目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件1

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)，《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)所屬部分事業(yè)單位機構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]68號)，以及《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2019]167號)北京市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)，下屬11個預(yù)算單位包括：北京市殘疾人社會服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人社會保障和就業(yè)服務(wù)中心、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導(dǎo)中心、北京市盲人按摩指導(dǎo)中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯(lián)合會信息中心、北京市殘疾人聯(lián)合會財務(wù)結(jié)算中心、北京市殘疾人維權(quán)中心、北京市無障礙環(huán)境建設(shè)促進中心。

　　北京市殘疾人聯(lián)合會是“亦官亦民”的事業(yè)團體，是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，其任務(wù)是：代表全市殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制79人，實有人數(shù)76人；事業(yè)編制299人，實有人數(shù)267人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計44,848.41萬元，比上年增加13,524.15萬元，增長43.17%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計43,937.28萬元，比上年增加13,353.30萬元，增長43.66%，其中：財政撥款收入43,435.29萬元，占收入合計的98.86%；事業(yè)收入466.61萬元，占收入合計的1.06%；其他收入35.38萬元，占收入合計的0.08%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計37,856.99萬元，比上年增加7,865.71萬元，增長26.23%，其中：基本支出13,235.25萬元，占支出合計的34.96%；項目支出24,621.74萬元，占支出合計的65.04%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計43,460.34萬元，比上年增加13,014.72萬元，增長42.75%。主要原因：本年度追加殘疾人運動員比賽相關(guān)經(jīng)費、殘疾人無障礙專班等項目經(jīng)費。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出37,218.41萬元，主要用于以下方面：教育支出3.15萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出36,591.51萬元，占本年財政撥款支出98.18%；衛(wèi)生健康支出623.75萬元，占本年財政撥款支出1.67%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”2019年度決算3.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.78萬元，下降90.13%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2019年度決算3.15萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.78萬元，下降90.13%。主要原因：厲行節(jié)約，減少在職人員的外出培訓(xùn)，優(yōu)先在內(nèi)部會議場所安排培訓(xùn)，進一步壓縮培訓(xùn)費支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算36,591.51萬元，比2019年年初預(yù)算增加7,427.69萬元，增長25.47%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算831.17萬元，比2019年年初預(yù)算減少230.33萬元，下降21.70%。主要原因：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出減少。

　　“殘疾人事業(yè)”2019年度決算35,760.34萬元，比2019年年初增加7,658.02萬元，增長27.25%。主要原因：增加參加殘疾人運動員比賽相關(guān)經(jīng)費。

