目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國國民黨革命委員會北京市委員會成立于1949年8月(簡稱：民革北京市委)。依據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機關(guān)和市工商聯(lián)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號)，批準(zhǔn)民革北京市委內(nèi)設(shè)六個處室。

　　中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的中國特色社會主義參政黨?；韭毮苁菂⒄h政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。在民革中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持中國特色社會主義道路，以鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼承和發(fā)揚孫中山愛國、革命、不斷進步精神，與中國共產(chǎn)黨風(fēng)雨同舟、榮辱與共，切實履行參政黨職能。堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心、科學(xué)發(fā)展為主題，緊緊圍繞加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進"五位一體"總體布局，協(xié)調(diào)推進"四個全面"戰(zhàn)略布局，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念參政議政。團結(jié)帶領(lǐng)廣大民革黨員，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，廣泛凝聚思想政治共識，進一步增強"四個意識"、堅定"四個自信"，以建設(shè)高素質(zhì)參政黨為目標(biāo)，不斷加強自身建設(shè)，將"不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進"主題教育活動引向深入，發(fā)揮自身特點和整體優(yōu)勢，形成合力，聚焦"四個中心"首都城市戰(zhàn)略定位，圍繞建設(shè)國際一流的和諧宜居之都積極建言獻策，為新時代推動首都新發(fā)展，維護社會穩(wěn)定，促進公平正義和社會和諧貢獻力量。

　　民革北京市委是省級預(yù)算行政單位，執(zhí)行政府會計制度，屬于一級預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制46人、工勤編制6人，截止到2019年9月底實有人數(shù)42人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)1人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計1999.58萬元，比上年增加167.04萬元，增長9.12%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計1999.17萬元，比上年增加166.63萬元，增長9.09%，其中：財政撥款收入1999.17萬元，占收入合計的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計1801.74萬元，比上年增加125.97萬元，增長7.52%，其中：基本支出1585.57萬元，占支出合計的88%；項目支出216.17萬元，占支出合計的12%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計1999.58萬元，比上年增加167.04萬元，增長9.12%。主要原因：落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1801.74萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1501.14萬元，占本年財政撥款支出83.32%；教育支出6.90萬元，占本年財政撥款支出0.38%；社會保障和就業(yè)支出201.16萬元，占本年財政撥款支出11.16%；衛(wèi)生健康支出92.54萬元，占本年財政撥款支出5.14%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算1501.14萬元，比2019年年初預(yù)算減少32.13萬元，下降2.1%。其中：

　　"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"(款)2019年度決算1501.14萬元，比2019年年初預(yù)算減少32.13萬元，下降2.1%。主要原因：基本經(jīng)費和項目經(jīng)費正常節(jié)約。

