目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。其主要職責(zé)是：(一)依照法律規(guī)定，審判執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一審民商事、刑事、行政、執(zhí)行案件及房山區(qū)一審知產(chǎn)案件。(二)受理和審理各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。(三)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。(四)針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。(五)按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。(六)負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。(七)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作，按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。(八)承辦其他應(yīng)由區(qū)法院負(fù)責(zé)的工作。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院是北京市財(cái)政局一級(jí)預(yù)算單位，行政單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)(非獨(dú)立核算)。截至2019年底，北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院行政編制454人，實(shí)有人數(shù)409人；事業(yè)編制23人，實(shí)有人數(shù)23人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)34,043.51萬(wàn)元，比上年減少196.47萬(wàn)元，下降0.57%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)33,657.52萬(wàn)元，比上年減少26.71萬(wàn)元，下降0.08%，其中：財(cái)政撥款收入32,942.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.87%；其他收入715.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.13%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)29,815.56萬(wàn)元，比上年增加3,505.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.33%，其中：基本支出21,315.6萬(wàn)元，占支出合計(jì)的71.49%；項(xiàng)目支出8,499.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的28.51%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33,270.13萬(wàn)元，比上年減少679.4萬(wàn)元，下降2%。主要原因：牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，強(qiáng)化支出預(yù)算管理，壓減非剛性、非重點(diǎn)的一般性項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,135.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出26,698.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出91.64%；教育支出28.5萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,239.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.25%；衛(wèi)生健康支出1,169.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.01%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”2019年度決算26,698.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少6,855.27萬(wàn)元，下降20.43%。其中：
“法院”2019年度決算26,698.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少6,855.27萬(wàn)元，下降20.43%。主要原因：訴調(diào)對(duì)接中心建設(shè)項(xiàng)目前期審批手續(xù)慢于預(yù)期，年中收回項(xiàng)目部分資金。
2.“教育支出”2019年度決算28.5萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算28.5萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算1239.22萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少191.98萬(wàn)元，下降13.41%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算1,239.22萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少171.98萬(wàn)元，下降12.19%。主要原因：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例由20%降至16%，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較預(yù)算減少。
“撫恤”2019年度決算0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少20萬(wàn)元，下降100%。主要原因是2019年無(wú)人員去世。
4.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算1,169.36萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少76.64萬(wàn)元，下降6.15%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算1,169.36萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少76.64萬(wàn)元，下降6.15%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)在申報(bào)預(yù)算時(shí)是按照實(shí)有人數(shù)加上預(yù)計(jì)增加人數(shù)測(cè)算核定，因無(wú)法預(yù)計(jì)離職、調(diào)出人員人數(shù)，導(dǎo)致預(yù)算申報(bào)較高。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出21,315.6萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)141萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算193.86萬(wàn)元減少52.86萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：法院財(cái)物上劃市級(jí)統(tǒng)管后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.7萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.55萬(wàn)元減少7.85萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于司法交流活動(dòng)，外地法院來(lái)我院交流、調(diào)研，以及審判工作中涉及的國(guó)內(nèi)及外事接待。公務(wù)接待29批次，公務(wù)接待160人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)140.3萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)185.31萬(wàn)元減少45.01萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)37.88萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)38.25萬(wàn)元減少0.37萬(wàn)元。主要原因：市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整，車輛采購(gòu)價(jià)格減少。2019年購(gòu)置(更新)1輛，車均購(gòu)置費(fèi)37.88萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)102.42萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)147.06萬(wàn)元減少44.64萬(wàn)元，主要原因：在財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油35萬(wàn)元，公務(wù)用車維修37.38萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)19.64萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出10.4萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量57輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)3168.77萬(wàn)元，比上年增加157.77萬(wàn)元，增加原因：一是人員數(shù)量增加；二是我院2019年進(jìn)行了南苑派出法庭消防水池和信息化建設(shè)，同年南苑派出法庭正式啟用，相應(yīng)增加了水電物業(yè)等日常支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額8,978.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,462.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出4,095.78萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2,420.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,140.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額765.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的8.52%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛58臺(tái)，1,163.82萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備30臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院汽車保有量為57量，與資產(chǎn)賬中的58輛相差1輛，原因是2019年1輛車已向市財(cái)政申請(qǐng)報(bào)廢，市財(cái)政已批復(fù)，我院2019年底已完成車輛報(bào)廢手續(xù)，資產(chǎn)管理系統(tǒng)于2020年年初核銷賬目。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算1,433.55萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的25%，涉及金額5167.42萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額1000萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額4167.42萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的5個(gè)。
二、南苑派出法庭信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
我院2019年進(jìn)行的南苑派出法庭信息化建設(shè)的總體任務(wù)是，對(duì)南苑派出法庭辦公樓進(jìn)行信息化系統(tǒng)建設(shè)，將南苑派出法庭辦公樓建成一個(gè)功能完善、實(shí)用易用、安全保密、穩(wěn)定可靠、易于維護(hù)、擴(kuò)充方便、節(jié)能環(huán)保的高標(biāo)準(zhǔn)綜合樓宇智能化系統(tǒng)，為廣大干警提供安全、便捷的辦公環(huán)境，為法院審判業(yè)務(wù)及辦公工作開(kāi)展提供高效、可靠的信息平臺(tái)，為當(dāng)事人提供全面、方便的訴訟支持。該項(xiàng)目分2019年和2020年兩年建設(shè)，2019年為項(xiàng)目建設(shè)的前期階段，階段性目標(biāo)是通過(guò)北京市財(cái)政局預(yù)算評(píng)審中心評(píng)審，完成招投標(biāo)等前期準(zhǔn)備工作，與承建公司、監(jiān)理公司、安全測(cè)評(píng)公司簽訂合同和采購(gòu)部分設(shè)備。
南苑派出法庭信息化建設(shè)項(xiàng)目前期按照市經(jīng)信局和市財(cái)政局的工作要求進(jìn)行審批和評(píng)審，按照北京市政府采購(gòu)相關(guān)制度組織招投標(biāo)和設(shè)備采購(gòu)工作，組織程序嚴(yán)謹(jǐn)，組織環(huán)節(jié)嚴(yán)密。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)部門按照《北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院內(nèi)部控制制度(試行)》及《北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院財(cái)務(wù)管理制度(試行)京豐法發(fā)〔2013〕34號(hào)》的相關(guān)要求，以合同約定及項(xiàng)目完成情況為基礎(chǔ)，逐級(jí)審批進(jìn)行項(xiàng)目資金支付。
南苑派出法庭信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容較為明確、具體，考核指標(biāo)基本能夠準(zhǔn)確衡量。全年指標(biāo)完成度良好。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家評(píng)議，該項(xiàng)目綜合得分86.3分，其中項(xiàng)目決策13分，項(xiàng)目管理26.6分，項(xiàng)目績(jī)效46.7分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問(wèn)題
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置過(guò)于簡(jiǎn)單，不夠完善，細(xì)化、量化程度不足，部分績(jī)效指標(biāo)和效果指標(biāo)設(shè)置可衡量性不高。項(xiàng)目前期效益指標(biāo)資料收集不夠完整，如未進(jìn)行階段性的滿意度調(diào)查。
(四)建議
進(jìn)一步提升績(jī)效意識(shí)，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)置做到明確、細(xì)化、量化、可衡量，增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的可評(píng)價(jià)性。同時(shí)加強(qiáng)績(jī)效支撐材料的收集，采取文字及影像等方式留存過(guò)程控制資料。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
