目 錄

　　第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市紅十字會(huì)根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號(hào))、《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦行[2019]150號(hào))、《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會(huì)所屬部分事業(yè)單位的函》(京編辦行[2019]93號(hào))批準(zhǔn)，內(nèi)設(shè)6個(gè)處室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部、籌資與財(cái)務(wù)部、人事部和機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)；下屬4個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心、北京市紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)工作指導(dǎo)中心、北京市紅十字會(huì)網(wǎng)絡(luò)信息中心和北京市紅十字會(huì)捐獻(xiàn)服務(wù)中心。

　　2.部門(mén)職責(zé)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《北京市實(shí)施〈中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會(huì)具有以下職能(職責(zé))：

　　(1)宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國(guó)紅十字會(huì)制定的各項(xiàng)工作方針、政策。

　　(2)宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的七項(xiàng)基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)，并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。

　　(3)開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。

　　(4)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；負(fù)責(zé)開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。

　　(5)依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理"北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)"。

　　(6)負(fù)責(zé)接受?chē)?guó)內(nèi)外組織和個(gè)人捐贈(zèng)的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。

　　(7)開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動(dòng)。

　　(8)開(kāi)展與各國(guó)有關(guān)國(guó)際組織的友好往來(lái)，開(kāi)展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。

　　(9)負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見(jiàn)證工作，開(kāi)展兩岸紅十字組織的交往與合作。

　　(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門(mén)行政編制48人，實(shí)有人數(shù)45人；事業(yè)編制53人，實(shí)有人數(shù)53人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)12016.79萬(wàn)元，比上年11871.58萬(wàn)元增加145.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.22%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)11596.81萬(wàn)元，比上年11442.38萬(wàn)元增加154.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.35%，其中：財(cái)政撥款收入11339.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入143.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.24%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入113.98萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.98%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)11154.63萬(wàn)元，比上年11017.96萬(wàn)元增加136.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.24%，其中：基本支出3585.24萬(wàn)元，占支出合計(jì)的32.14%；項(xiàng)目支出7569.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的67.86%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11339.57萬(wàn)元，比上年11162.05萬(wàn)元增加177.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.59%。主要原因是人員工薪正常調(diào)整和增加離退休費(fèi)等相關(guān)政策,基本經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10842.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出145.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5140.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出47.41%；衛(wèi)生健康支出2758.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出25.44%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類(lèi))2019年度決算145.85萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少65.74萬(wàn)元，下降31.07%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算145.85萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少65.74萬(wàn)元，下降31.07%。主要原因：根據(jù)工作需要，例行勤儉節(jié)約，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2019年度決算5140.83萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少163.57萬(wàn)元，下降3.08%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算24.64萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加2.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.23%。主要原因：根據(jù)政策調(diào)整，離退費(fèi)休增加。

　　"紅十字事業(yè)"(款)2019年度決算5116.19萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少166.25萬(wàn)元，下降3.15%。主要原因：根據(jù)工作需要，例行勤儉節(jié)約，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、"衛(wèi)生健康支出"(類(lèi))2019年度決算2758.85萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少415.27萬(wàn)元，下降13.08%。其中：

　　"公共衛(wèi)生"(款)2019年度決算2758.85萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少415.27萬(wàn)元，下降13.08%。主要原因：根據(jù)工作需要，例行勤儉節(jié)約，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3583.90萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等?！?/p>

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)42.41萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算55.67萬(wàn)元減少13.26萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)12.72萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.59萬(wàn)元減少9.87萬(wàn)元。主要原因：進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)，減少出國(guó)(境)批次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于加強(qiáng)與"一帶一路"沿線和周邊國(guó)家首都紅十字組織的密切合作，加強(qiáng)與香港、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)紅十字組織交流合作等方面，2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組9個(gè)、24人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.53萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)13.89萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)17.12萬(wàn)元減少3.23萬(wàn)元。主要原因：進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)，減少接待人員。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于履行友好交流協(xié)議、承辦來(lái)訪團(tuán)組及中日韓青少年交流營(yíng)接待等方面。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待304人次。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)15.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.96萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)15.80萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)15.96萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元，主要原因：例行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.66萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.90萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.24萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車(chē)保有量8輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)231.97萬(wàn)元，比上年減少7.07萬(wàn)元，減少原因：例行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2569.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出564.43萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2005.10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2247.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1328.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的51.72%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門(mén)車(chē)輛15臺(tái)，1127.97萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算589.84萬(wàn)元。

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.無(wú)關(guān)供者HLA基因分型檢測(cè)：指從患者和捐獻(xiàn)者的血液樣本中，提取DNA，測(cè)出各自DNA堿基順序，對(duì)比分析得出HLA型別的方法。HLA 即人類(lèi)白細(xì)胞抗原,是一個(gè)由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過(guò)程中人類(lèi)白細(xì)胞抗原(HLA)相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細(xì)胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國(guó)白血病患者多為獨(dú)生子女，配型率較低，在中華骨髓庫(kù)中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。

