目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件1

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　機構(gòu)改革完成后，北京市大興區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)庭、處、室、隊共計19個，具體包括：立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、開發(fā)區(qū)人民法庭、機關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　北京市大興區(qū)人民法院是國家審判機關(guān)，負責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制268人，實有人數(shù)262人；事業(yè)編制22人，實有人數(shù)21人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計24817.44萬元，比上年增加2999.59萬元，增長13.75%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計22581.31萬元，比上年增加2207.36萬元，增長10.83%，其中：財政撥款收入21557.18萬元，占收入合計的95.46%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1024.13萬元，占收入合計的4.54%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計22292.04萬元，比上年增加4982.38萬元，增長28.78%，其中：基本支出14785.36萬元，占支出合計的66.33%；項目支出7506.69萬元，占支出合計的33.67%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計23088.24萬元，比上年增加2726.39萬元，增長13.39%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標準和增加退休費等有關(guān)政策，人員經(jīng)費有所增加；采育法庭開辦、采育法庭弱電信息化建設(shè)等項目為2019年新增一次性項目，根據(jù)單位實際需求安排支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21259.74萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出19733.01萬元，占本年財政撥款支出92.82%；教育支出3.68萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出776.46萬元，占本年財政撥款支出3.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出746.59萬元，占本年財政撥款支出3.51%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2019年度決算19733.01萬元，比2019年年初預(yù)算減少901.15萬元，下降4.37%。其中：

　　“法院”2019年度決算19733.01萬元，比2019年年初預(yù)算減少901.15萬元，下降4.37%。主要原因：厲行節(jié)約，根據(jù)單位業(yè)務(wù)實際需求安排支出。

　　2、“教育支出”2019年度決算3.68萬元，比2019年年初預(yù)算減少17.45萬元，下降82.58%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2019年度決算3.68萬元，比2019年年初預(yù)算減少17.45萬元，下降82.58%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算776.46萬元，比2019年年初預(yù)算減少116.78萬元，下降13.07%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算762.67萬元，比2019年年初預(yù)算減少90.57萬元，下降10.61%。主要原因：根據(jù)社保有關(guān)政策調(diào)減基數(shù)，造成支出減少。

　　“撫恤”2019年度決算13.80萬元，比2019年年初預(yù)算減少26.2萬元，下降65.5%。主要原因：年度內(nèi)人員犧牲病故減少。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年度決算746.59萬元，比2019年年初預(yù)算增加38.66萬元，增長5.46%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算746.59萬元，比2019年年初預(yù)算增加38.66萬元，增長5.46%。主要原因：根據(jù)社保有關(guān)政策調(diào)增基數(shù)，造成支出增加。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14785.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)84.98萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算139.56萬元減少54.58萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年無此項支出。年初也未安排此項經(jīng)費。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市高法本級。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.75萬元減少4.75萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出，2019年無公務(wù)接待事宜。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)84.98萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)134.81萬元減少49.83萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年沒有支出，年初也未安排此項經(jīng)費。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)84.98萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)134.81萬元減少49.83萬元，主要原因：厲行節(jié)約，單位嚴格控制公車使用。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油12.9萬元，公務(wù)用車維修36.19萬元，公務(wù)用車保險13.21萬元，公務(wù)用車其他支出22.69萬元。2019年公務(wù)用車保有量43輛，車均運行維護費1.98萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2081.20萬元，比上年增加85.78萬元，增加原因：因辦公場所面積增加，物業(yè)費、供暖費等公用經(jīng)費有所增加，此外部分公用經(jīng)費標準有所調(diào)整。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額3563.33萬元，其中：政府采購貨物支出1296.33萬元，政府采購工程支出1289.38萬元，政府采購服務(wù)支出977.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額1415.10萬元，占政府采購支出總額的39.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額96.74萬元，占政府采購支出總額的2.71%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛43臺，927.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算835.94萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5、“法院”經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市大興區(qū)人民法院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的36.84%，涉及金額1417.64萬元。評價結(jié)果：為了規(guī)范預(yù)算資金管理，提高財政資金的使用效率，從項目決策、項目管理和項目績效三個維度實施了綜合評價并形成績效評價報告。

　　二、采育法庭弱電信息化建設(shè)項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1、項目立項背景

　　根據(jù)北京市國土資源局《建設(shè)項目用地預(yù)審意見》(京國土興預(yù)[2014]011號)及北京市規(guī)劃委員會《關(guān)于大興區(qū)采育法庭審判業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程項目規(guī)劃設(shè)計方案審查意見復(fù)函》(2015規(guī)(大)復(fù)函字0024號)同意北京市大興區(qū)人民法院建設(shè)采育人民法庭。此法庭作為新建法庭，無任何信息化建設(shè)，不具備業(yè)務(wù)支撐環(huán)境，因此需進行大樓整體弱電信息化建設(shè)。