　　2、"教育支出"(類)2019年度決算6.90萬元，比2019年年初預(yù)算減少8.699萬元，下降55.78%。其中："進修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算6.90萬元，比2019年年初預(yù)算減少8.70萬元，下降55.78%。主要原因：節(jié)約培訓(xùn)支出。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算201.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少40.62萬元，下降16.80%。其中："行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算201.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少40.62萬元，下降16.80%。主要原因：人員退休、調(diào)出。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算92.54萬元，比2019年年初預(yù)算減少13.46萬元，下降12.69%。其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算92.54萬元，比2019年年初預(yù)算減少13.46萬元，下降12.69%。主要原因：人員退休、調(diào)出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1585.57萬元，沒有使用政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、獎勵金等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門本級1個行政單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.58萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算14.01萬元減少11.43萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年無預(yù)算且無支出。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.06萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.71萬元減少0.65萬元。主要原因：壓縮公務(wù)接待費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于民革兄弟省市來京調(diào)研的國內(nèi)接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待8人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)2.52萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.3萬元減少10.78萬元。其中，公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)2.52萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.3萬元減少10.78萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公車使用，減少經(jīng)費支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.11萬元，公務(wù)用車保險1.16萬元，公務(wù)用車其他支出0.25萬元。2019年公務(wù)用車保有量6輛，車均運行維護費0.42萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計127.07萬元，比上年增加6.02萬元，增加原因：辦公大樓水電費增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額44.20萬元，其中：政府采購貨物支出12.50萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出31.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.03萬元，占政府采購支出總額的76.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.67萬元，占政府采購支出總額的17.35%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛6臺，111.82萬元；不具有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算55.73萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或使用發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　中國國民黨革命委員會北京市委員會對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的23.53%，涉及金額97.51萬元。根據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2020年績效自評工作的通知》(京財績效〔2020〕597號)要求，對"社會服務(wù)及經(jīng)濟專委會等工作經(jīng)費"1個項目執(zhí)行普通程序評價，對"組織發(fā)展及婦委會等工作經(jīng)費"、"《團結(jié)報》發(fā)行費"和"建國70周年、民革北京市委成立70周年系列活動"3個項目執(zhí)行簡易程序評價。經(jīng)過評價，"社會服務(wù)及經(jīng)濟專委會等工作經(jīng)費"、"《團結(jié)報》發(fā)行費"和"建國70周年、民革北京市委成立70周年系列活動"3個項目評定級別為"優(yōu)秀"，"組織發(fā)展及婦委會等工作經(jīng)費"項目評定級別為"良好"。

　　二、"社會服務(wù)及經(jīng)濟專委會等工作經(jīng)費"項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　民革北京市委落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決定》及民革中央精準(zhǔn)扶貧工作要求，將精準(zhǔn)扶貧工作作為民革組織一項長期而重大的任務(wù)。建立溝通協(xié)調(diào)機制，多方調(diào)動全黨力量，充分發(fā)揮基層組織和黨員優(yōu)勢，加大對貴州省畢節(jié)試驗區(qū)納雍縣的精準(zhǔn)脫貧幫扶力度，聚焦特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育、醫(yī)療、消費扶貧、就業(yè)培訓(xùn)等重點任務(wù)，助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。按照市委統(tǒng)戰(zhàn)部要求，深化"8+1"專項行動，進一步發(fā)揮民革優(yōu)勢，助推門頭溝"綠水青山"建設(shè)和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。聯(lián)系經(jīng)濟工作委員會122位委員，結(jié)合北京市經(jīng)濟形勢部署專委會當(dāng)年調(diào)研任務(wù)，組織召開參政議政選題會、專項研討會議、調(diào)研工作會議。創(chuàng)新開展"企業(yè)家聯(lián)誼會"工作，以多種形式開展互助活動，同時借力助推納雍和門頭溝高臺村產(chǎn)業(yè)幫扶。擴大法律服務(wù)覆蓋范圍，提升公益法律服務(wù)質(zhì)量。發(fā)揮北京中山書畫社文化領(lǐng)域優(yōu)勢，結(jié)合新中國成立70 周年、"三下鄉(xiāng)"慰問等開展書畫筆會活動。參加民革中央、北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織的有關(guān)社會服務(wù)工作內(nèi)容的會議和活動。

　　(二)評價結(jié)論

　　2019年社會服務(wù)及經(jīng)濟專委會等工作經(jīng)費項目績效評價綜合得分91分，其中，項目決策12分，項目管理27分，項目績效52分，項目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問題

　　1.項目內(nèi)容前期設(shè)定不夠準(zhǔn)確，實施方案不夠完善。

　　2.各級績效指標(biāo)設(shè)定不適用于事務(wù)性工作評價，項目績效目標(biāo)無法明確匹配。

　　3.項目預(yù)算執(zhí)行率低。

　　(四)建議

　　結(jié)合實際工作加強項目前期調(diào)研，設(shè)定符合事務(wù)性工作合理的項目績效目標(biāo)，提高項目預(yù)算執(zhí)行率，確保項目內(nèi)容、目標(biāo)、預(yù)算三者一致。

　　三、項目支出績效自評表