目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于印發(fā)北京市法學(xué)會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》(京編辦函【2002】11號)設(shè)立北京市法學(xué)會,內(nèi)設(shè)4個處室，分別為：辦公室、研究部、聯(lián)絡(luò)部、社會工作部；下屬2個預(yù)算單位，為：北京市法學(xué)會本級、北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心(北京市法學(xué)會信息中心)。

　　北京市法學(xué)會是市委領(lǐng)導(dǎo)的人民團體、學(xué)術(shù)團體和群眾團體，是政法戰(zhàn)線的重要組成部分，是市委和市政府聯(lián)系首都廣大法學(xué)、法律工作者的橋梁和紐帶，是加強社會主義民主與法制建設(shè)、推進依法治國、建設(shè)社會主義法治國家的重要力量。主要職責(zé)是：

　　1、建設(shè)首都核心法治智庫，為市委市政府領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮"智囊團"和"參謀庫"作用；

　　2、團結(jié)首都廣大法學(xué)工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經(jīng)濟和社會發(fā)展服務(wù)，為政法工作服務(wù)；

　　3、組織和指導(dǎo)各研究組織開展多學(xué)科、多層次的法學(xué)研究活動，為社會主義法治建設(shè)提供理論支持；

　　4、參與法律、法規(guī)的草擬、論證工作，對本市立法、司法、執(zhí)法、普法等實踐活動中的重大問題提出對策和建議；

　　5、同境內(nèi)外法學(xué)團體和法律團體聯(lián)系工作，開展學(xué)術(shù)交流與合作，發(fā)揮對外法學(xué)交流的渠道作用；

　　6、參與法治宣傳和法學(xué)教育，普及法律常識，參與培養(yǎng)法學(xué)人才、法律人才工作；

　　7、建立法學(xué)會系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)，收集和介紹境內(nèi)外法學(xué)研究動態(tài)，宣傳和推廣創(chuàng)新研究成果，編輯出版法學(xué)、法律圖書和刊物；

　　8、負責(zé)會員及所屬研究組織的管理和聯(lián)系工作，了解和反映法學(xué)界、法律界的意見和要求，維護會員的合法權(quán)益；

　　9、貫徹市委關(guān)于加強社會建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市法學(xué)研究組織和涉法類社會組織積極參與社會管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)；

　　10、承擔(dān)全市政法工作中的重大課題研究、市法學(xué)會機關(guān)信息化建設(shè)和《法學(xué)雜志》編輯等工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門政法專項編制23人，實有人數(shù)22人；實名制職工編制2人，實有2人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)8人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計2176.56萬元，比上年減少15.66萬元，下降0.71%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計2157.79萬元，比上年增加8.95萬元，增長0.42%，其中：財政撥款收入2118.96萬元，占收入合計的98.20%；其他收入38.83萬元，占收入合計的1.80%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計2168.34萬元，比上年增加43.78萬元，增長2.06%，其中：基本支出1279.87萬元，占支出合計的59.03%；項目支出888.47萬元，占支出合計的40.97%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計2126.25萬元，比上年增加43.35萬元，增長2.08%。主要原因：落實我市有關(guān)政策，人員經(jīng)費增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2125.36萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出1917.39萬元，占本年財政撥款支出90.21%；教育支出1.06萬元，占本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出137.34萬元，占本年財政撥款支出6.46%；衛(wèi)生健康支出69.57萬元，占本年財政撥款支出3.27%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"公共安全支出"2019年度決算1917.39萬元，比2019年年初預(yù)算增加65.88萬元，增長3.56%。其中：

　　"司法支出"2019年度決算1917.39萬元，比2019年年初預(yù)算增加65.88萬元，增長3.56%。主要原因：落實我市有關(guān)政策，人員經(jīng)費增加。

　　2、"教育支出"2019年度決算1.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.37萬元，下降56.38%。其中：

