目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學技術(shù)協(xié)會機關(guān)主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》的通知(京辦發(fā)【2002】20號)、《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意明確市科協(xié)機關(guān)紀委機構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行【2018】163號)，北京市科學技術(shù)協(xié)會機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)部、人事部、調(diào)研宣傳部、學會部、科普部、機關(guān)紀委等7個部門和機關(guān)黨委。下設(shè)北京市科學技術(shù)協(xié)會服務(wù)管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協(xié)會秘書處、北京國際科技協(xié)作中心、北京市科協(xié)信息中心、北京市科學技術(shù)進修學院(首都聯(lián)合職工大學科技分校)、北京電腦天地學校、北京科普發(fā)展中心、北京科技社團服務(wù)中心、北京科技咨詢中心、北京科學中心11家二級預算單位。

　　主要職責：為科技工作者服務(wù)。自覺地把加強黨和政府同科技工作者的聯(lián)系作為基本職責，把激發(fā)科技工作者的創(chuàng)新熱情和創(chuàng)造活力作為根本任務(wù)，積極搭建平臺，助力科技工作者成長成才。多渠道、多角度宣傳和弘揚科技工作者的先進事跡和精神風貌，營造科技人才成長的良好社會氛圍。

　　為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)。圍繞全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)，充分發(fā)揮科協(xié)智力和人才優(yōu)勢，團結(jié)和引領(lǐng)首都廣大科技工作者為實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)。堅持以企業(yè)需求為導向，引導創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集，推動企業(yè)自主創(chuàng)新。

　　為提高全民科學素質(zhì)服務(wù)。切實履行北京市全民科學素質(zhì)綱要實施工作辦公室職責，建立公民科學素質(zhì)共建機制。成立北京科普資源聯(lián)盟、北京科學教育館協(xié)會，積極構(gòu)建科普工作社會化格局，形成聯(lián)動效應(yīng)、質(zhì)量效應(yīng)、品牌效應(yīng)。按照“世界眼光、時代特征、北京特色、創(chuàng)新發(fā)展”的建設(shè)理念，堅持“展教結(jié)合、以教為主”功能定位，構(gòu)建以北京科學中心為核心、以16個區(qū)域分中心和若干專業(yè)特色科普場館為依托的北京科學中心發(fā)展體系。不斷加強科普信息化建設(shè)，著力構(gòu)建由蝌蚪五線譜網(wǎng)站、手機終端、社區(qū)數(shù)字科普視窗、樓宇電視等載體組成的面向公眾的數(shù)字化科普網(wǎng)絡(luò)體系。

　　為黨和政府科學決策服務(wù)。著力構(gòu)建以國家級科技思想庫建設(shè)為重點，以調(diào)研課題、決策咨詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調(diào)查、提案議案等為主要形式的特色決策咨詢工作格局，服務(wù)黨和政府科學決策。

　　加強科協(xié)團體自身建設(shè)。圍繞保持和增強科協(xié)組織的“政治性、先進性、群眾性”，扎實推進科協(xié)系統(tǒng)深化改革。推進科技社團承接政府轉(zhuǎn)移職能，支持科技社團利用專業(yè)優(yōu)勢開展社會化服務(wù)。加強基層組織建設(shè)，推動科協(xié)組織向企業(yè)、高校、農(nóng)村延伸。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，落實新時代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以首善標準推進科協(xié)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，制度建設(shè)貫穿其中，把全面從嚴治黨要求落細落實，不斷提升黨建工作質(zhì)量，切實增強科協(xié)各級黨組織創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，為推進科協(xié)系統(tǒng)深化改革提供堅強保證。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市科學技術(shù)協(xié)會部門行政編制58人，實有人數(shù)53人；事業(yè)編制358人，實有人數(shù)260人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計40797.88萬元，比上年減少1237.63萬元，下降2.94%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計39233.69萬元，比上年減少1548.17萬元，下降3.79%，其中：財政撥款收入35448.27萬元，占收入合計的90.35%；上級補助收入421.13萬元，占收入合計的1.07%；事業(yè)收入2090.07萬元，占收入合計的5.33%；其他收入1274.22萬元，占收入合計的3.25%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計38405.29萬元，比上年減少262.41萬元，下降0.68%，其中：基本支出16210.70萬元，占支出合計的42.21%；項目支出22194.59萬元，占支出合計的57.79%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計35455.06萬元，比上年減少1672.45萬元，下降4.50%。主要原因：落實厲行節(jié)約的要求，壓縮財政撥款支出。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出34549.45萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出12.10萬元，占本年財政撥款支出0.04%；科學技術(shù)支出34208.95萬元，占本年財政撥款支出99.01%；社會保障和就業(yè)支出179.99萬元，占本年財政撥款支出0.52%；衛(wèi)生健康支出148.41萬元，占本年財政撥款支出0.43%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2019年度決算12.10萬元，比2019年年初預算減少3.05萬元，下降20.11%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2019年度決算12.10萬元，比2019年年初預算減少3.05萬元，下降20.11%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓支出。