　　北京市大興區(qū)人民法院遵循《北京市法院信息化五年發(fā)展綱要(2016-2020)》的要求，根據(jù)《北京市法院數(shù)字化審判法庭建設(shè)技術(shù)規(guī)范(試行)》、《北京市法院信息機房升級標準規(guī)范》等，結(jié)合實際需求，全面實施北京市大興區(qū)人民法院采育法庭的信息化建設(shè)工作，包括機房裝修施工、電氣改造施工、機房布線施工、設(shè)備遷移施工等；完成1個中法庭、5個小法庭、2個當事人接待室、1個視頻會議室、1弱電信息機房的信息化建設(shè)；完成計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、服務(wù)器存儲系統(tǒng)、安防一卡通系統(tǒng)、公共服務(wù)系統(tǒng)、各功能房間等的信息化建設(shè)，以滿足未來5年法院審判業(yè)務(wù)需要。

　　2、項目績效目標

　　對新建的采育法庭進行整體信息化建設(shè)，使其具備派出法庭基本辦公辦案功能，滿足法院工作人員及當事人的使用需求。具體包括：網(wǎng)絡(luò)與綜合布線系統(tǒng)；服務(wù)器及存儲設(shè)施；中心機房建設(shè)；安防系統(tǒng)建設(shè)；公共服務(wù)系統(tǒng)；數(shù)字法庭全覆蓋；調(diào)解室；高清庭審調(diào)度系統(tǒng)等。其中新購置軟硬件設(shè)備2647件/套，新建數(shù)字法庭6個。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，項目績效級別評價結(jié)論為“良好”。

　　項目決策方面。該項目符合年度工作計劃，與大興法院職能密切相關(guān)，績效目標內(nèi)容明確，績效指標細化，對績效目標管理具有良好的支撐作用。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，目標設(shè)置的細化、量化程度仍有待提高。

　　1、資金使用及管理情況

　　項目資金嚴格按照《北京市大興區(qū)人民法院財務(wù)管理制度》執(zhí)行，按照合同支付進度要求，經(jīng)過大額資金支付審批，支出有合法憑證。

　　評價認為，項目在實際執(zhí)行過程中，資金撥付和使用按照相關(guān)財務(wù)管理制度支付，支付進度良好。

　　2、項目組織情況

　　2019年6月18日，一包二包三包通過委托北京中招國發(fā)工程項目管理有限公司進行了公開招投標，2019年7月19日確定一包中標方為北京華宇信息技術(shù)有限公司，二包中標方為北京國研信息工程監(jiān)理咨詢有限公司，三包中標方為北京君云天下科技有限公司。其他設(shè)備采購采取直接委托的方式，簽訂政府服務(wù)采購合同。

　　項目先后開展了招標、實施、驗收等工作，招標、驗收等階段都選取了社會專家參與，但是未見驗收專家的人員信息，項目驗收不夠規(guī)范。區(qū)法院采育法庭進行整體信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組主要成員單位現(xiàn)場監(jiān)督，確保過程公開、公平、公正。項目自2019年7月引入第三方監(jiān)理機構(gòu)，保證項目的質(zhì)量、進度、投資以及信息安全目標的實現(xiàn)。

　　評價認為，區(qū)法院專門成立信息化建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各自的職責(zé)，在項目組織方面能夠建立有效的管理機制，確保項目的順利實施。

　　3、項目管理情況

　　區(qū)法院為了保障采育法庭進行整體信息化建設(shè)項目的順利實施、規(guī)范項目管理，在項目申報文本中制定了詳細的項目建設(shè)方案和項目實施保障措施，重點把握技術(shù)方案、設(shè)備選型原則及關(guān)鍵技術(shù)指標，把設(shè)備安裝、安全測評、后期培訓(xùn)運維等各個環(huán)節(jié)的工作納入規(guī)范化管理軌道。

　　評價認為，項目管理過程不夠嚴謹，缺少項目實施方案，部分資產(chǎn)缺少入庫驗收單、部分合同要素不全；項目執(zhí)行顯著滯后于計劃進度，目標設(shè)定1年完成信息化建設(shè)，該項目受基建及家具未及時到位影響延期，中間缺少向相關(guān)部門申請延期及調(diào)整的決策程序。

　　該項目財政資金及時到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財務(wù)核算資料完整，財務(wù)管理較為規(guī)范。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，因項目為跨年度項目，2019年僅撥付部分資金。

