目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。

　　根據(jù)北中共門頭溝區(qū)委辦公室關(guān)于《門頭溝區(qū)人民法院機構(gòu)改革方案》的通知(門辦發(fā)[2002]59號)，設(shè)立北京市門頭溝區(qū)人民法院?，F(xiàn)內(nèi)設(shè)13個部門，其中審判業(yè)務(wù)部門9個，審判輔助部門2個，綜合行政部門2個。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制184人，實有人數(shù)170人；事業(yè)編制13人，實有人數(shù)12人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計12867.97萬元，比上年增加1011.52萬元，增長8.53%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計12461.18萬元，比上年增加927.68萬元，增長8.04%，其中：財政撥款收入11681.02萬元，占收入合計的93.74%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入780.16萬元，占收入合計的6.26%

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計11084.85萬元，比上年增加411萬元，增長3.85%，其中：基本支出8904.14萬元，占支出合計的80.33%；項目支出2180.71萬元，占支出合計的19.67%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計11991.99萬元，比上年增加1369.35萬元，增長12.89%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10466.01萬元，主要用于以下方面：“公共安全支出”9398.52萬元，占本年財政撥款支出89.80%；“教育支出”0.65萬元，占本年財政撥款支出0.01%；“社會保障和就業(yè)支出”563.37萬元，占本年財政撥款支出5.38%；“衛(wèi)生健康支出”503.47萬元，占本年財政撥款支出4.81%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2019年度決算9398.52萬元，比2019年年初預(yù)算增加74.07萬元，增長0.79%。其中：

　　“法院”2019年度決算9398.52萬元，比2019年年初預(yù)算增加74.07萬元，增長0.79%。主要原因：本年新招錄人員經(jīng)費。

　　2、“教育支出”2019年度決算0.65萬元，比2019年年初預(yù)算減少3.15萬元，下降82.89%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2019年度決算0.65萬元，比2019年年初預(yù)算減少3.15萬元，下降82.89%。主要原因：是按照市級法院職能任務(wù)調(diào)整，相應(yīng)核減了培訓(xùn)費。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算563.37萬元，比2019年年初預(yù)算減少400.32萬元，下降41.54%，其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算563.37萬元，比2019年年初預(yù)算減少400.32萬元，減少41.54%。主要原因：根據(jù)我院實際情況安排。

　　“撫恤”2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少20萬元，減少100%。主要原因：本年度未發(fā)生相關(guān)事件。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算503.47萬元，與2019年年初預(yù)算減少114.24萬元，下降18.49%。其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2019年度決算503.47萬元，與2019年年初預(yù)算減少114.24萬元，下降18.49%。主要原因：根據(jù)我院實際情況安排。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，本年度無此項支出。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8904.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)74.86萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算142.03萬元減少67.17萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)2.89萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.22萬元減少4.33萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費開支。2019年公務(wù)接待費主要用于案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待，及其他法院人員業(yè)務(wù)交流的接待。公務(wù)接待36批次，公務(wù)接待372人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)71.96萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)134.81萬元減少62.85萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)71.96萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)134.81萬元減少62.85萬元，主要原因：減少公務(wù)用車，壓減相應(yīng)維護經(jīng)費。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修37.29萬元，公務(wù)用車保險12.96萬元，公務(wù)用車其他支出21.72萬元。2019年公務(wù)用車保有量43輛，車均運行維護費1.67萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1358.18萬元，比上年減少2.77萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓縮支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額529.56萬元，其中：政府采購貨物支出65.01萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出464.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額391.72萬元，占政府采購支出總額的74.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額366.63萬元，占政府采購支出總額的69.23%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛43臺，905.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2套，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項收支

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算430.71萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.“法院”經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市門頭溝區(qū)人民法院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的31.25%，涉及金額328.87萬元。評價結(jié)果：預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實需求；部門決策流程明確，申報程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時間公開預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會計信息資料完整、真實和準(zhǔn)確；部門整體的成本費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進度較好，部門產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。

　　二、“互聯(lián)網(wǎng)接入費“項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1、部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市門頭溝區(qū)人民法院作為國家審判機關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對門頭溝區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負責(zé)本院群團工作；負責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負責(zé)的工作。

　　2、績效目標(biāo)

　　深入貫徹落實黨的十九大和習(xí)近平總書記重要講話精神，全面依法履行審判職能，積極穩(wěn)妥的落實司法改革任務(wù)，積極回應(yīng)人民群眾對推進法治建設(shè)、維護司法公正的期待，堅持司法為民、公正司法，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義。努力發(fā)揮人民法院在踐行社會主義核心價值觀和全面深化改革中的職能作用，為首都經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強司法保障。

　　3、部門預(yù)算資金安排

　　為了保障審判工作正常運行，為首都長期持續(xù)的社會安全穩(wěn)定提供司法保障，項目財政撥款收入92.572萬元。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價,評定結(jié)論為“良好”。部門決策方面：整體支出績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會及行業(yè)的現(xiàn)實需求；部門決策流程明確，申報程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，但在績效目標(biāo)內(nèi)容和產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)方面，設(shè)定比較籠統(tǒng)，不夠細化。部門管理方面：管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全。

　　(三)存在問題

　　申報文本內(nèi)容較簡單，進一步完善內(nèi)容和績效考評目標(biāo)。

　　(四)建議

　　組織項目經(jīng)辦部門學(xué)習(xí)相關(guān)績效管理規(guī)定，完善本部門績效管理制度，提高資金使用效率及績效管理水平。

　　三、“輿情監(jiān)測費“項目績效自評表