目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市黃埔軍校同學(xué)會是由在京黃埔軍校同學(xué)組成的愛國群眾團(tuán)體，是經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)于1988年成立的，是在市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)下開展對臺工作的重要部門。本級1個單位，無下屬單位。內(nèi)設(shè)3個處室，辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
辦會宗旨是：發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國統(tǒng)一，致力振興中華。
主要任務(wù)是：宣傳"和平統(tǒng)一、一國兩制"的對臺方針政策，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)在京黃埔同學(xué)，聯(lián)絡(luò)臺灣、港澳和海外的黃埔同學(xué)和黃埔組織，弘揚愛國革命的黃埔精神，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，為促進(jìn)京臺交流交往，推進(jìn)祖國和平統(tǒng)一事業(yè)和中華民族的偉大復(fù)興作貢獻(xiàn)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會行政編制19人，實有人數(shù)19人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計811.77萬元，比上年增加99.39萬元，增長13.95%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計810.67萬元，比上年增加98.45萬元，增長13.82%，其中：財政撥款收入810.58萬元，占收入合計的99.99%；其他收入0.09萬元，占收入合計的0.01%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計796.16萬元，比上年增加107.45萬元，增長15.60%，其中：基本支出704.82萬元，占支出合計的88.53%；項目支出91.34萬元，占支出合計的11.47%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計811.67萬元，比上年增加99.42萬元，增長13.96%。主要原因：接收1名軍轉(zhuǎn)干部，相應(yīng)增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費等。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出796.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出678.89萬元，占本年財政撥款支出85.28%；教育支出7.67萬元，占本年財政撥款支出0.96%；社會保障和就業(yè)支出69.32萬元，占本年財政撥款支出8.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40.18萬元，占本年財政撥款支出5.05%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算678.89萬元，比2019年年初預(yù)算增加91.93萬元，增長15.66%。其中：
"群眾團(tuán)體事務(wù)"2019年度決算678.89萬元，比2019年年初預(yù)算增加91.93萬元，增長15.66%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策。
2、"教育支出"2019年度決算7.67萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.45萬元，下降24.21%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2019年度決算7.67萬元，比2019年年初預(yù)算減少2.45萬元，下降24.21%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
3. "社會保障和就業(yè)支出"2019年度決算69.32萬元，比2019年年初預(yù)算減少3.58萬元，下降4.91%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算69.32萬元，比2019年年初預(yù)算減少3.58萬元，下降4.91%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出" 2019年度決算40.18萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.75萬元，下降1.83%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2019年度決算40.18萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.75萬元，下降1.83%。主要原因是本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出704.72萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)26.06萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算34.8萬元減少8.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)8.99萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)14.17萬元減少5.18萬元。主要原因：年中壓減經(jīng)費時，由于兩岸形勢問題將因公出國(境)費進(jìn)行壓減；2019年因公出國(境)費用主要用于根據(jù)市臺辦的工作計劃組織赴臺，與臺灣黃埔組織、退役將領(lǐng)、臺灣眷村進(jìn)行交流等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組2個、5人次，人均因公出國(境)費用1.80萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)15.5萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年公務(wù)接待費主要用于接待臺灣黃埔組織、退役將領(lǐng)、臺灣眷村等。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待209人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)1.57萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.13萬元減少3.56萬元。其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)1.57萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)5.13萬元減少3.56萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車維修0.60萬元，公務(wù)用車保險0.79萬元，公務(wù)用車其他支出0.18萬元。2019年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護(hù)費0.52萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計58.09萬元，比上年增加10.69萬元，增加原因：2019年新接收軍轉(zhuǎn)干部一名，相應(yīng)增加日常公用經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額19.67萬元，其中：政府采購貨物支出2.27萬元，政府采購服務(wù)支出17.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.62萬元，占政府采購支出總額的28.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.57萬元，占政府采購支出總額的28.32%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛3臺，48.57萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的28.57%，涉及金額27.00萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額21萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個;簡易程序評價項目1個，涉及金額6萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
黃埔軍校同學(xué)會(總會)，是在國家改革開放后根據(jù)祖國統(tǒng)一的需要，在鄧小平、李先念、習(xí)仲勛等老一輩無產(chǎn)階級革命家關(guān)懷下于1984年6月16日成立的。首任會長是徐向前元帥。黃埔軍校同學(xué)會的宗旨是：發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國統(tǒng)一，致力振興中華。1988年4月黃埔軍校同學(xué)會致函北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部，建議成立北京市黃埔軍校同學(xué)會，1988年6月16日北京市黃埔軍校同學(xué)會成立。成立時，北京市有黃埔同學(xué)約800人。為做好對黃埔同學(xué)的關(guān)心關(guān)愛活動，2003年中央統(tǒng)戰(zhàn)部下發(fā)55號文件《關(guān)于進(jìn)一步做好黃埔軍校同學(xué)會工作的意見》。為體現(xiàn)黨和政府對黃埔同學(xué)的關(guān)心，市黃埔軍校同學(xué)會根據(jù)自身職能申請了"黃埔同學(xué)關(guān)愛活動經(jīng)費"，對住院、去世及生活困難的黃埔老人進(jìn)行慰問。關(guān)愛黃埔同學(xué)活動經(jīng)費由市黃埔軍校同學(xué)會申請、市委統(tǒng)戰(zhàn)部批準(zhǔn)、報市財政局立項撥付。
(二)評價結(jié)論
該項目總體績效目標(biāo)比較明確，績效指標(biāo)設(shè)定基本清晰、合理；項目預(yù)算編制基本合理；財務(wù)管理制度比較健全。
經(jīng)評價，該項目綜合得分97.67分，績效級別評定為"優(yōu)秀"。其中：項目決策評價得分14.67分，項目管理評價得分29.33分，項目績效評價得分54分。
(三)存在問題
項目滿意度調(diào)查不夠規(guī)范
該項目每次慰問后，聯(lián)系人均填寫《聯(lián)系和關(guān)愛黃埔同學(xué)記錄冊》及時反饋慰問情況，同時也通過微信收到黃埔同學(xué)家屬及子女的感謝，但并未及時保留統(tǒng)計，項目滿意度調(diào)查的形式和結(jié)果反映有待規(guī)范。
(四)建議
建議規(guī)范滿意度的調(diào)查，結(jié)合調(diào)查結(jié)果分析項目實施的優(yōu)勢與不足，為后續(xù)項目的申報提供支持。
三、項目支出績效自評表