　　2、“科學技術(shù)支出”(類)2019年度決算34208.95萬元，比2019年年初預算減少931.04萬元，下降2.65%。其中：

　　“科學技術(shù)管理事務(wù)”(款)2019年度決算2850.89萬元，比2019年年初預算增加156.22萬元，增長5.80%。主要原因：調(diào)整統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費。

　　“科學技術(shù)普及”(款)2019年度決算31358.06萬元，比2019年年初預算減少1087.26萬元，下降3.35%。主要原因：落實過緊日子思想，壓縮一般公共預算財政撥款支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算179.99萬元，比2019年年初預算增加126.62萬元，增長237.23%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算179.99萬元，比2019年年初預算增加126.62萬元，增長237.23%。主要原因：調(diào)整統(tǒng)發(fā)離休人員離休費。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算148.41萬元，比2019年年初預算減少21.09萬元，下降12.44%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算148.41萬元，比2019年年初預算減少21.09萬元，下降12.44%。主要原因：在職人員退休和離休人員去世，醫(yī)療保險繳費降低。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出15551.51萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)122.86萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算143.60萬元減少20.74萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)85.18萬元，與2019年年初預算數(shù)85.18萬元持平。2019年因公出國(境)費用主要用于國際科普、學術(shù)交流活動等方面，2019年組織因公出國(境)團組9個、15人次，人均因公出國(境)費用5.68萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)2.75萬元，比2019年年初預算數(shù)2.76萬元減少0.01萬元。主要原因：堅持厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費用。2019年公務(wù)接待費主要用于接待市屬各委辦局及外省市科協(xié)交流座談餐費。公務(wù)接待12批次，公務(wù)接待901人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)34.92萬元，比2019年年初預算數(shù)55.66萬元減少20.74萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)17.21萬元，比2019年年初預算數(shù)34.41萬元減少17.21萬元。主要原因：落實過緊日子思想，壓縮公務(wù)用車購置費，2019年更新1輛，車均購置費17.21萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)17.71萬元，比2019年年初預算數(shù)21.25萬元減少3.54萬元，主要原因：堅持厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運行維護費用。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油6.00萬元，公務(wù)用車維修8.11萬元，公務(wù)用車保險2.73萬元，公務(wù)用車其他支出0.87萬元。2019年公務(wù)用車保有量10輛，車均運行維護費1.77萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計731.75萬元，比上年減少57.2萬元，減少原因：落實過緊日子思想，壓縮日常公用經(jīng)費支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額3039.91萬元，其中：政府采購貨物支出763.95萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2275.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額2772.83萬元，占政府采購支出總額的91.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1768.63萬元，占政府采購支出總額的58.18%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛13臺，257.52萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算294.14萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.科學技術(shù)普及：包括機構(gòu)運行、科普活動、青少年科技活動、學術(shù)交流活動、其他科學技術(shù)普及支出，主要涉及綜合學術(shù)交流與民間科技交流活動，提升全民科學素質(zhì)綱要行動計劃活動，科技類專業(yè)智庫群建設(shè)，科技社團創(chuàng)新簇與成果轉(zhuǎn)化平臺，加強社會組織與基層組織建設(shè)，北京科學中心建設(shè)，信息化建設(shè)等。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市科學技術(shù)協(xié)會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的9.52%，涉及金額7611.9萬元，占全部項目支出預算的34.61%。其中：普通程序評價項目4個，涉及金額3650.31萬元，評價得分在90分(含90分)以上的0個、評價得分在75-90分(含75分)的4個、評價得分在60一75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個；簡易程序評價項目4個，涉及金額3961.59萬元，評價得分在90分(含90分)以上的l個、評價得分在75-90分(含75分)的3個、評價得分在60-75分(含60分)的0個、評價得分在60分以下的0個。

　　二、基層科普行動計劃項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項目立項背景

　　公民科學素質(zhì)建設(shè)是建設(shè)創(chuàng)新型國家的一項重要基礎(chǔ)性社會工程。公民具備基本科學素質(zhì)，樹立科學思想，崇尚科學精神，對于提高國家自主創(chuàng)新能力、建設(shè)創(chuàng)新型國家，都具有重大意義。為貫徹落實《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要(2006-2010-2020)》(國發(fā)〔2006〕7號)文件精神，北京市自2007年始，啟動全民科學素質(zhì)行動，積極開展“科普惠農(nóng)興村計劃”。2008年，結(jié)合“科普惠農(nóng)興村計劃”的做法實施“社區(qū)科普益民計劃”。2012年，北京市科學技術(shù)協(xié)會(以下簡稱“市科協(xié)”)、北京市財政局(以下簡稱“市財政局”)聯(lián)合實施“基層科普行動計劃”，該計劃由“科普惠農(nóng)興村計劃”、“社區(qū)科普益民計劃”兩個子項構(gòu)成。