　　3.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算623.75萬元，比2019年年初預(yù)算減少44.97萬元，下降6.72%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算623.75萬元，比2019年年初減少44.97萬元，下降6.72%。主要原因：當(dāng)年人員變動產(chǎn)生影響。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出51.00萬元，主要用于：其他支出51.00萬元，占本年財政撥款支出0.14%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“其他支出”2019年度決算51萬元，比2019年年初預(yù)算減少52萬元，下降50.49%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”2019年度決算51萬元，比2019年年初預(yù)算減少52萬元，下降50.49%。主要原因：中央資金在指標下達過程中調(diào)整部分預(yù)算指標。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13,026.95萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、11個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)76.60萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算144.37萬元減少67.77萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)38.70萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)91萬元減少52.30萬元。主要原因：壓縮自組團組數(shù)量及團組規(guī)模，隨團出訪國家調(diào)整、出訪任務(wù)取消；2019年因公出國(境)費用主要用于本市殘疾人事業(yè)國際及港澳臺地區(qū)交流交往，開展殘疾人服務(wù)項目合作與培訓(xùn)，學(xué)習(xí)借鑒發(fā)達國家和地區(qū)殘疾人工作先進理念和經(jīng)驗及無障礙設(shè)施建設(shè)工作。另外組織殘疾人運動員出國比賽，使參加和備戰(zhàn)冬殘奧會比賽的殘疾人運動員了解國際主要對手、了解賽場條件有著重要意義，為完成好2022年冬殘奧會相關(guān)籌備工作打下堅實基礎(chǔ)。2019年組織因公出國(境)團組4個、47人次，人均因公出國(境)費用0.82萬元(因部分隨中國殘聯(lián)出訪團組費用由中國殘聯(lián)支付，僅負擔(dān)護簽等出國手續(xù)費，人均出國費用較低)。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.21萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.36萬元減少2.15萬元。主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控公務(wù)招待費支出，部分公務(wù)接待事項未安排費用支出。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市殘聯(lián)來京學(xué)習(xí)考察交流殘聯(lián)人工作，公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待41人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)37.70萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)51.02萬元減少13.32萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)37.70萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)51.02萬元減少13.32萬元，主要原因：公車改革后，嚴格控制公務(wù)用車使用，部分車輛報廢車輛導(dǎo)致運維費用減少。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修21.76萬元，公務(wù)用車保險7.53萬元，公務(wù)用車其他支出3.41萬元。2019年公務(wù)用車保有量22輛，車均運行維護費1.71萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計352.26萬元，比上年增加23.43萬元，增加原因：日常公用經(jīng)費中郵電費、日常維修費、職工福利費等有所增長。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額10,196.00萬元，其中：政府采購貨物支出977.50萬元，政府采購工程支出167.21萬元，政府采購服務(wù)支出9,051.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額8,013.13萬元，占政府采購支出總額的78.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,416.36萬元，占政府采購支出總額的33.51%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛43臺，1,106.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本單位無相關(guān)收支情況。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算3883.55萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.社區(qū)和居家康復(fù)服務(wù)：指對殘疾人開展專業(yè)化評估、康復(fù)訓(xùn)練和康復(fù)護理，以及對殘疾人親友進行康復(fù)照料技能培訓(xùn)等。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市殘疾人聯(lián)合會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，占部門項目總數(shù)的30.51%，涉及金額24430.85萬元。我會績效評價工作遵循科學(xué)規(guī)范、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、公開透明的原則，依據(jù)北京市財政局績效考評工作相關(guān)規(guī)定進行，結(jié)合2019年度政府實事、重大資金、重點工作等項目確定績效評價范圍。通過對項目實施績效評價，全面客觀反映我會項目工作成效，立項依據(jù)充分，政策相關(guān)性強，符合殘疾人事業(yè)總體發(fā)展目標規(guī)劃。項目立足殘疾人工作實際，績效目標設(shè)定合理，內(nèi)容詳實，財務(wù)管理和資金支付流程規(guī)范，整體上達到了既定的履職效能和產(chǎn)出質(zhì)量，社會效應(yīng)明顯，服務(wù)對象滿意度較高。同時對存在的不足提出合理化建議，使項目預(yù)算管理更加科學(xué)，進一步增強項目可持續(xù)性，提高資金管理效率和使用效益。

　　二、“殘疾人冬季體育項目經(jīng)費”項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項目實施主體

　　“殘疾人冬季體育項目經(jīng)費”項目實施主體為北京市殘疾人文化體育指導(dǎo)中心(簡稱市殘聯(lián)文體中心)，市殘聯(lián)文體中心為市殘聯(lián)所屬正處級財政補助事業(yè)單位，主要職責(zé)是組織開展殘疾人群眾性文化娛樂活動，承擔(dān)市殘疾人藝術(shù)團的管理和服務(wù)工作；承擔(dān)殘疾人體育訓(xùn)練和賽事、殘疾人運動員選拔和培養(yǎng)、殘疾人體育運動隊伍的管理和服務(wù)等工作；協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)基層開展殘疾人群眾體育活動；承擔(dān)殘疾人事業(yè)宣傳報道的有關(guān)具體工作；為市殘聯(lián)老干部開展活動提供場地和服務(wù)。

　　2.項目主要內(nèi)容

　　本項目主要內(nèi)容為：組織管理殘疾人冬季體育運動隊的日常訓(xùn)練，主要包括年度訓(xùn)練餐費、場地及住宿費、訓(xùn)練服及訓(xùn)練器材經(jīng)費、運動員、教練員訓(xùn)練補貼、體質(zhì)監(jiān)測訓(xùn)練經(jīng)費、運動員選拔費、賽事相關(guān)經(jīng)費等支出。

　　3.項目立項依據(jù)

