目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民法院共有18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：審判業(yè)務(wù)部門14個(gè)，包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
北京市昌平區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，根據(jù)法律規(guī)定，主要負(fù)責(zé)審判轄區(qū)內(nèi)刑事、民事和行政的第一審案件，但是法律、法令另有規(guī)定的案件除外。人民法院的任務(wù)是審判刑事案件和民事案件，并且通過審判活動(dòng)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛，以保衛(wèi)無產(chǎn)階級(jí)專政制度，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義全民所有的財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制291人，實(shí)際人數(shù)284人；事業(yè)編制21人，實(shí)際人數(shù)18人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)187人。
離退休人員62人，其中：離休0人，退休62人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)21672.85萬元，比上年增加3785.31萬元，增長(zhǎng)21.16%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)20958.57萬元，比上年增加3115.67萬元，增長(zhǎng)17.46%，其中：財(cái)政撥款收入20044.38萬元，占收入合計(jì)的95.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入914.19萬元，占收入合計(jì)的4.36%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)19933.64萬元，比上年增加3537.7萬元，增長(zhǎng)21.58%，其中：基本支出14497.37萬元，占支出合計(jì)的72.73%；項(xiàng)目支出5436.27萬元，占支出合計(jì)的27.27%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20164.08萬元，比上年增加3357.76萬元，增長(zhǎng)19.98%。主要原因：小湯山法庭及南口法庭信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19355.01萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出17754.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.73%；教育支出4.1萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出820.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.24%；衛(wèi)生健康支出775.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出4%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2019年度決算17754.85萬元，比2019年年初預(yù)算增加1892.16萬元，增長(zhǎng)11.93%。其中：
“法院”(款)2019年度決算17754.85萬元，比2019年年初預(yù)算增加1892.16萬元，增長(zhǎng)11.93%。主要原因：實(shí)有人員增加，新建法庭面積增加，相應(yīng)支出的日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
2、“教育支出”(類)2019年度決算4.10萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.47萬元，下降52.16%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算4.10萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.47萬元，下降52.16%。主要原因：按照厲行節(jié)約的精神要求，減少培訓(xùn)計(jì)劃安排。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算820.97萬元，比2019年年初預(yù)算減少211.33萬元，下降20.47%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算770.59萬元，比2019年年初預(yù)算減少241.71萬元，下降23.88%。主要原因：根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金實(shí)際需求及變化安排支出，本年度實(shí)際發(fā)生情況略低于預(yù)計(jì)數(shù)。
“撫恤”(款)2019年度決算50.38萬元，比2019年年初預(yù)算增加30.38萬元，增長(zhǎng)65.83%。主要原因：根據(jù)2019年離退休去世人員實(shí)際支出，本年度實(shí)際發(fā)生情況高于預(yù)計(jì)數(shù)。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算775.09萬元，比2019年年初預(yù)算減少100.26萬元，下降11.45%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算775.09萬元，比2019年年初預(yù)算減少100.26萬元，下降11.45%。主要原因：根據(jù)實(shí)際發(fā)生支出，本年度實(shí)際招錄人數(shù)比預(yù)計(jì)招錄人數(shù)少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
無此項(xiàng)收支情況。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
無此項(xiàng)收支情況。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出19355.01萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)143.48萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算162.70萬元減少19.22萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)持平。法院財(cái)物上劃市級(jí)統(tǒng)管后因公出國(guó)(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.56萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.78萬元減少5.22萬元。主要原因：厲行節(jié)約原則，減少非剛性支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于法院之間交流學(xué)習(xí)等。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待43人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)142.92萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)156.92萬元減少14萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)15.85萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.85萬元增加0萬元。主要原因：2019年購(gòu)置(更新)1輛，車均購(gòu)置費(fèi)15.85萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)127.08萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)141.08萬元減少14萬元，主要原因：厲行節(jié)約原則，減少非剛性支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油34.81萬元，公務(wù)用車維修66.19萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.7萬元，公務(wù)用車其他支出10.37萬元。2019年公務(wù)用車保有量46輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2220.05萬元，比上年增加100.05萬元，增加原因：實(shí)有人員增加，新建法庭面積增加，相應(yīng)支出的日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額3662.09萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2290.14萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1371.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額3087.42萬元，占政府采購(gòu)支出總額的84.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額322.41萬元，占政府采購(gòu)支出總額的8.8%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛46臺(tái)，966.03萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備28臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)收支情況。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算393.69萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市昌平區(qū)人民法院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.25%，涉及金額1104.19萬元。按簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)4個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果1個(gè)優(yōu)秀，3個(gè)良好。按普通程序評(píng)價(jià)1個(gè)，為信息化運(yùn)維項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
二、信息化運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
信息化運(yùn)維項(xiàng)目的主要內(nèi)容為：信息化運(yùn)維、執(zhí)行指揮中心系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)調(diào)解、信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)、機(jī)房及電路租賃、CNKI數(shù)據(jù)庫技術(shù)服務(wù)費(fèi)、輿情監(jiān)測(cè)費(fèi)。主要實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)為：保障本單位辦公及審判工作信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行；保障信息系統(tǒng)安全及早發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處理相關(guān)問題；全面提高法院工作效率，保證法院網(wǎng)絡(luò)辦公業(yè)務(wù)的便捷性和高效性。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過對(duì)項(xiàng)目決策分析、項(xiàng)目管理分析、項(xiàng)目績(jī)效及綜合評(píng)價(jià)分析,該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確；項(xiàng)目單位預(yù)算管理規(guī)范，資金到位和執(zhí)行情況較為良好；項(xiàng)目實(shí)施后，基本保障了昌平法院信息系統(tǒng)穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行，為信息化業(yè)務(wù)應(yīng)用提供有力支撐，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全，全面提高了法院審判執(zhí)行工作效率，有效推動(dòng)法治信息化建設(shè)。但仍需完善工作機(jī)制、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范、加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施管理。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中需進(jìn)一步對(duì)績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化；進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案等問題。
通過評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的填報(bào)不夠規(guī)范：對(duì)中期目標(biāo)和年度目標(biāo)未進(jìn)行設(shè)定；個(gè)別指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足，如：產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善、制度建設(shè)不夠健全：對(duì)于制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急等要素不足。實(shí)施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺。
3.項(xiàng)目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，部分合同項(xiàng)目管理過程未留痕，無法體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性。
4.預(yù)算申報(bào)精細(xì)化不足，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分：該項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化量化，部分內(nèi)容依據(jù)不充分，使其成本控制不足。
5.項(xiàng)目績(jī)效成果資料不夠充分，不利于項(xiàng)目實(shí)施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
1.科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)、使績(jī)效指標(biāo)具有可衡量性，提升對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
2.完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案，引入過程監(jiān)督、制度構(gòu)建與遵循、項(xiàng)目驗(yàn)收與考核、風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
3.加強(qiáng)過程監(jiān)督管理，明確項(xiàng)目實(shí)施主體的責(zé)任，對(duì)于監(jiān)督管理的資料留痕。
4.預(yù)算編制工作應(yīng)在科學(xué)合理規(guī)范的前提下進(jìn)行，按照項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，依據(jù)北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項(xiàng)資金預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)，避免超額支出以及結(jié)余較大的情況，進(jìn)而提高財(cái)政資金的使用效率。
5.在項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)注意資料的收集和檔案整理，以便于充分體現(xiàn)該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
