目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
我院下設(shè)立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊等職能部門。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制351人，實有人數(shù)316人；事業(yè)編制16人，實有人數(shù)16人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計30668.29萬元，比上年增加4786.88萬元，增長18.50%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計27224.69萬元，比上年增加1502.57萬元，增長5.84%，其中：財政撥款收入23230.10萬元，占收入合計的85.33%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入3994.59萬元，占收入合計的14.67%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計26393.52萬元，比上年增加4144.15萬元，增長18.63%，其中：基本支出16318.71萬元，占支出合計的61.83%；項目支出10074.81萬元，占支出合計的38.17%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計26122.01萬元，比上年增加1067.24萬元，增長4.26%。主要原因：2019年籌辦我院訴調(diào)對接中心及第三審判區(qū)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23605.20萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出22826.16萬元，占本年財政撥款支出96.7%；教育支出4.75萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出142萬元，占本年財政撥款支出0.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出632.29萬元，占本年財政撥款支出2.68%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2019年度決算22826.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少2003.5萬元，減少8.07%。其中：
“法院”2019年度決算22701.21萬元，比2019年年初預(yù)算減少2003.5萬元，減少8.11%。主要原因：落實過“緊日子”精神，壓減一般性支出。
“其他公共安全支出”2019年度決算124.95萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
2、“教育支出”2019年度決算4.75萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算4.75萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算142萬元，比2019年年初預(yù)算減少1703.41萬元，減少92.3%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算142萬元，比2019年年初預(yù)算減少1663.41萬元，減少92.13%。主要原因：年中按照實際情況發(fā)放相關(guān)費(fèi)用。
“撫恤”2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少40萬元，減少100%。主要原因：本年度無去世人員。
4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算632.29萬元，比2019年年初預(yù)算減少27.24萬元，減少4.31%。其中：
“行政單位事業(yè)醫(yī)療”2019年度決算632.29萬元，比2019年年初預(yù)算減少27.24萬元，減少4.31%。主要原因：年中按照實際情況發(fā)放相關(guān)費(fèi)用。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出16318.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)73.07萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算120.75萬元減少47.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。全市法院統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費(fèi)用安排在市高法本級統(tǒng)一管理。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)1.9萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.75萬元減少2.85萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費(fèi)開支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)司法交流活動，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪接待及法院系統(tǒng)內(nèi)部案件匯報、案例分析公務(wù)用餐等。公務(wù)接待28批次，公務(wù)接待243人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)71.17萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)116萬元減少44.83萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算持平。2019未安排更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)71.17萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1116萬元減少44.83萬元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，在財政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護(hù)及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12.01萬元，公務(wù)用車維修24.83萬元，公務(wù)用車保險16.45萬元，公務(wù)用車其他支出17.88萬元。2019年公務(wù)用車保有量37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計2293.64萬元，比上年增加150.71萬元，增加原因：案件量增長人員增多，相應(yīng)日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購支出情況