　　基層科普行動計劃啟動實施以來，采取了一系列措施調(diào)動各區(qū)科普組織和社會各方開展基層科普公共服務(wù)的積極性，在助力農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，帶動城鄉(xiāng)居民提高科學素質(zhì)，建立科學、文明、健康的生產(chǎn)和生活方式等方面取得了顯著成效。據(jù)調(diào)查顯示，2015年北京市公民科學素質(zhì)達標率從2010年的10.0%提高至2015年的17.56%，超額完成中國科協(xié)、北京市所確定的目標，提高幅度居全國之首。

　　2017年7月，中國科學技術(shù)協(xié)會、財政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步加強基層科普服務(wù)能力建設(shè)的意見》(科協(xié)發(fā)普字〔2017〕45號)，要求創(chuàng)新基層科普服務(wù)理念和服務(wù)方式，提升基層科普服務(wù)的覆蓋面、實效性和獲得感，深入實施基層科普行動計劃。為貫徹落實上述文件精神，北京科普發(fā)展中心(以下簡稱“科普中心”)作為北京市科協(xié)直屬事業(yè)單位，自2017年10月起連續(xù)2年申報了基層科普行動計劃項目，旨在通過項目實施，持續(xù)引導社會力量推進公民素質(zhì)工作，促進基層科普服務(wù)能力提升和公民科學素質(zhì)提升。

　　2.項目主要內(nèi)容

　　2019年度，項目計劃主要內(nèi)容為資助科普惠農(nóng)興村工程、社區(qū)科普益民工程、首都公民科學素質(zhì)提升工程三大類型的項目，以及開展基層科普行動計劃申報培訓、評審、檢查驗收、總結(jié)報告等組織管理工作(詳細內(nèi)容見表1)。

　　3.項目資金情況

　　2019年度，項目總預算為2089.00萬元。其中，科普惠農(nóng)興村工程預算金額600.00萬元，社區(qū)科普益民工程預算金額720.00萬元，首都公民科學素質(zhì)提升工程預算金額700.00萬元，基層科普行動計劃工作經(jīng)費69.00萬元。

　　截至2019年年底，項目實際支出2089.00萬元，預算執(zhí)行率為100%(具體執(zhí)行情況見表2)。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項目綜合得分86.30分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”，項目得分情況見圖1。

　　圖1：項目績效評價得分情況

　　從圖1可以看出，項目決策、管理和績效部分均存在一定的提升空間。項目一級評價指標內(nèi)容的分析見表3。

　　(三)存在問題

　　1.項目績效指標設(shè)置不合理，缺少關(guān)鍵性指標

　　項目績效指標設(shè)置缺少公民具備科學素質(zhì)的比例、科普成果的質(zhì)量等關(guān)鍵性指標，原效益指標“引導社會力量組織開展科普活動”、“科普活動、資源等線上線下受益人次”偏向于產(chǎn)出指標，對于項目效益的衡量性不足。

　　2.三大工程類型資助方向差異性不足

　　科普惠農(nóng)興村工程和社區(qū)科普益民工程資助方向均為科普活動、科普信息化建設(shè)、科協(xié)組織建設(shè)三塊內(nèi)容，首都公民科學素質(zhì)提升工程資助方向中也包含科普信息化建設(shè)。三大工程資助方向的重點內(nèi)容相似，依據(jù)地域、面向人群等不同因素所應(yīng)體現(xiàn)的差異性不足。

　　3.資金撥付與合同規(guī)定不符

　　項目資助經(jīng)費于8月31日、9月30日、10月31日、11月30日分四次撥付至承擔單位，與合同約定的“自合同簽訂后10日內(nèi)付款80%”、“自中期檢查后10日內(nèi)付款20%”條款不符。

　　(四)建議

　　1.科學設(shè)置績效指標，提升指標的可衡量性

　　建議項目單位結(jié)合項目實際情況，參考基層科普發(fā)展目標，增加衡量公民科學素質(zhì)、科普服務(wù)供給能力等方面的關(guān)鍵性指標，保障項目績效實現(xiàn)。

　　2.加強前期規(guī)劃，精準劃分資助方向

　　建議項目單位在前期規(guī)劃過程中，深入考慮地域、人群、經(jīng)濟發(fā)展水平的差異性，根據(jù)其差異，劃分三大工程的資助方向，體現(xiàn)不同工程對基層科普的引導作用。

　　3.完善支付條款，落實合同約定

　　建議項目單位充分考慮項目撥款過程中可能出現(xiàn)的特殊情況，完善合同支付條款，通過增加補充條款的方式規(guī)避資金撥付的風險，提升資金使用安全性。同時，項目單位應(yīng)當積極履行合同，提升資金撥付的合規(guī)性。

　　三、項目支出績效自評表