目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市平谷區(qū)人民法院作為國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，在所管轄的地區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第三中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)平谷區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依法審判本轄區(qū)的刑事、民事、行政等一審案件。受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、和司法警察和司法行政人員。負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院工、青、婦等群眾組織工作。負(fù)責(zé)本院的檢察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行法律、法規(guī)、政策及紀(jì)律的情況。承擔(dān)其他應(yīng)由區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

　　根據(jù)區(qū)法院所承擔(dān)的上述職責(zé)，平谷區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、政治處、干部科、組宣科、教育培訓(xùn)科、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、行政審判庭、立案庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭、監(jiān)察室(與紀(jì)檢組合署)、研究室、法警大隊(duì)、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第五庭、訴訟服務(wù)辦公室、王辛莊法庭、東高村法庭、峪口法庭、大華山法庭、金海湖法庭、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制229人，實(shí)有人數(shù)200人；事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)16人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)15534.53萬元，比上年增加984.07萬元，增長(zhǎng)6.76%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)14668.41萬元，比上年增加334.51萬元，增長(zhǎng)2.33%，其中：財(cái)政撥款收入14574.67萬元，占收入合計(jì)的99.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入955.25萬元，占收入合計(jì)的0.64%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)13389.66萬元，比上年增加997.55萬元，增長(zhǎng)8.05%，其中：基本支出11106.57萬元，占支出合計(jì)的82.95%；項(xiàng)目支出2283.09萬元，占支出合計(jì)的17.05%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15004.83萬元，比上年增加1469.98萬元，增長(zhǎng)10.86%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策增加人員經(jīng)費(fèi)以及根據(jù)工作需要增加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13043.15萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出11960.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.7%；教育支出15.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出631.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.84%；衛(wèi)生健康支出435.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.34%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“公共安全支出”2019年度決算11960.77萬元，比2019年年初預(yù)算12428.16萬元減少467.39萬元，減少3.76%。其中：“法院”2019年度決算11960.77萬元，比2019年年初預(yù)算12428.16萬元減少467.39萬元，減少3.76%。主要原因：樹立過緊日子思想，勤儉節(jié)約。

　　2、“教育支出”2019年度決算15.2萬元，比2019年年初預(yù)算15.2萬元減少0萬元。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算15.2萬元，與2019年年初預(yù)算15.2萬元持平。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算631.64萬元，比2019年年初預(yù)算1045.12萬元減少413.48萬元，降低39.56%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算631.64萬元，比2019年年初預(yù)算1045.12萬元減少413.48萬元，降低39.56%。主要原因：我院2019年實(shí)際招錄人員比計(jì)劃招錄人數(shù)減少。

　　“撫恤”2019年度決算13.68萬元，比2019年年初預(yù)算23.02萬元減少9.34萬元，主要原因根據(jù)年度實(shí)際情況支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算452.34萬元，比2019年年初預(yù)算612.34萬元減少160萬元。

　　其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2019年度決算452.34萬元，比2019年年初預(yù)算612.34萬元減少160萬元，主要原因：我院2019年實(shí)際招錄人員比計(jì)劃招錄人數(shù)減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8909.92萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)111.38萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算126.35萬元減少12.97萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)4.18萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)7.22萬元減少3.04萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待開支。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照符合政策范圍內(nèi)需接待業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方面。公務(wù)接待200批次，公務(wù)接待698人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)107.19萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)119.13萬元減少11.94萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2019年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)107.19萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)119.13萬元減少11.94萬元，主要原因：樹立過緊日子思想，勤儉節(jié)約。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油39.04萬元，公務(wù)用車維修42.72萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.44萬元，公務(wù)用車其他支出9.89萬元。2019年公務(wù)用車保有量38輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.82萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1666.43萬元，比上年增加58.32萬元，增加原因：2019年我院受理案件數(shù)增加以及新招錄了行政在編人員。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門政府采購(gòu)支出總額1400.7萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出249.16萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1151.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額973.56萬元，占政府采購(gòu)支出總額的69.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額338.55萬元，占政府采購(gòu)支出總額的24.17%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛39臺(tái)，913.94萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備15臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算334.14萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.“法院”經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，與用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第四部分  2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市平谷區(qū)人民法院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的45.71%，涉及金額344.84萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果如下：普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額120萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75--90分(含75分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60--75分(含60分)的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額224.84萬元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上1個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75--90分(含75分)的2個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60--75分(含60分)的0個(gè)；評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況：審判法庭維修經(jīng)費(fèi)，通過該筆資金使得平谷法院、執(zhí)行局、派出法庭干警辦公環(huán)境得以改善、辦案條件更加規(guī)范，促進(jìn)法院各項(xiàng)工作的高效發(fā)展。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論：過評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分92.7分，項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題：缺少明確的中長(zhǎng)期規(guī)劃、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有待改進(jìn)、編制依據(jù)不足、管理存在不足。

　　(四)建議明確中長(zhǎng)期規(guī)劃、細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、做好預(yù)算編制工作、完善項(xiàng)目管理。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表