目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市順義區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作于2019年3月開展實施改革工作，改革后我院共設(shè)立機(jī)構(gòu)17個，內(nèi)設(shè)9個、下設(shè)5個共14個審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，3個非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)。下設(shè)5個審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、天竺法庭。3個非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊。

　　人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，依法懲治犯罪，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制301人，實有人數(shù)277人；事業(yè)編制15人，實有人數(shù)14人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收入總計25,020.59萬元，比上年增加1,256.77萬元，增長5.29%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計24,200.21萬元，比上年增加1,030.24萬元，增長4.45%，其中：財政撥款收入19,504.42萬元，占收入合計的80.60%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入4,695.79萬元，占收入合計的19.40%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計22,798.16萬元，比上年增加1,244.45萬元，增長5.77%，其中：基本支出15,377.83萬元，占支出合計的67.45%；項目支出7,420.33萬元，占支出合計的32.55%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計20,302.67萬元，比上年增加2,949.25萬元，增長17%；支出總計18,170.70萬元，比上年增加3,005.26萬元，增長19.82%。主要原因：年中追加審判業(yè)務(wù)大樓功能用房調(diào)整工程項目、審判工作經(jīng)費項目(檔案掃描)、院本部相關(guān)設(shè)施改造項目、審判業(yè)務(wù)大樓消防設(shè)備檢修項目。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,170.70萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安支出16,743.23萬元，占本年財政撥款支出92.14%；社會保障和就業(yè)支出862.41萬元，占本年財政撥款支出4.75%；衛(wèi)生健康支出565.06萬元，占本年財政撥款支出3.11%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2019年度決算16,743.23萬元，比2019年年初預(yù)算增加166.66萬元，增長1.01%。其中：

　　“法院”2019年度決算16,743.23萬元，比2019年年初預(yù)算增加166.66萬元，增長1.01%。主要原因：我院2019年人員政策性調(diào)資，新建審判業(yè)務(wù)大樓投入使用等導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費增加。

　　2、“教育支出”2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少9.5萬元，下降100%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算減少9.5萬元，下降100%。主要原因：2019年度未安排該指標(biāo)的經(jīng)費支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算862.41萬元，比2019年年初預(yù)算減少362.02萬元，下降29.57%。其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2019年度決算795.24萬元，比2019年年初預(yù)算減少396.79萬元，下降33.29%。主要原因：根據(jù)實際人員需求安排支出。

　　“撫恤”2019年度決算67.17萬元，比2019年年初預(yù)算32.4萬元增加34.77萬元。主要原因：年度內(nèi)2名干警逝世。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算565.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少200.41萬元，下降26.18%。其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2019年度決算565.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少200.41萬元，下降26.18%。主要原因：根據(jù)實際人員需求安排支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14,149.55萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)218.97萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算225.53萬元減少6.56萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.92萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.65萬元減少5.73萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待費開支。2019年公務(wù)接待費主要用于接待援建單位西藏尼木縣法院一行5人，為期5天的調(diào)研交流活動經(jīng)費。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待5人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)218.04萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)218.88萬元減少0.84萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)80.94萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：2019年更新購置汽車3輛，車均購置費26.98萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)137.10萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)137.94萬元減少0.84萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油46.57萬元，公務(wù)用車維修53.94萬元，公務(wù)用車保險17.47萬元，公務(wù)用車其他支出19.13萬元。2019年公務(wù)用車保有量44輛，車均運行維護(hù)費3.12萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2,110.08萬元，比上年增加233.75萬元，增加原因：新建審判大樓投入使用及人員增加等導(dǎo)致相應(yīng)費用增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額1,307.63萬元，其中：政府采購貨物支出639.58萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出668.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,097.18萬元，占政府采購支出總額的83.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額481.33萬元，占政府采購支出總額的36.81%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛44臺，899.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備15臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算568.69萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.“法院”經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護(hù)等費用。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市市順義區(qū)人民法院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的35.71%，涉及金額484.9萬元。其中1個項目采取普通程序評價，4個項目采取簡易程序。評價結(jié)果如下：

　　1.采取簡易程序評價的項目有4個，分別為互聯(lián)網(wǎng)接入費項目、多元調(diào)解項目、機(jī)房及電路租費項目及網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控系統(tǒng)項目，評價結(jié)果分別為89.01分、93.9分、86.56分、94.89分。

　　2.采取普通程序評價的項目有1個，為信息化運維費項目。本次委托北京峰清誠永會計師事務(wù)所(普通合伙)開展該項目的績效評價工作，通過與事務(wù)所的對接，我院按照市財政績效評價相關(guān)要求及評價工作組的評價流程，積極準(zhǔn)備資料。經(jīng)評價，該項目綜合得分91.56分，項目績效級別評價結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　為了規(guī)范預(yù)算資金管理，提高財政資金的使用效率，檢驗2019年度北京市順義區(qū)人民法院“信息化運維費”項目預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度，考核財政支出效率和綜合效果，我院根據(jù)《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》(京財績效〔2013〕2334號)文件要求，信息化運維費從項目決策、項目管理和項目績效三個維度實施了綜合評價,形成本績效評價報告。2019年信息化運維費項目預(yù)算安排資金208.30萬元，資金全部到位，項目實際投入使用資金208.11萬元。截至2019年12月31日，項目實際支出208.11萬元，結(jié)余資金0.19萬元。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項目綜合得分91.56分，項目績效級別評價結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1、項目運行的制度設(shè)計和制度執(zhí)行運行欠缺，有待提高。

　　2、項目方案的科學(xué)和可操作性執(zhí)行未進(jìn)行深入研究。

　　(四)建議

　　1、對項目運行所需制度進(jìn)行細(xì)化，執(zhí)行中加強(qiáng)監(jiān)管。

　　2、加強(qiáng)項目績效方案的整理，對方案的實施情況進(jìn)行總結(jié)。

　　三、項目支出績效自評表