目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市思想政治工作研究會(huì)(北京市基層文化建設(shè)研究會(huì))是組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開(kāi)展思想政治工作應(yīng)用研究和理論研究、開(kāi)展基層文化建設(shè)活動(dòng)的群眾團(tuán)體。1989年由市委常委會(huì)決定成立。2002年由市編辦下達(dá)"三定方案"，明確職責(zé)、機(jī)構(gòu)等。機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，使用行政編制，簡(jiǎn)稱市政研會(huì)。內(nèi)設(shè)2個(gè)處室，分別為辦公室和研究部；下屬2個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市思想政治工作研究會(huì)本級(jí)、北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所(規(guī)范管理事業(yè)單位)。部門主要職責(zé)；
(1)組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開(kāi)展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動(dòng)態(tài)，提出意見(jiàn)和建議。
(2)根據(jù)黨的中心任務(wù)和實(shí)際工作需要，組織開(kāi)展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開(kāi)展思想政治工作經(jīng)驗(yàn)交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。
(3)配合有關(guān)部門(市委宣傳部)，具體承辦北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工作者的評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)工作，以市委名義進(jìn)行表彰(北京市委常設(shè)的市級(jí)表彰項(xiàng)目，每?jī)赡暌粚?。評(píng)選和表彰優(yōu)秀思想政治工作和基層文化建設(shè)研究成果。
(4)配合有關(guān)部門調(diào)查研究加強(qiáng)政工隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)問(wèn)題，參與組織政工干部的培訓(xùn)，開(kāi)展基層思想政治工作調(diào)研。
(5)協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
(6)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市思想政治工作研究會(huì)部門行政編制20人，實(shí)際19人；事業(yè)編制8人，實(shí)際7人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休 14人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)2610.66萬(wàn)元，比上年增加182.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.53%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)1366.1萬(wàn)元，比上年增加60.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.61%，其中：財(cái)政撥款收入1366.1萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)1244.56萬(wàn)元，比上年增加122.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92%，其中：基本支出1032.18萬(wàn)元，占支出合計(jì)的82.94%；項(xiàng)目支出212.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的17.06%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2610.66萬(wàn)元，比上年增加182.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.53%。主要原因：根據(jù)單位職能需要增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1244.56萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1179.42萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.77%；教育支出0.79萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.35萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.17%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出" 2019年度決算1179.42萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1262.3萬(wàn)元，下降6.56%。其中：
"群眾團(tuán)體事務(wù)"2019年度決算1179.42萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少82.88萬(wàn)元，下降6.56%。主要原因：按照"過(guò)緊日子"相關(guān)要求，壓減基本和項(xiàng)目支出。
2、"教育支出"2019年度決算0.79萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1.4萬(wàn)元，下降63.93%。其中："進(jìn)修與培訓(xùn)"2019年度決算0.79萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少1.4萬(wàn)元，下降63.93%。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，充分利用單位內(nèi)部場(chǎng)地，減少了外出培訓(xùn)支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2019年度決算64.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少15.14萬(wàn)元，減少19.05%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算64.35萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少15.14萬(wàn)元，減少19.05%。主要原因：按照社會(huì)保障繳費(fèi)下調(diào)比例要求，減少社會(huì)保險(xiǎn)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1032.18萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.66萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算5.81萬(wàn)元減少2.15萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.01萬(wàn)元減少1.01萬(wàn)元，主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)3.66萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.8萬(wàn)元減少1.14萬(wàn)元。其中，本年度無(wú)車輛購(gòu)置費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)3.66萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.8萬(wàn)元減少1.14萬(wàn)元，主要原因：按照厲行節(jié)約相關(guān)要求，降低公務(wù)用車出勤次數(shù)，減少車輛開(kāi)支。