第四部分 2019年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　2020年，北京市紅十字會(huì)對(duì)2019年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目15個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的27.78%，涉及金額1655.44萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額193.03萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分為84.78分；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)，涉及金額1462.41萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的13個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的1個(gè)。

　　二、 紅十字?jǐn)y手奧林匹克大型應(yīng)急救援演練活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　2019年，北京市紅十字會(huì)以《北京市"十三五"時(shí)期應(yīng)急體系發(fā)展規(guī)劃》為指針，落實(shí)《北京市紅十字事業(yè)2019-2023年發(fā)展規(guī)劃》中提升應(yīng)急救援能力的工作要求，將紅十字應(yīng)急救援體系納入2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)服務(wù)保障應(yīng)急體系之中，開(kāi)展了"紅十字?jǐn)y手奧林匹克大型應(yīng)急救援演練活動(dòng)"項(xiàng)目，發(fā)揮999專(zhuān)業(yè)航空醫(yī)療救援作用，積極參與服務(wù)保障工作。加強(qiáng)京津冀紅十字組織救災(zāi)救援工作的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，全面提升聯(lián)防聯(lián)控綜合能力。引導(dǎo)更多社會(huì)力量參與社會(huì)急救，提高服務(wù)保障冬奧會(huì)的應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)能力和協(xié)同保障能力。項(xiàng)目年初批復(fù)資金238.5萬(wàn)元，后因全市統(tǒng)一壓縮預(yù)算資金，該項(xiàng)目預(yù)算資金壓減為193.03萬(wàn)元。

　　績(jī)效目標(biāo)：開(kāi)展紅十字?jǐn)y手奧林匹克大型應(yīng)急救援演練活動(dòng)，促進(jìn)北京市紅十字會(huì)與冬奧組委、河北省紅十字會(huì)、內(nèi)蒙古紅十字會(huì)協(xié)同能力，更好服務(wù)保障冬奧會(huì)。開(kāi)展紅十字與當(dāng)?shù)厝罕姸鄬哟巍⒍嘈问綉?yīng)急自救互救互動(dòng)活動(dòng)，提高冬奧舉辦地人民群眾自救互救能力和冬奧意識(shí)。對(duì)紅十字應(yīng)急救援隊(duì)員開(kāi)展服務(wù)保障冬奧會(huì)應(yīng)急救援技能訓(xùn)練提升系列活動(dòng)。通過(guò)200名救援隊(duì)員5天時(shí)間的應(yīng)急救援現(xiàn)場(chǎng)模擬演練和實(shí)際演練提升救援隊(duì)員現(xiàn)場(chǎng)保障能力。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)評(píng)議，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分84.78分，其中：項(xiàng)目決策得分12.68分，項(xiàng)目管理得分25.26分，項(xiàng)目績(jī)效得分46.84分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為"良好"。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的合理性有待提高?？?jī)效指標(biāo)設(shè)定的細(xì)化、量化不足，缺乏一定的可衡量性。

　　2.項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性不足，預(yù)算編制依據(jù)和測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)不夠明確。

　　3.實(shí)施方案的完整性不足，未按照項(xiàng)目績(jī)效管理要求明確組織實(shí)施保障機(jī)制，過(guò)程管控，制度建設(shè)和潛在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)等內(nèi)容。

　　4.項(xiàng)目管理過(guò)程不夠規(guī)范，監(jiān)管措施及實(shí)施的有效性呈現(xiàn)不充分。

　　5.對(duì)項(xiàng)目績(jī)效效果展示不夠充分。項(xiàng)目局限于關(guān)注演練過(guò)程中產(chǎn)生的效益，未關(guān)注對(duì)演練總結(jié)復(fù)盤(pán)后的總結(jié)分析以及在此基礎(chǔ)上編制的應(yīng)急救援流程。

　　(四)建議

　　1.建議提高績(jī)效管理理念，科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)指標(biāo)，明確項(xiàng)目的受益服務(wù)群體，確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益。 

　　2.進(jìn)一步明確預(yù)算編制依據(jù)和測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化預(yù)算編制，合理測(cè)算項(xiàng)目投入成本，做好成本效益分析，規(guī)范使用財(cái)政資金，降低財(cái)政資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

　　3完善項(xiàng)目實(shí)施方案，明確主體責(zé)任和職能定位，建立相應(yīng)的管理制度和協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)實(shí)施過(guò)程監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)防控措施，重視項(xiàng)目驗(yàn)收及成果推廣與應(yīng)用。

　　4. 提高管理過(guò)程的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)合同管理，落實(shí)單位主責(zé)。建立健全政府采購(gòu)工作程序和制度。

　　5.提高績(jī)效成果資料歸集的及時(shí)性、充分性，建議將演練內(nèi)容和成效進(jìn)行系統(tǒng)化整理歸集，充分發(fā)揮項(xiàng)目成果的可持續(xù)性作用。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表