目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市總工會的主要職責(zé)：

　　工會組織和教育職工依照憲法和法律的規(guī)定行使民主權(quán)利，發(fā)揮國家主人翁的作用，通過各種途徑和形式，參與管理國家事務(wù)、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會事務(wù)；協(xié)助人民政府開展工作，維護(hù)工人階級領(lǐng)導(dǎo)的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎(chǔ)的人民民主專政的社會主義國家政權(quán)。維護(hù)職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。工會在維護(hù)全國人民總體利益的同時(shí)，代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益。工會動員和組織職工積極參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)，努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

　　北京市總工會本級及9家下屬事業(yè)單位，分別為：北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站、北京市工會干部學(xué)院(北京市總工會職工大學(xué))、勞動人民文化宮、北京工人療養(yǎng)院，北京市工人北戴河療養(yǎng)院，北京職工體育服務(wù)中心、北京市職工服務(wù)中心(技術(shù)交流中心)、勞動午報(bào)社、北京職工對外交流中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門財(cái)政供養(yǎng)人員行政編制8人，實(shí)際8人；事業(yè)編制601人，實(shí)有人數(shù)137人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)17439.11萬元，比上年減少42604.94萬元，減少70.96%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度收入總計(jì)17417.36萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.75萬元，其中：財(cái)政當(dāng)年撥款16090.33萬元，占總收入17417.36萬元的92.38%；事業(yè)收入1319.11萬元，占總收入的7.57%；其他收入7.92萬元，占總收入的0.05%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)16582.29萬元，比上年減少41009.11萬元，減少71.21%，其中：基本支出9187.40萬元，占財(cái)政撥款總支出的55.40%；項(xiàng)目支出7394.89萬元，占財(cái)政撥款總支出的44.60%。

　　2019年結(jié)余分配16.95萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余839.88萬元。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16112.08萬元，比上年減少42252.09萬元，減少72.39%。主要原因：本年度未出現(xiàn)上年度中金額較大的臨時(shí)性預(yù)算項(xiàng)目。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15272.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4348.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出28.47%；教育支出4376.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出28.66%；社會保障和就業(yè)支出3272.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出21.43%；衛(wèi)生健康支出1117.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.31%；其他支出2157.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.13%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算4348.02萬元，其中：“群眾團(tuán)體事務(wù)”2019年度決算4348.02萬元，比2019年年初預(yù)算減少731.80萬元，下降14.41%。主要原因：由于困難職工人數(shù)減少，本級“困難職工幫扶資金”項(xiàng)目支出減少。

　　2、“教育支出”2019年度決算4376.45萬元，其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算4376.45萬元，比2019年年初預(yù)算減少61.88萬元，下降1.39%。主要原因：壓縮一般性支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算3272.89萬元，比2019年年初預(yù)算增加735.21萬元，增長28.97%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算2551.75萬元，比2019年年初預(yù)算增加14.35萬元，增長0.57%。主要原因：人員增減變動引起。

　　“撫恤”2019年度決算721.15萬元，主要原因：年中增加撫恤金預(yù)算。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算1117.12萬元，比2019年年初預(yù)算減少13.78萬元，減少1.22%。

　　5、“其他支出”2019年度2157.72萬元，比2019年年初預(yù)算增加2157.72萬元。主要原因：北京市總工會本級按照專項(xiàng)活動總體安排，根據(jù)所承擔(dān)的任務(wù)和工作內(nèi)容，申請追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出8011.31萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出3828.39萬元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出131.80萬元；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出4049.93萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出1.20萬元。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.88萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.19萬元減少0.31萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)1.88萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.19萬元減少0.31萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2019年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)1.88萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.19萬元減少0.31萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.80萬元，公務(wù)用車維修0.28萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.54萬元，公務(wù)用車其他支出0.26萬元。2019年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.88萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)18.28萬元，比上年減少5.89萬元，減少原因：離退休人員增減變動引起。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年北京市總工會政府采購支出總額5.39萬元，其中：政府采購貨物支出4.62萬元，政府采購服務(wù)支出0.77萬元，政府采購工程支出0萬元。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛5輛，121.09萬元；無單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算316.68萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2019年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況。

