目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市海淀區(qū)人民法院職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。

　　北京市海淀區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)14個(gè)部門及7個(gè)派出法庭，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭(勞動(dòng)爭(zhēng)議審判庭)、民事審判三庭(破產(chǎn)審判庭)、民事審判四庭、民事審判五庭(知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)，東升人民法庭、復(fù)興路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、溫泉人民法庭、中關(guān)村人民法庭。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制565人，實(shí)有人數(shù)533人；事業(yè)編制51人，實(shí)有人數(shù)45人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)43,929.04萬元，比上年增加6,794.94萬元，增長(zhǎng)18.30%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)41,827.89萬元，比上年增加4,939.78萬元，增長(zhǎng)13.39%，其中：財(cái)政撥款收入40,855.25萬元，占收入合計(jì)的97.67%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入972.65萬元，占收入合計(jì)的2.33%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)39,719.86萬元，比上年增加7,536.18萬元，增長(zhǎng)23.42%，其中：基本支出29,000.35萬元，占支出合計(jì)的73.01%；項(xiàng)目支出10,719.51萬元，占支出合計(jì)的26.99%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)42,297.96萬元，比上年增加6,831.65萬元，增長(zhǎng)19.26%。主要原因：一是根據(jù)中央和最高人民法院的要求，深入推進(jìn)多元化糾紛解決機(jī)制，建設(shè)訴調(diào)對(duì)接中心，新增訴調(diào)對(duì)接中心場(chǎng)地租賃經(jīng)費(fèi)；二是為全面提升東升人民法庭新址的信息化水平、滿足辦公辦案需要，新增東升法庭信息化部分經(jīng)費(fèi)；三是為審判、執(zhí)行工作提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保障，我院進(jìn)行山后法庭檔案庫房改造、上地人民法庭調(diào)解室改造及冠方大廈房屋維修、院本部旋轉(zhuǎn)門改造等項(xiàng)目。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,727.85萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出35,426.83萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.48%；教育支出43.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,698.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.38%；衛(wèi)生健康支出1,559.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.03%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”2019年度決算35,426.83萬元，比2019年年初預(yù)算增加1,358.01萬元，增長(zhǎng)3.99%。其中：

　　“法院”2019年度決算35,426.83萬元，比2019年年初預(yù)算增加1,358.01萬元，增長(zhǎng)3.99%。主要原因：為審判、執(zhí)行工作提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保障，我院進(jìn)行山后法庭檔案庫房改造、上地人民法庭調(diào)解室改造及冠方大廈房屋維修、院本部旋轉(zhuǎn)門改造等。

　　2.“教育支出”2019年度決算43.40萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算43.40萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算1,698.21萬元，比2019年年初預(yù)算減少261.25萬元，下降13.33%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算1,603.14萬元，比2019年年初預(yù)算減少311.32萬元，下降16.26%。主要原因：因人員變動(dòng)，社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)年初預(yù)計(jì)數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)出現(xiàn)差異。

　　“撫恤”2019年度決算95.07萬元，比2019年年初預(yù)算增加50.07萬元，增長(zhǎng)111.27%。主要原因：年度內(nèi)犧牲、病故干警遠(yuǎn)多于以前年度，增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算1,559.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少321.58萬元，下降17.10%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算1,559.42萬元，比2019年年初預(yù)算減少321.58萬元，下降17.10%。主要原因：由于人員變動(dòng)及病故人員增加導(dǎo)致醫(yī)療統(tǒng)籌支出減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2019年度本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出29,000.35萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)161.87萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算304.13萬元減少142.26萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：因公出國(guó)境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級(jí)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)18.84萬元減少18.84萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)161.87萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)285.29萬元減少123.42萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)161.87萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)285.29萬元減少123.42萬元。主要原因：本著厲行節(jié)約的精神減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油35萬元，公務(wù)用車維修65.70萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)34.07萬元，公務(wù)用車其他支出27.10萬元。2019年公務(wù)用車保有量91輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3,846.98萬元，比上年增加73.74萬元，增加原因：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加；年度內(nèi)全院干警加班結(jié)案，能源消耗增加。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額2,136.20萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,034.57萬元，政府采購(gòu)工程支出353.99萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出747.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,384.46萬元，占政府采購(gòu)支出總額的64.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額561.77萬元，占政府采購(gòu)支出總額的26.30%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛91臺(tái)，1,732.61萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算1,400.51萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市海淀區(qū)人民法院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的27.27%，涉及金額6,366.70萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　二、海淀法院配電室改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1.項(xiàng)目資金到位情況

　　海淀法院配電室改造項(xiàng)目總金額691.440644萬元。2018年10月，北京市財(cái)政局撥付項(xiàng)目資金585.996082萬元；2019年3月，北京市財(cái)政局撥付項(xiàng)目資金105.444562萬元，資金撥付率100%。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

　　海淀法院配電室改造項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)691.440644萬元，執(zhí)行率100%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況

　　資金管理方面，海淀法院做到了國(guó)庫集中支付管理，?？顚Ｓ?，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)政策和規(guī)定，支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度合法合規(guī)。不存在超預(yù)算情況。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　海淀法院配電室改造項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，該項(xiàng)目決策科學(xué)，依據(jù)充分，項(xiàng)目管理較為規(guī)范，完成效果與預(yù)期效果一致，滿足了海淀法院安全用電的使用需求，并為未來五年的供電增長(zhǎng)提供了有力保障。

　　(三)存在問題

　　通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中上有不足之處，主要是項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善，有待進(jìn)一步完善。

　　(四)建議

　　針對(duì)存在的問題，我們將嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，通過制度建設(shè)、創(chuàng)新機(jī)制、規(guī)范管理，進(jìn)一步完善現(xiàn)有的管理辦法，逐步建立管理規(guī)范，運(yùn)行有序的管理機(jī)制。推動(dòng)相關(guān)績(jī)效制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。借鑒其他單位在績(jī)效管理方面的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定法院統(tǒng)一的績(jī)效考評(píng)制度，并將其貫徹到預(yù)算申請(qǐng)、預(yù)算分配、項(xiàng)目實(shí)施和績(jī)效考評(píng)的全過程。把績(jī)效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)，建立績(jī)效預(yù)算激勵(lì)機(jī)制。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(2019年度)