　　項目績效方面。項目成本控制在項目預(yù)算范圍內(nèi)，項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達到預(yù)期目標，預(yù)期目標完成情況較好。項目實施后，實現(xiàn)采育法庭所有信息化系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，保證信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)和設(shè)備的安全。

　　(三)存在問題

　　1、決策方面的問題

　　項目支出績效目標申報表填報不規(guī)范，個別指標設(shè)置明確性、細化完整性不足。項目支出績效目標申報表個別指標填報不夠明確細化，如：數(shù)量指標不夠全面，除了設(shè)備購置2647件/套和數(shù)字法庭6個外，無其他內(nèi)容，現(xiàn)有指標無法呈現(xiàn)項目的全貌；質(zhì)量指標與數(shù)量指標不夠?qū)?yīng)，未明確設(shè)定標準，相對一般的信息化設(shè)備性能，指標值偏低；效益指標為“得到提升”，不夠明確。進度指標不完整，只計劃到招標時間節(jié)點，未明確驗收、試運行的時間節(jié)點。

　　項目調(diào)整決策信息不足。項目先后兩次進行了工期延期，未見工期調(diào)整的決策資料。

　　2、管理方面的問題

　　實施主體未制定項目實施方案。實施主體未制定項目實施方案，項目的過程與管理信息體現(xiàn)不充分，缺少對建設(shè)方、監(jiān)理方的組織管理方案，未見甲方對第三方的監(jiān)管控制留痕資料，未見監(jiān)理報告、安全測評報告。

　　財務(wù)管理制度不夠完善，制度執(zhí)行的有效性不足。專項經(jīng)費投入形成固定資產(chǎn)的管理辦法的約束，部分入庫驗收手續(xù)不完整，缺少入庫驗收單。

　　合同管理不夠嚴謹，部分合同要素不全。

　　項目未嚴格按照計劃推進，驗收不夠規(guī)范。項目執(zhí)行進度延遲，目標設(shè)定1年完成信息化建設(shè)，但從2019年1月收到財政項目撥款到2020年6月項目完成初驗，已超過1年。項目驗收不夠規(guī)范。

　　3、績效方面的問題

　　績效管理意識有待提高，績效成果資料匯總不足。在項目實施的整個過程中，對績效管理有一定的意識，但截至績效評價日，項目尚未完成終驗，績效成果歸集總結(jié)不完善，缺少該項目的滿意度調(diào)查，進而導(dǎo)致項目的績效成果體現(xiàn)不充分，項目績效不明顯。

　　績效目標設(shè)置的細化、量化程度不足。該項目支出績效目標申報表中服務(wù)滿意度指標設(shè)置的預(yù)期服務(wù)對象缺少調(diào)查表或者投訴情況支持。

　　項目尚未竣工結(jié)算。項目尚未竣工決算，需要待竣工驗收后，對績效目標申報的目標進行進一步的評價。

　　(四)建議

　　1、決策方面的建議

　　進一步提高績效管理水平，提高績效目標表的可考量性。根據(jù)項目的實際情況，認真梳理合理、明確的質(zhì)量指標、進度指標、滿意度指標，以便于項目管理與績效考核。

　　2、管理方面的建議

　　加強項目管理，提高管理的規(guī)范性。依照項目管理要求，完善項目要素，制定項目實施方案，重視項目的實施和監(jiān)管工作，全面體現(xiàn)項目過程信息。加速項目實施，盡快完成項目的終驗工作，全面呈現(xiàn)項目的績效。精細化項目后續(xù)運維標準、質(zhì)量等需求，構(gòu)建長效機制。

　　進一步修訂單位的財務(wù)和資產(chǎn)管理制度，提高經(jīng)費管理的精細化程度。加強固定資產(chǎn)的管理，對項目形成的固定資產(chǎn)及時驗收和登記，確保國有資產(chǎn)安全。

　　加強合同管理，完善合同要素，規(guī)避財政資金使用風(fēng)險。

　　3、績效方面的建議

　　進一步加強績效管理意識，及時歸集項目績效資料，提高績效管理的規(guī)范性和有效性。根據(jù)項目實際制定項目績效指標，重視工作成果的反饋，進行滿意度調(diào)查和分析，提高項目的社會效益性。

　　細化績效目標，進一步提升績效意識，按照指向明確、具體細化、合理可行、量化可考的要求規(guī)范填報績效目標申報表。

　　強化跨年項目的考核流程，規(guī)范跨年項目的考核流程，減少項目風(fēng)險，以達到風(fēng)險管控目標。

　　三、項目支出績效自評表

　　項目支出績效自評表詳見附件2