73萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)322.79萬元減少113.06萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)43.69萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)43.78萬元減少0.09萬元。主要原因：實(shí)際采購時(shí)車輛價(jià)格較年初預(yù)算時(shí)發(fā)生了變動(dòng)，2019年購置(更新)1輛，車均購置費(fèi)43.69萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)166.04萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)279.02萬元減少112.98萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少了公車運(yùn)維費(fèi)的支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油60.04萬元，公務(wù)用車維修36.55萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)42.07萬元，公務(wù)用車其他支出27.38萬元。2019年公務(wù)用車保有量89輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)5130.27萬元，比上年增加873.6萬元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，法院基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額2946.96萬元，其中：政府采購貨物支出984.66萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1962.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額1382.50萬元，占政府采購支出總額的46.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額977.52萬元，占政府采購支出總額的33.17%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛107臺(tái)(實(shí)際為89臺(tái)，有18臺(tái)尚未完成報(bào)廢手續(xù))，2324.06萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備27臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算1943.07萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市朝陽區(qū)人民法院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的36.84%，涉及金額12,334.88萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果良好，項(xiàng)目申報(bào)及實(shí)施程序規(guī)范，內(nèi)容合理；預(yù)算資金到位及時(shí)，支出合理；項(xiàng)目能夠按照計(jì)劃有效執(zhí)行，并達(dá)到預(yù)期效果。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目金額670萬元，主要用于兩類信息化運(yùn)維服務(wù)：一是IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維，包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，應(yīng)用軟件系統(tǒng)，主機(jī)系統(tǒng)，存儲(chǔ)系統(tǒng)，機(jī)房環(huán)境，終端設(shè)備等部分；二是應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維，包括開庭支持，信息維護(hù)，數(shù)據(jù)支撐等，確保應(yīng)用正?？捎?。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目在立項(xiàng)上符合單位部門職責(zé)，具有現(xiàn)實(shí)需求，總體績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度健全，總體來看，項(xiàng)目執(zhí)行情況良好。

　　(三)存在問題

　　績(jī)效目標(biāo)的編制及評(píng)價(jià)指標(biāo)的精細(xì)化程度可以進(jìn)一步提升。

　　(四)建議

　　進(jìn)一步科學(xué)設(shè)計(jì)績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)，加大監(jiān)督執(zhí)行力度，進(jìn)一步提升資金使用效益，力爭(zhēng)達(dá)到效益最大化。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表