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.32萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.89萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.95萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量4輛(含政府租賃新能源機(jī)要用車1臺(tái))，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.92萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)109.04萬(wàn)元，比上年增加12.09萬(wàn)元，增加原因：根據(jù)工作需要本年度增加了物業(yè)管理費(fèi)和辦公設(shè)備購(gòu)置支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額108.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出83.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額81.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額81.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75.46%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛3臺(tái)，48.76萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2019年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算83.86萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀思想政治工作者評(píng)選表彰工作(簡(jiǎn)稱"雙優(yōu)"表彰)：是以中共北京市委名義進(jìn)行的常設(shè)表彰項(xiàng)目，由市委宣傳部、市人力社保局、市思想政治工作研究會(huì)主辦。此獎(jiǎng)項(xiàng)是根據(jù)1991年市委常委會(huì)決定開(kāi)展的，以中共北京市委名義表彰，每?jī)赡暌粚?，面?duì)全市開(kāi)展，表彰名額一般是優(yōu)秀單位100家、優(yōu)秀個(gè)人100名。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市思想政治工作研究會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的11.76%，涉及金額35.6萬(wàn)元。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額29.60萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的1個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額6萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的1個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理；項(xiàng)目管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了內(nèi)控管理措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)開(kāi)展部門績(jī)效評(píng)價(jià)促進(jìn)了各項(xiàng)職責(zé)的履行，提高了資金的使用效益。
二、北京市第十四屆"雙優(yōu)"評(píng)選表彰活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀思想政治工作者的評(píng)選表彰工作(簡(jiǎn)稱"雙優(yōu)"表彰)，是以中共北京市委名義表彰獎(jiǎng)勵(lì)的常設(shè)項(xiàng)目，每?jī)赡暝u(píng)選表彰一次，由市委宣傳部、市人力社保局、市思想政治工作研究會(huì)主辦，市思想政治工作研究會(huì)承辦。
第十四屆評(píng)選表彰活動(dòng)，經(jīng)市委批準(zhǔn)，由市委宣傳部、市人社局、市政研會(huì)聯(lián)合發(fā)文部署，市委各工委、各區(qū)委、工青婦人民團(tuán)體推薦，經(jīng)市"雙優(yōu)"評(píng)選表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究審定，并于2018年11月23日至29日進(jìn)行公示，經(jīng)市委批準(zhǔn)后進(jìn)行了表彰。
績(jī)效年度目標(biāo)是在全市范圍內(nèi)評(píng)選思想政治工作領(lǐng)域和戰(zhàn)線中先進(jìn)典型，表彰先進(jìn)單位及個(gè)人在思想政治工作方面做出的突出貢獻(xiàn)，鼓舞先進(jìn)，鞭策后進(jìn)；通過(guò)評(píng)選表彰和典型宣傳，更好地發(fā)揮先進(jìn)典型的引領(lǐng)示范作用，營(yíng)造更加積極向上、充滿正能量的良好社會(huì)環(huán)境；通過(guò)評(píng)選表彰活動(dòng)，積極推動(dòng)基層單位創(chuàng)新發(fā)展，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，進(jìn)一步宣傳和教育廣大群眾，努力踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，鞏固黨和人民團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)。
2019年該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)財(cái)政撥款資金29.60萬(wàn)元，實(shí)際到位資金29.60萬(wàn)元，截止2019年12月31日支出29.60萬(wàn)元，年終結(jié)余資金0萬(wàn)元，資金結(jié)余率達(dá)0%。項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較好。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合考慮各種因素，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分90分，其中，項(xiàng)目決策14.5分，項(xiàng)目管理26.5分，項(xiàng)目績(jī)效49分，在項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益方面基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(三)存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目決策程序有待完善。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值設(shè)定有待進(jìn)一步量化、細(xì)化。
(四)建議
1.建議按照《預(yù)算法》及預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求，進(jìn)一步提高財(cái)政資金預(yù)算支出績(jī)效管理意識(shí)，嚴(yán)格預(yù)算管理。
2.進(jìn)一步明確事業(yè)發(fā)展或運(yùn)行保障等方面的工作任務(wù)，財(cái)政資金投入必要性和可行性，保證財(cái)政資金預(yù)算更加科學(xué)合理、更加細(xì)化準(zhǔn)確。
3.建議結(jié)合市政研會(huì)各類項(xiàng)目實(shí)際情況，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，使各類項(xiàng)目管理更加規(guī)范。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
