目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
民盟北京市委屬于民主黨派機(jī)關(guān)，是民盟組織在北京市的工作機(jī)構(gòu)，為民盟北京市委參與政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供保障和服務(wù)工作。民盟北京市委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能部門，無下屬單位。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制37人，實(shí)有人數(shù)35人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)4人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)1771.10萬元，比上年增加304.10萬元，增長20.73%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)1771.10萬元，比上年增加304.10萬元，增長20.73%，其中：財(cái)政撥款收入1771.10萬元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)1642.25萬元，比上年增加289.12萬元，增長21.37%，其中：基本支出1380.13萬元，占支出合計(jì)的84.03%；項(xiàng)目支出262.12萬元，占支出合計(jì)的15.97%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1771.10萬元，比上年增加304.10萬元，增長20.73%。主要原因：新增基層組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1642.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1358.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.74%；教育支出27.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出173.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.59%；衛(wèi)生健康支出82.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.02%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出" 2019年度決算1358.72萬元，比2019年年初預(yù)算1420.56萬元減少61.84萬元，下降4.35%。其中：
"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"2019年度決算1358.72萬元，比2019年年初預(yù)算1420.56萬元減少61.84萬元，下降4.35%。主要原因：壓縮一般性支出，厲行節(jié)約。
2、"教育支出"2019年度決算27.08萬元，比2019年年初預(yù)算59.03萬元減少31.95萬元，下降54.13%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2019年度決算27.08萬元，比2019年年初預(yù)算59.03萬元減少31.95萬元，下降54.13%。主要原因：壓縮一般性支出，厲行節(jié)約。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2019年度決算173.93萬元，比2019年年初預(yù)算189.08萬元減少15.15萬元，下降8.01%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算173.93萬元，比2019年年初預(yù)算189.08萬元減少15.15萬元，下降8.01%。主要原因：養(yǎng)老繳費(fèi)比例下調(diào)，人員減少。
4."衛(wèi)生健康支出"82.52萬元，比2019年年初預(yù)算102.42萬元減少19.90萬元，下降19.43%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"82.52萬元，比2019年年初預(yù)算102.42萬元減少19.90萬元，下降19.43%。主要原因：人員減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1642.25萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.72萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算13.90萬元減少9.18萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.57萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.60萬元減少0.03萬元。主要原因：壓縮一般性支出，厲行節(jié)約。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省來京盟員的盟務(wù)交流工作。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待72人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)4.15萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.30萬元減少9.15萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)4.15萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.30萬元減少9.15萬元，主要原因：厲行節(jié)約。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.12萬元，公務(wù)用車維修0.90萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.38萬元，公務(wù)用車其他支出0.75萬元。2019年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.83萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)101.41萬元，比上年減少19.93萬元，減少原因：壓縮一般性支出，厲行節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額89.60萬元，其中：政府采購貨物支出9.96萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出79.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額77.79萬元，占政府采購支出總額的86.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.50萬元，占政府采購支出總額的47.43%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛5臺(tái)，79.39萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算44.02萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.參政議政：指各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的費(fèi)用。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