　　北京市總工會對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額為5431.26萬元，占部門項(xiàng)目預(yù)算金額的82.72%。其中，普通程序評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額4931.26萬元；簡易程序評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額500萬元。

　　二、“市級勞模專項(xiàng)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　2011年中華全國總工會印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)勞動模范工作的意見》(總工發(fā)〔2011〕15號)，指出“做好勞模管理服務(wù)工作是各級工會的重要職責(zé)。做好勞模幫扶資金的發(fā)放工作，將離退休老勞模、困難企業(yè)勞模、農(nóng)民勞模和身患重病勞模作為重點(diǎn)，切實(shí)用好幫扶資金。研究探索勞?？己思?lì)機(jī)制，定期安排勞模體檢和休養(yǎng)。”2015年市總印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)勞模隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施方案》(京工發(fā)〔2015〕1號)，指出“建立勞模困難幫扶機(jī)制，為低收入勞模、特殊困難和臨時(shí)突發(fā)困難勞模提供及時(shí)幫扶。制定實(shí)施首都勞模休養(yǎng)規(guī)劃，力爭五年內(nèi)組織1.2萬名勞模分期分批集中休養(yǎng)。建立首都勞模健康管理中心，完善勞模健康管理信息系統(tǒng)，開展個(gè)性化體檢健康服務(wù)，實(shí)現(xiàn)勞模每年至少體檢一次。”

　　該項(xiàng)目通過發(fā)放和使用市級勞模專項(xiàng)補(bǔ)助資金，切實(shí)保障勞模切身利益。資金涵蓋春節(jié)慰問、生活困難補(bǔ)助、特殊困難幫扶、健康體檢、健康療休養(yǎng)等五個(gè)方面。通過加大勞模困難幫扶力度，提升部分低收入勞模生活水平，妥善解決勞模日常生活中存在的特殊困難。該項(xiàng)目實(shí)施主體為市總工會勞模工作部，按照年度工作計(jì)劃及預(yù)算批復(fù)內(nèi)容組織項(xiàng)目實(shí)施，發(fā)放春節(jié)慰問金、生活困難補(bǔ)助金、特殊困難幫扶金。組織部分市級勞模參加短期療休養(yǎng)和健康體檢。

　　2019年市財(cái)政局批復(fù)該項(xiàng)目資金2977.495萬元，其中：春節(jié)慰問金1200.00萬元，生活困難補(bǔ)助金499.00萬元，特殊困難幫扶金640.00萬元，健康療休養(yǎng)資金512.00萬元，健康體檢資金126.50萬元。2019年項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行資金2935.15萬元，結(jié)余資金42.35萬元，結(jié)余資金于2019年12月31日由市財(cái)政收回。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　“市級勞模專項(xiàng)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分86.50分，其中項(xiàng)目決策12.50分、項(xiàng)目管理25.00分、項(xiàng)目績效49.00分，績效評定結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　績效目標(biāo)不夠明確，部分產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)定不夠完善、細(xì)化，可衡量性不足。如：產(chǎn)出進(jìn)度、質(zhì)量指標(biāo)不夠細(xì)化，可衡量性不足，效益指標(biāo)未結(jié)合具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，缺乏可衡量性；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)涵蓋范圍不夠全面。

　　(四)建議

　　1.進(jìn)一步加強(qiáng)對績效評價(jià)工作的認(rèn)識，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，注重項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和關(guān)聯(lián)性，績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)結(jié)合具體預(yù)算項(xiàng)目內(nèi)容，進(jìn)一步細(xì)化、明確。

　　2.注重項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作，根據(jù)服務(wù)對象范圍、實(shí)施內(nèi)容特點(diǎn)，采取靈活的方式、方法開展實(shí)施滿意度調(diào)查，擴(kuò)充服務(wù)對象滿意度調(diào)查范圍和維度。

　　三、“困難職工幫扶資金”項(xiàng)目支出績效自評表