　　該項目主要依據(jù)中共中央辦公廳，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于以2022年北京冬奧會為契機大力發(fā)展冰雪運動的意見》；北京市殘疾人聯(lián)合會辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市殘聯(lián)冬殘奧運會行動計劃(2018-2022年)》的通知(京殘發(fā)〔2018〕41號)及中國殘疾人聯(lián)合會，國家體育總局關(guān)于印發(fā)《中華人民共和國第十屆殘疾人運動會暨第七屆特殊奧林匹克運動會競賽規(guī)程總則》的通知(殘聯(lián)發(fā)〔2018〕10號)文件申報并實施。

　　4.項目背景

　　在北京成功申辦2022年冬季殘奧會大背景下，北京市殘疾人冬季體育工作，組隊備戰(zhàn)2022冬殘奧會任務(wù)已經(jīng)納入北京市“十三五”規(guī)劃的重點項目之一。作為東道主城市之一，根據(jù)中國殘聯(lián)及市政府相關(guān)要求，北京市將組建輪椅冰壺、殘奧冰球、越野滑雪、高山滑雪、單板滑雪及冬季兩項共六支冬殘奧會正式比賽項目運動隊。為了繼續(xù)全面提升各隊競技水平，順利開展冰上項目日常訓(xùn)練和雪上項目的冬訓(xùn)工作，備戰(zhàn)2020冬殘奧會和參加第十屆全國殘疾人運動會，北京市殘疾人文化體育指導(dǎo)中心組織申報并實施“殘疾人冬季體育項目經(jīng)費”項目。

　　5.項目資金情況

　　“殘疾人冬季體育項目經(jīng)費”項目預(yù)算總額903.40萬元，市財政撥款到位金額903.40萬元，實際執(zhí)行金額897.16萬元，項目結(jié)余資金6.24萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.31%。

　　6.項目績效目標

　　2019年的主要目標是繼續(xù)完善各運動隊的人員配備，完成各項目的一線隊及梯隊建設(shè)，并逐步在冬季體育項目中提升部分單項的競爭能力；力爭達到各隊人員優(yōu)化組合、為備戰(zhàn)2022年冬季殘奧會打好基礎(chǔ)；組隊參加中殘聯(lián)每年年初下發(fā)的全國性比賽任務(wù)，鍛煉隊伍、力爭好成績，同時積極推薦北京市優(yōu)秀運動員入選國家隊，爭取我市運動員能夠代表國家參賽。

　　(二)評價結(jié)論

　　“殘疾人冬季體育項目經(jīng)費”項目綜合得分“94.93”分，其中：項目資金9.93分，產(chǎn)出指標50.00分，效益指標25.00分，滿意度指標10.00分，項目綜合績效級別評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　項目完成了2019年常規(guī)訓(xùn)練任務(wù)，按計劃參加了全國十屆殘運會暨七屆特奧會等多項賽事，達到預(yù)期目標。在2019年舉辦的全國十屆殘運會暨七屆特奧會上，北京取得了全國各省(市)金牌榜第五名、獎牌榜第五名，冬季項目金牌榜第二名,獎牌榜第三名的好成績。為備戰(zhàn)2022年北京冬殘奧會，目前北京市輪椅冰壺、殘奧冰球、越野滑雪、冬季兩項、高山滑雪、單板滑雪六支運動隊，有13名運動員入選國家集訓(xùn)隊。2019年9月，北京市殘疾人文體體育指導(dǎo)中心被北京冬奧組委殘奧會部認定為2022年冬殘奧會對外接待展示窗口單位。

　　(三)存在問題

　　項目個別績效目標設(shè)置缺少量化或定性。如：“提高我市殘疾人對冬殘奧會的了解”，該項績效目標缺少分級評定標準或明確可衡量的目標值，績效目標設(shè)置不夠合理。

　　(四)建議

　　績效目標的設(shè)定應(yīng)具備明確可量化或定性分級的指標內(nèi)容和指標值。建議對該項指標的考核內(nèi)容進行分檔分級，并分別設(shè)定實現(xiàn)和評價標準，為項目后期的效益效果統(tǒng)計及目標實現(xiàn)情況提供考核依據(jù)。

　　三、“殘疾人康復(fù)服務(wù)業(yè)務(wù)保障經(jīng)費”項目支出績效自評表

　　項目支出績效自評表詳見附件2