中國民主同盟北京市委員會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的9.09%，涉及金額30萬元，該項(xiàng)目為"宣傳部工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目。結(jié)合本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目的實(shí)際情況，"宣傳部工作經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目采用普通程序評(píng)價(jià)；圍繞目標(biāo)設(shè)定及完成情況、預(yù)算資金使用率情況、為實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度和采取的措施、項(xiàng)目績效的產(chǎn)出指標(biāo)及效果指標(biāo)情況、問題與建議等方面進(jìn)行了綜合分析評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
該項(xiàng)目是民盟旅行參政黨職能的重要內(nèi)容。2019年民盟北京市委宣傳工作緊緊圍繞民盟中央、中共市委統(tǒng)戰(zhàn)部工作要點(diǎn)和民盟市委五年工作規(guī)劃、落實(shí)中共北京市委市政府有關(guān)精神進(jìn)行展開，主要工作有以下幾項(xiàng)：深入開展了"不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進(jìn)"主題教育活動(dòng)；堅(jiān)持弘揚(yáng)民盟優(yōu)良傳統(tǒng)，完成本年12期《北京盟訊》的編輯出版工作；進(jìn)一步做好"盟員之家"建設(shè)工作、民盟傳統(tǒng)教育基地建設(shè)工作；以及堅(jiān)持貼近基層，貼近盟員，繼續(xù)辦好3個(gè)宣傳工作平臺(tái)等工作。
評(píng)價(jià)分析認(rèn)為：該項(xiàng)目的實(shí)施總體符合中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部、北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部、民盟中央、民盟北京市委發(fā)展戰(zhàn)略，目標(biāo)設(shè)定清晰；實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)具有可行性，目標(biāo)設(shè)定合理；項(xiàng)目績效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、效益等方面設(shè)置了較為細(xì)化的績效指標(biāo)。項(xiàng)目決策符合部門職能要求，決策依據(jù)較為充分。該項(xiàng)目資金撥付及時(shí)，項(xiàng)目進(jìn)行了獨(dú)立核算；財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格，項(xiàng)目資金?？顚Ｙ~核算，資金支出票據(jù)管理完整合理，現(xiàn)金使用管理嚴(yán)格。該項(xiàng)目部分合同管理較規(guī)范，合同要素較全。
本項(xiàng)目2019年年初預(yù)算資金30萬元，調(diào)整壓縮后預(yù)算資金為28.96萬元，實(shí)際支付資金28.16萬元，按照工作進(jìn)度完成資金支付，資金撥付及時(shí)，能夠嚴(yán)格把控預(yù)算，發(fā)揮了財(cái)政資金的效益。
該項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的社會(huì)效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，財(cái)政資金支出的社會(huì)效果顯著；實(shí)施產(chǎn)生的可持續(xù)影響較大，對(duì)于全面反映和宣傳民盟市委的各項(xiàng)工作、記錄并宣傳民盟優(yōu)良傳統(tǒng)、擴(kuò)大民盟組織的凝聚力和影響力、充分激發(fā)盟員熱情等方面有較為突出的表現(xiàn)，能夠及時(shí)傳播民盟市委重大活動(dòng)的消息、重點(diǎn)推出民盟市委有關(guān)議政建言、理論研討等方面的最新成果，在樹立好參政黨的形象，促使民盟的工作成果轉(zhuǎn)化為參政黨方面產(chǎn)生了較深遠(yuǎn)的影響。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家綜合考慮各種因素，該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分95分，其中，項(xiàng)目決策14分，項(xiàng)目管理28分，項(xiàng)目績效53分，績效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)"。
(三)存在問題
項(xiàng)目決策方面，缺少前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表設(shè)定的科學(xué)性有待提高；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算細(xì)化不足。項(xiàng)目管理方面，嚴(yán)謹(jǐn)性應(yīng)加強(qiáng)。項(xiàng)目績效方面，對(duì)績效資料的收集、整理有待加強(qiáng)，項(xiàng)目缺少服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查與分析。
(四)建議
進(jìn)一步提高財(cái)政預(yù)算支出績效管理意識(shí)，事前科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，制定完善項(xiàng)目執(zhí)行的績效責(zé)任制度；預(yù)算編報(bào)應(yīng)明確財(cái)政資金投入必要性和可行性，保證財(cái)政資金預(yù)算的科學(xué)合理性、細(xì)化準(zhǔn)確性；強(qiáng)化項(xiàng)目管理和產(chǎn)出績效資料歸集、整理工作。管理過程要留痕，應(yīng)注意收集整理體現(xiàn)項(xiàng)目成果的資料，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析工作，提煉和總結(jié)項(xiàng)目支出績效成果；認(rèn)真做好項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附件2