2019年北京市通州區(qū)人民法院政府采購支出總額3019.67萬元，其中：政府采購貨物支出2242萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出777.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額517.62萬元，占政府采購支出總額的17.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額306.48萬元，占政府采購支出總額的10.15%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年北京市通州區(qū)人民法院車輛37臺，706.55萬元；單位價值50萬元以上的專用設(shè)備10臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算838.31萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京市通州區(qū)人民法院對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的36.84%，涉及金額3,331.06266萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額806.125萬元，評價得分在90分(含90分)以上；簡易程序評價項目6個，涉及金額2524.93766萬元，評價得分全在90分(含90分)以上。
二、審判區(qū)租金項目績效評價報告
(一)評價對象概況
項目單位：北京市通州區(qū)人民法院(以下簡稱“通州法院”)
主管部門：北京市通州區(qū)人民法院
項目屬性：延續(xù)
項目名稱：審判區(qū)租金
項目負(fù)責(zé)人：王永安 聯(lián)系電話：81553312
總預(yù)算：806.125萬元，其中：財政資金806.125萬元、自有存量資金0萬元
項目實際支出金額：806.125萬元
項目起止時間：2019年1月至2019年12月
1.項目單位基本情況
通州法院成立于1949年8月，現(xiàn)設(shè)有立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊、宋莊人民法庭、張家灣人民法庭、馬駒橋人民法庭、臺湖人民法庭和漷縣人民法庭等共計17個部門。
通州法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在通州區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第三中級人民法院監(jiān)督、指導(dǎo)，并對通州區(qū)人民代表大會及常務(wù)委員會負(fù)責(zé)和報告工作。
2.項目基本情況
(1)項目概況
為進(jìn)一步加強(qiáng)人民法庭工作，充分發(fā)揮人民法庭立足基層、貼近群眾的優(yōu)勢，積極參與基層社會治理，推動健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，為建設(shè)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的美麗鄉(xiāng)村作出貢獻(xiàn)。適應(yīng)新時代發(fā)展要求，優(yōu)化人民法庭布局，完善人民法庭功能，不斷提升人民法庭的司法能力和水平。提高案件審判效率，提高人民對法院工作的滿意程度，增加審判區(qū)面積，通州法院經(jīng)批準(zhǔn)租賃第二審判區(qū)、臺湖法庭辦公用房及檔案庫房等，從而滿足審判法庭辦公及資料存檔工作的需求，保障人民法院庭審工作正常運(yùn)行，使得法院各項職能可以充分有效發(fā)揮。
項目實施主體為通州法院，項目實施管理部門為院后勤服務(wù)中心，項目資金管理部門為院綜合辦公室。
(2)項目績效目標(biāo)
總體目標(biāo)
審判區(qū)租金項目總體目標(biāo)：根據(jù)通州法院辦公需求及租賃合同，申請第二審判區(qū)，臺湖法庭、訴調(diào)對接中心審判用房租賃的費(fèi)用，確保審判工作順利完成。通過租用形式減輕檔案庫房壓力，為法院提供專業(yè)化檔案管理服務(wù)。
績效指標(biāo)
?、贁?shù)量指標(biāo)
案卷密封箱：300個；
案卷：50000個；
租賃面積：16816.56平方米。
?、谫|(zhì)量指標(biāo)
密封箱移送：符合安全標(biāo)準(zhǔn)；
上架：及時、有記錄；
庫房安全：提供巡查記錄和遠(yuǎn)程監(jiān)控；
庫房衛(wèi)生：有日常消毒記錄；
監(jiān)控記錄：存儲量達(dá)到六個月；
十防措施：日常檢查及記錄
提供利用：按需提供；
實體配送：每月一次
保障開庭率：≥99%
?、圻M(jìn)度指標(biāo)
支出時間：當(dāng)年12月前；
首次移送：2019年5月前完成。
?、艹杀局笜?biāo)
根據(jù)合同計算租金806.125萬元。
?、菪б嬷笜?biāo)
檔案庫房存儲力及社會影響力：得到提升；
庫房剩余空間：≥30%。
?、薹?wù)對象滿意度指標(biāo)
使用人員滿意度≥99%。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，該項目得分93.67分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。得分明細(xì)：
1.預(yù)算執(zhí)行率總分10分，實得10分。
2.產(chǎn)出指標(biāo)總分50分，實得47.67分，扣2.33分，扣分項目為數(shù)量指標(biāo)2.33分。
3.效果指標(biāo)總分40分，實得36分，扣4分，扣分明細(xì)及原因：
(1)效益指標(biāo)扣2分
(2)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)扣2分
(三)存在問題
1.資金管理方面
(2)沒有配套的項目財務(wù)管理制度
項目費(fèi)用與其他費(fèi)用實行統(tǒng)一的財務(wù)管理制度，沒有建立與項目執(zhí)行相關(guān)的部門或單位內(nèi)部財務(wù)管理制度。
2.項目組織實施方面
績效評價指標(biāo)體系不完善
(1)分級指標(biāo)合理性不夠
審判區(qū)租金項目申報數(shù)量指標(biāo)中租賃面積為16,816.56平方米，將訴調(diào)對接中心和檔案庫房的租賃面積也納入到了該項目的租賃面積之中，實際上訴調(diào)對接中心的租賃費(fèi)用是作為單獨(dú)項目進(jìn)行申報的，檔案庫房的租賃費(fèi)用主要是依據(jù)委托儲存的檔案箱的數(shù)目及服務(wù)來計費(fèi)，與租賃面積沒有直接聯(lián)系。擴(kuò)大了審判區(qū)租金項目租賃面積指標(biāo)值。
審判區(qū)租金項目檔案庫房委托保管案卷密封箱數(shù)量，目標(biāo)值300箱與實際值2000箱差距較大，雙方合同約定上限為4784箱，目標(biāo)值設(shè)定不合理。
(2)分級指標(biāo)權(quán)重未設(shè)定
項目二、三級指標(biāo)體系中各項具體指標(biāo)所占的權(quán)重沒有劃分，不便于進(jìn)行績效目標(biāo)考核。
(四)建議
1.資金管理方面
建立與項目執(zhí)行相關(guān)的財務(wù)管理制度，以規(guī)范項目資金財務(wù)管理及資金使用；嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范會計核算。
2.項目管理方面
加強(qiáng)對項目的申報、組織實施的指導(dǎo)，指派專家指導(dǎo)把關(guān)，以《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》、《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》等文件為依據(jù)，科學(xué)設(shè)計客觀符合實際的績效目標(biāo)，細(xì)化評價指標(biāo)，合理確定分級指標(biāo)權(quán)重，建立充分、客觀、合理、清晰可行的績效指標(biāo)體系。
3.績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
本項目評價結(jié)果為良，隨著通州法院在發(fā)揮司法職能、全面深化司法改革、為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更加有力的司法保障職能愈發(fā)加強(qiáng)，建議下一年度將此項目繼續(xù)延續(xù)。
三、項目支出績效自評表