　　"進修及培訓(xùn)支出" 2019年度決算1.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.37萬元，下降56.38%。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少外出培訓(xùn)。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"2019年度決算137.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少23.02萬元，下降14.36%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休支出" 2019年度決算137.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少23.02萬元，下降14.36%。主要原因：養(yǎng)老保險繳存比例下調(diào)。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"2019年度決算69.57萬元，與2019年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1279.65萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)35.56萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算36.22萬元，減少0.66萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)23.02萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)23.20萬元減少0.18萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控因公出國(境)費用。2019年因公出國(境)費用主要用于赴德參加"法律群團參與矛盾糾紛多元化解機制"專題研修培訓(xùn)、赴坦桑尼亞和喀麥隆開展中非及"一帶一路"法治交流、赴臺開展法學(xué)交流等方面。2019年組織因公出國(境)團組4個、6人次，人均因公出國(境)費用3.84萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.48萬元減少0.48萬元, 主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)12.54萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)12.54萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平，2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.2萬元，公務(wù)用車維修3.78萬元，公務(wù)用車保險1.86萬元，公務(wù)用車其他支出2.70萬元。2019年公務(wù)用車保有量4輛，車均運行維護費3.14萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計159.07萬元，比上年減少8.7萬元，減少原因：按照壓減一般性支出要求，減少日常公用經(jīng)費支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額,74.23萬元，其中：政府采購服務(wù)支出74.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額70.03萬元，占政府采購支出總額的94.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.91萬元，占政府采購支出總額的20.09%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛4臺，79.53萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本單位本年度無此項收入、支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算719.12萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市法學(xué)會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額702.46萬元，占部門項目總金額的83.03%。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額65.80萬元；簡易程序評價項目3個，涉及金額636.66萬元。評價發(fā)現(xiàn)，各項目均能達成原定績效目標(biāo)及相應(yīng)的績效指標(biāo)，績效目標(biāo)實現(xiàn)情況良好。普通程序評價項目評價得分93.02分，評價結(jié)果為"優(yōu)秀"；3個項目簡易程序評價中，評分全部都在90分以上，分別為92.73分、91.78分、91.42分，評價結(jié)果均為優(yōu)秀。

　　二、"編輯《法學(xué)雜志》"項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　《法學(xué)雜志》是我國改革開放之后最早的法學(xué)期刊之一，1980年就由司法部確定為國家一級法學(xué)期刊，以內(nèi)容豐富、觀點鮮明、文字精煉的特色贏得了中國法學(xué)期刊中的較高地位，受到了中外讀者的廣泛歡迎，并入選中國中文法律類核心期刊、中國人文社會科學(xué)核心期刊、中文社會科學(xué)引文索引(CSSCI)來源期刊、中國法學(xué)核心科研評價(CLSCI)來源期刊?！斗▽W(xué)雜志》秉承"研究法學(xué)理論，推動法制建設(shè)"辦刊宗旨，堅持正確的辦刊方向，理論聯(lián)系實際，在不斷推進法學(xué)理論創(chuàng)新、弘揚社會主義法治精神方面不遺余力，薈萃了大量的法學(xué)學(xué)術(shù)精品，刊登了大量有影響力的法學(xué)文章，推進了學(xué)術(shù)成果轉(zhuǎn)化。北京市法學(xué)會所屬北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心通過編輯《法學(xué)雜志》，刊發(fā)北京市以至全國的優(yōu)秀法學(xué)論文，積極推薦我國法學(xué)研究的新成果，及時報導(dǎo)司法改革的新進展，積極扶持法學(xué)新人，繁榮法學(xué)研究，為建設(shè)社會主義法治國家提供充分的理論依據(jù)和司法實踐經(jīng)驗。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)專家組評議，該項目綜合得分93.02分，績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。其中，項目決策指標(biāo)滿分為15分，評價得分為14.64分，；項目管理指標(biāo)滿分為30分，評價得分為28.38分；項目績效指標(biāo)滿分為55分，評價得分為50分。

　　(三)存在問題

　　一是績效目標(biāo)內(nèi)容不夠準(zhǔn)確，部分績效目標(biāo)未能實現(xiàn)；二是項目資金管理尚需提高。

　　(四)建議

　　一是進一步優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)定，加強績效目標(biāo)編制的審核工作，確?？冃繕?biāo)符合單位年度工作計劃和單位實際；二是進一步完善項目資金管理，加強項目資金支出審核和應(yīng)繳國庫收入審核。

　　三、項目支出績效自評表